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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣經(jīng)開區(qū)下屬二級預算單位0個，總編制22名，其中行政編制12名，機關(guān)工勤編制2 名，事業(yè)編制8名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制 0 名）。在職人員總數(shù)20  人，其中公務(wù)員12人，機關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員8人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）；離退休人員 0人。固定資產(chǎn)總額102萬元。

主要職能職責如下：

按照集中集群集約發(fā)展要求，提高產(chǎn)業(yè)集聚度、單位土地投資強度、產(chǎn)業(yè)效益和綜合管理水平，把旺蒼經(jīng)開區(qū)高起點、高水平建成發(fā)展優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)的集中區(qū)、吸引投資的集聚區(qū)、創(chuàng)新發(fā)展的先導區(qū)、循環(huán)經(jīng)濟的示范區(qū)，更好地發(fā)揮經(jīng)開區(qū)窗口、示范、輻射和帶動作用；

根據(jù)旺蒼經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，組織編制和修訂旺蒼經(jīng)開區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，報經(jīng)縣政府審查批準后組織實施，做大做強煤資源綜合利用、機械加工、建材、生物資源綜合利用、農(nóng)副產(chǎn)品加工等主導產(chǎn)業(yè)；

在旺蒼縣土地利用和城市建設(shè)總體規(guī)劃的指導下，編制區(qū)內(nèi)土地利用規(guī)劃、建設(shè)規(guī)劃及控制性詳細規(guī)劃，依照《四川省<城市規(guī)劃法>實施辦法》的規(guī)定，報經(jīng)審查批準后組織實施；

按規(guī)定程序履行具體用地報批手續(xù)，依法供給土地，合理、集約、高效利用土地資源，科學安排建設(shè)規(guī)模和開發(fā)時序，開發(fā)整理區(qū)內(nèi)土地，有計劃、分步驟、循序漸進地推進旺蒼經(jīng)開區(qū)建設(shè)發(fā)展；

負責區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施建設(shè)和管理，按有關(guān)規(guī)定代辦相關(guān)建設(shè)手續(xù)，受托承擔區(qū)內(nèi)城建監(jiān)察工作；
    貫徹縣委、縣政府擴大開放、推進經(jīng)濟技術(shù)合作各項政策和決定，研究定制并組織實施招商引資、經(jīng)濟技術(shù)合作的總體規(guī)劃和年度計劃，發(fā)布招商信息，開展招商引資工作；

建立簡便、高效的辦事程序，按照管理權(quán)限審批或?qū)徍藞笈雲(yún)^(qū)投資項目和科技開發(fā)項目，為入?yún)^(qū)企業(yè)辦理或代為辦理相關(guān)手續(xù)、證照；

執(zhí)行國家環(huán)境保護法律、法規(guī)，加強生態(tài)建設(shè)和資源環(huán)境保護，遵循規(guī)劃環(huán)評的要求，督促環(huán)境保護設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用，確保達標排放；

處理區(qū)內(nèi)的有關(guān)涉外事務(wù)，管理進出口業(yè)務(wù)；

制定和組織實施財政收支計劃，籌集、調(diào)度、使用各類建設(shè)發(fā)展資金，管理區(qū)內(nèi)國有資產(chǎn)；

協(xié)調(diào)旺蒼經(jīng)開區(qū)與縣級部門的工作關(guān)系，管理有關(guān)縣級部門駐區(qū)機構(gòu)和駐區(qū)聯(lián)絡(luò)員的工作，協(xié)助相關(guān)縣級部門及嘉川鎮(zhèn)、尚武鎮(zhèn)做好區(qū)內(nèi)建設(shè)涉及的征地、拆遷、安置和補償工作，為區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)建設(shè)和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)；

對區(qū)內(nèi)企業(yè)事業(yè)單位進行指導監(jiān)督，保護勞資雙方的合法權(quán)益；

完成縣委、縣政府交辦的其他工作事項。

2020年重點工作：一是認真學習貫徹習近平總書記重要指示精神和黨中央、省委、市委、縣委決策部署，堅決打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)。二是防疫、發(fā)展兩手抓，積極推動園區(qū)企業(yè)復工復產(chǎn)。三是主要經(jīng)濟指標穩(wěn)步提升。圍繞盤活存量、擴大增量，促進經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益全面提高。

——規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值。全年實現(xiàn)規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值82億元。

——工業(yè)投資。全年完成工業(yè)投資10億元。

——企業(yè)進規(guī)。全年完成3家。

——園區(qū)建設(shè)。新增園區(qū)面積600畝，完成園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投入2億元。

----招商引資。全年完成新招引項目10個，到位資金10億元。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年收支總預算2294315元，比2019年收支預算總數(shù)減少362652元，主要原因是經(jīng)開區(qū)項目工作經(jīng)費使用上年存量資金。

（一）收入預算情況

2020年收入預算2294315元，其中：一般公共預算撥款收入2294315元，占100%；政府性基金預算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預算情況

2020年支出預算2294315元，其中：基本支出2270315元，占99%；項目支出24000元，占1%。

三、財政撥款收支預算情況說明

2020年財政撥款收支總預算2294315元，比2019年財政撥款收支預算總數(shù)減少362652元，主要原因經(jīng)開區(qū)項目工作經(jīng)費使用上年存量資金。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入2294315元、政府性基金預算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務(wù)支出2294315元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預算當年撥款2294315元，比2019年預算數(shù)減少362652元，變動的主要原因是經(jīng)開區(qū)項目工作經(jīng)費使用上年存量資金。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出2294315元，占100%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預算數(shù)為1485251元，主要用于行政編制人員工資保險等人員經(jīng)費和日常機關(guān)運行工作經(jīng)費支出。

2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項目）2020年預算數(shù)為809064元，主要用于事業(yè)編制人員工資保險等人員經(jīng)費和日常工作經(jīng)費支出。

五、一般公共預算基本支出情況說明

2020年一般公共預算基本支出2270315元，其中：

人員經(jīng)費1941843元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費328472元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

2020年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算139000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2019年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費預算139000元，較2019年決算下降18%，變化的主要原因是嚴格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求;公務(wù)用車運行維護費預算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2019年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是實行了公務(wù)用車改革;公務(wù)用車購置費預算0元，較2019年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是實行了公務(wù)用車改革。

七、政府性基金預算支出情況說明

2020年政府性基金預算撥款安排的支出0元.

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出0元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為328472元，比2019年預算334894元減少6422元，減少2%，原因是厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求。

（二）政府采購情況

2020年，安排政府采購預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2020年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）績效評價及績效目標設(shè)置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標，并經(jīng)縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入。指財政當年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、政府采購預算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

5、“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度、以及為實現(xiàn)這一目標所安排預算的執(zhí)行結(jié)果進行的綜合性評價。

7、機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)接待費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。