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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣張華鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位0個。總編制43名，其中行政編制26名，機關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制15名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)44人，其中：公務(wù)員25人，機關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員18人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額409.1109萬元。

基本職能職責(zé)如下：落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定.我鎮(zhèn)全年財政工作在堅持“量入為出、科學(xué)管理”的原則下，基本確保了政府機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)和各項社會事業(yè)的有序發(fā)展。

2020年重點工作：一是完成本年度脫貧攻堅項目建設(shè)任務(wù)，實現(xiàn)21戶64名貧困人口脫貧任務(wù)；二是做好綜治維穩(wěn)工作；三是做好安全生產(chǎn)、森林防火、防汛防地質(zhì)災(zāi)害、消防安全、農(nóng)村道路交通安全管控、食藥品安全工作；四是完成新冠肺炎防控工作等重大公共衛(wèi)生風(fēng)險防控工作；五是做好污染防治工作；六是做好“門前雙包”工作;七是全面加強法制建設(shè)。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算8435769.00元，比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少49231.00元，主要原因部分專賬預(yù)算轉(zhuǎn)存量資金。

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算8435769.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入8435769.00元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算8435769.00元，其中：基本支出8350769.00元，占99%；項目支出85000.00元，占1%。

三、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財政撥款收支總預(yù)算8435769.00元，比2018年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少49231.00元，主要原因?qū)ｍ椊?jīng)費減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入8435769.00元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務(wù)支出3020906.00元；社會保障和就業(yè)支出540755.00元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出321120.00元；農(nóng)林水事務(wù)支出3539264.00元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出668394.00元；住房保障支出345330.00元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8435769.00元，比2020年預(yù)算數(shù)減少49231.00元，變動的主要原因是部分專賬預(yù)算轉(zhuǎn)存量資金。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出3020906.00元，占36%；社會保障和就業(yè)支出540755.00元，占6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出321120.00元，占4%；農(nóng)林水事務(wù)支出3539264.00元，占42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出668394.00元，占8%；住房保障支出345330.00元，占4%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為93760.00元，主要用于：在職人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、人大日常支出。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為2414517.00元，主要用于：在職人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、政府日常支出及遺屬人員生活補助。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2020年預(yù)算數(shù)為15000.00元，主要用于：掃黑除惡工作經(jīng)費。
4、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為133760.00元，主要用于：在職人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、財政日常支出。

5、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為74900.00元，主要用于：在職人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、群團日常支出。

6、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為170576.00元，主要用于：在職人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、黨委日常支出。

7、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）2020年預(yù)算數(shù)為70000.00元，主要用于：黨組織活動經(jīng)費及紀檢監(jiān)察經(jīng)費。

8、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）2020年預(yù)算數(shù)為668394.00元，主要用于：在職人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、城鄉(xiāng)社區(qū)日常支出。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預(yù)算數(shù)為460440.00元，主要用于：在職干部養(yǎng)老保險支出。

10、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)支出（項）2020年預(yù)算數(shù)為60900.00元，主要用于：村上計生專干務(wù)工補助支出。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年預(yù)算數(shù)為122593.00元，主要用于：行政在職人員醫(yī)療保險支出。

12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2020年預(yù)算數(shù)為107627.00元，主要用于：事業(yè)在職人員醫(yī)療保險支出。

13、衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）2020年預(yù)算數(shù)為30000.00元，主要用于：80歲老黨員生活補助。

14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為312174.00元，主要用于：在職人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、農(nóng)業(yè)日常支出。

15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2020年預(yù)算數(shù)為3027090.00元，主要用于：村干部生活補助及村日常辦公經(jīng)費。

16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）2020年預(yù)算數(shù)為200000.00元，主要用于交通管理安全工作、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理經(jīng)費。

17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預(yù)算數(shù)為345330.00元，主要用于在職干部住房公積金支出。

18、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為80315.00元，主要用于在職人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、民政日常支出。

19、一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項）2020年預(yù)算數(shù)為48393.00元，主要用于三支一扶生活補助、養(yǎng)老保險、住房公積金、社會保障繳費日常支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出8435769.00元，其中：

人員經(jīng)費6512769.00元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費1923000.00元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2020年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算101000.00元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2020年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費預(yù)算101000.00元，較2020年決算下降19%，變化的主要原因是“嚴格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求”;公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2020年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是我鎮(zhèn)無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費預(yù)算0元，較2020年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是無公務(wù)用車購置。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2020年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為593000.00元，比2019年預(yù)算546000.00元增加47000.00元，增加8.6%，原因是人員增加。

（二）政府采購情況

2020年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）績效評價及績效目標設(shè)置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標，并經(jīng)縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責(zé)任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

5、“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度、以及為實現(xiàn)這一目標所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進行的綜合性評價。

7、機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)接待費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。