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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣棗林鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單0個(gè)。總編制25名，其中行政編制13名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編制11名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)25人，其中：公務(wù)員14人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員10人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額375.52萬元。

基本職能職責(zé)如下：

（一）主要職能職責(zé)如下：黨政辦公室。負(fù)責(zé)黨務(wù)日常工作和機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理；監(jiān)督檢查各辦、所對上級方針、政策的貫徹落實(shí)情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團(tuán)、檔案、保密、統(tǒng)計(jì)和政務(wù)公開等工作。

（二）經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、社會產(chǎn)業(yè)化發(fā)展以及土地管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理、安全生產(chǎn)管理等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作，包括財(cái)源建設(shè)、財(cái)務(wù)管理、鄉(xiāng)直屬事業(yè)單位和村級財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)督工作；指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)技、蠶桑、水電、農(nóng)機(jī)、蓄牧、林業(yè)、糧食、工商、金融、貿(mào)易、食品、供銷等方面工作；協(xié)調(diào)公安、法庭、司法、郵政、通訊等工作。

2020年重點(diǎn)工作：

1、實(shí)現(xiàn)脫貧3戶，減貧人口9人、279戶907人鞏固提升工作，按時(shí)完成年度脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。保障第一書記及駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)，全力開展脫貧攻堅(jiān)工作。完成“五個(gè)一批”專項(xiàng)年度任務(wù)。

2、實(shí)現(xiàn)糧食、茶葉、出欄生豬、土雞、肉羊、牛等產(chǎn)量任務(wù)。新發(fā)展中藥材種植300畝。                                                      新發(fā)展黃茶500畝，管護(hù)200畝，綠茶管護(hù)1600畝，新建家庭農(nóng)場2個(gè)，專業(yè)合作社1個(gè)，鞏固提升產(chǎn)業(yè)示范園2個(gè)。新栽植筍用竹100畝。

3、完成全鄉(xiāng)、各村村內(nèi)戶外道路、渠堰等公共基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)與整治，以及村內(nèi)戶外道路與村公共場所保潔。保障公共基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)發(fā)揮服務(wù)功能，營造清潔城鎮(zhèn)氛圍。

4、我鄉(xiāng)緊緊圍繞全縣黨建工作暨基層組織建設(shè)年動員大會精神，按照“圍繞經(jīng)濟(jì)抓黨建，抓好黨建促發(fā)展”的總體要求，以“基層組織建設(shè)年”活動為主體，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為總目標(biāo)，以作風(fēng)建設(shè)為總抓手，持續(xù)推進(jìn)“服務(wù)型黨組織”創(chuàng)建。全年開展走基層活動4次，創(chuàng)立黨建示范點(diǎn)2個(gè)，開展基層黨建其他活動4次，懸掛反腐倡廉宣傳標(biāo)語30余幅，組織干部上廉政黨課12堂次。

5、開展環(huán)境保護(hù)宣傳活動2次，做好飲水源區(qū)環(huán)境保護(hù)，不定期巡查每月4次，保證場鎮(zhèn)衛(wèi)生。

6、認(rèn)真開展依法治理，做好普法宣傳活動，重抓慰問信訪維穩(wěn)工作，積極推進(jìn)掃黑除惡工作，扎實(shí)搞好居家、生產(chǎn)等安全工作，持續(xù)推進(jìn)禁毒鏟毒工作，開展法治宣傳4次，發(fā)放法治傳單5000余份，掃黑除惡專項(xiàng)斗爭宣傳知曉率達(dá)95%以上，調(diào)解群眾矛盾糾紛20次，安全宣傳標(biāo)語廣告及警示標(biāo)志30處。

7、完成解放通村公路硬化1.4公里，窄路加寬9.14公里，完成新建入戶路大埝村5公里、解放村5公里、雙龍村4公里共計(jì)14公里，完成新建1.5公里渠堰、22口蓄水池、1口山坪塘、維修1口水池任務(wù)，完成6個(gè)村公共服務(wù)項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)全年工作日免費(fèi)開放文化活動室；

8、完成投資任務(wù)，完成招商引資任務(wù)。

9、公共服務(wù)，農(nóng)村居民人均可支配收入增幅達(dá)10%。完成全鄉(xiāng)地力補(bǔ)貼和退耕還林、公益林補(bǔ)貼的核算發(fā)放。組織健康義診2次，衛(wèi)生、計(jì)生政策宣傳2次，婚前檢查100人次，獨(dú)生子女獎勵、獨(dú)生子女特困相關(guān)補(bǔ)助的核實(shí)和發(fā)放。

10、保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，保障政府機(jī)構(gòu)在職人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；保障村社干部、遺屬補(bǔ)助及辦公經(jīng)費(fèi)。

11、完成6個(gè)村的農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目，資金總額280000元。

12、提供孕前優(yōu)生健康檢查26對52人。

13、開展地質(zhì)災(zāi)害綜合應(yīng)急演練不低于1次，所有地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)開展逃生演練不低于1次。

14、全年道路交通安全檢查12次。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年部門預(yù)算收入總數(shù)4422271元，較2019年部門預(yù)算收入總數(shù)45262452元減少2.3%；2020年部門預(yù)算支出總數(shù)4422271元，較2019年部門預(yù)算支出總數(shù)4526452元減少2.3%,減少原因是“嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求”。

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算4422271元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4422271元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，占0%

（二）支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算4422271元，其中：基本支出4372271.00元，占98.87%；項(xiàng)目支出50000.00元，占1.13%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4422271元，比2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少104181元，減少原因是“嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求”。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4422271.00元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1618807.00元、文化體育與傳媒支出340800.00元、社會保障和就業(yè)支出373245.00元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出170303.00元、農(nóng)林水支出1706862.00元、住房保障支出212254.00元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4422271.00元，比2019年預(yù)算數(shù)減少104181.00元，變動的主要原因“嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求”。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1618807.00元，占36.52%；文化旅游體育與傳媒支出340800.00元，占7.70%；社會保障和就業(yè)支出373245.00元，占8.44%；衛(wèi)生健康支出170303.00元，占3.85%；農(nóng)林水支出1706862.00元，占38.60%；住房保障支出212254.00元，占4.80%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（201）人大事務(wù)（01）行政運(yùn)行（01）2020年預(yù)算數(shù)為90970.00元，主要用于：人大事務(wù)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）2020年預(yù)算數(shù)為1125141.00元，主要用于：本行政單位的基本支出。

3、一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）一般行政管理事務(wù)（02）2020年預(yù)算數(shù)為10000.00元，主要用于：掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)支出。

4、一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（06）事業(yè)運(yùn)行（50）2020年預(yù)算數(shù)為121460.00元，主要用于：事業(yè)單位的基本支出。

5、一般公共服務(wù)（201）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（31）行政運(yùn)行（01）2020年預(yù)算數(shù)為225186.00元，主要用于：本行政單位的基本支出。

6、一般公共服務(wù)（201）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（36）一般行政管理事務(wù)（02）2020年預(yù)算數(shù)為40000元，主要用于：黨組織活動經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)）。

7、文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）2020年預(yù)算數(shù)為343550.00元，主要用于：事業(yè)單位的基本支出。

8、社會保障和就業(yè)支出（208）民政管理事務(wù)（02）行政運(yùn)行（01）2020年預(yù)算數(shù)為90790.00元，主要用于：行政單位的基本支出。

9、社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）2020年預(yù)算數(shù)為283005.00元，主要用于：本單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

10、衛(wèi)生健康支出（210）計(jì)劃生育事務(wù)（07）計(jì)劃生育服務(wù)（17）2020年預(yù)算數(shù)為25200元，主要用于：計(jì)生專干誤工補(bǔ)助金。

11、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）2020年預(yù)算數(shù)為71276.00元，主要用于：本單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

12、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）2020年預(yù)算數(shù)為70227.00元，主要用于：本單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

13、衛(wèi)生健康支出（210）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（16）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（01）2020年預(yù)算數(shù)為3600元，主要用于：80歲以上老黨員定額生活補(bǔ)助。

14、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運(yùn)行（04）2020年預(yù)算數(shù)為338596.00元，主要用于：農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出。

15、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（03）事業(yè)運(yùn)行（99）2020年預(yù)算數(shù)為77386.00元，主要用于：水利事業(yè)單位基本支出。

16、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（05）2020年預(yù)算數(shù)為1183630.00元，主要用于：對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助，以及農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目等支出。

17、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）其他農(nóng)村綜合改革（99）2020年預(yù)算數(shù)為110000.00元，主要用于：縣級基本財(cái)力保障資金。

18、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2020年預(yù)算數(shù)為212254.00元，主要用于：住房公積金。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出4372271.00元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3314887.00元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)1057384.00元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2020年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算89000.00元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2019年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算59000.00元，較2019年決算下降18%，變化的主要原因是“嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求”;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算30000.00元，保有公務(wù)用車1輛，較2019年決算下降（上升）持平0%，無變化;公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元，較2019年決算下降（上升）0%，無需購置公務(wù)用車。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2020年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為426000.00元，比2019年預(yù)算485152.00元減少59152元，減少12.19%，原因是嚴(yán)格控制預(yù)算相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)，“嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求”。

（二）政府采購情況

2020年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）績效評價(jià)及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績效評價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績效評價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價(jià)工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進(jìn)績效評價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價(jià)：財(cái)政績效評價(jià)也稱政府支出績效評價(jià)，是指運(yùn)用一定的評價(jià)方法、量化指標(biāo)及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。