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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣交通運(yùn)輸局公路路政管理所下屬二級預(yù)算單位0個。總編制23名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制21名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制21名）。在職人員總數(shù)21人，其中：公務(wù)員12人，機(jī)關(guān)工勤人員9人，事業(yè)人員0人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員21人）。固定資產(chǎn)總額363.36萬元。

基本職能職責(zé)如下：

負(fù)責(zé)縣境內(nèi)公路路政管理工作，宣傳公路路政管理法規(guī)、制止各種侵占、損壞公路、公路用地、公路附屬設(shè)施及其他違反《公路法》有關(guān)規(guī)定的行為，按規(guī)定審批公路兩側(cè)建筑控制區(qū)內(nèi)的構(gòu)筑物和超限車輛運(yùn)輸，調(diào)查處理路政違法案件，征收路政規(guī)費(fèi)，依法對公路法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2020年重點(diǎn)工作：

1、宣傳教育方面。一是宣傳公路管理法律法規(guī)。充分利用廣播、電視、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、宣傳車、宣傳單、宣傳櫥窗等方式進(jìn)行廣泛宣傳公路管理法律法規(guī)，使知曉率和覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，廣大人民群眾愛路護(hù)路意識進(jìn)一步增強(qiáng)。二是加強(qiáng)干部伍建設(shè)。加強(qiáng)思想政治工作，全面推行依法行政，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)完善各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范執(zhí)法行為，提升隊(duì)伍整體形象，努力造就一支敢打硬仗，敢于拼搏的干部職工隊(duì)伍，以適應(yīng)新時期路政管理發(fā)展的需要。

2、業(yè)務(wù)管理方面。一是加大路面監(jiān)管力度。保證每月不少于22天上路巡查，科學(xué)合理安排巡查線路，加強(qiáng)路產(chǎn)、路權(quán)的保護(hù)與維護(hù)，對損壞路產(chǎn)、侵犯路權(quán)的行為依法予以查處，確保路政案件查處率達(dá)95%以上。二是抓好公路建筑控制區(qū)管理。加強(qiáng)巡查，嚴(yán)格查處公路建控區(qū)內(nèi)違章建筑物和地面構(gòu)筑物違法行為，確保查處率100%。三是加強(qiáng)超限治理，保護(hù)路產(chǎn)路權(quán)。堅(jiān)持現(xiàn)有的工作模式，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格檢查，嚴(yán)格執(zhí)法，文明執(zhí)法，深入推進(jìn)整治公路貨車違法超限超載行為專項(xiàng)行動。

3、綜合管理方面。一是嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)制度，保障干部職工社保資金按時繳存，保證重點(diǎn)工作資金的籌措和到位，堅(jiān)決反對鋪張浪費(fèi)。二是認(rèn)真做好綜合目標(biāo)管理工作。認(rèn)真做好精神文明、社會治安綜合治理、愛衛(wèi)工作、計(jì)劃生育工作、檔案管理等工作。

4、黨建工作方面。一是認(rèn)真做好黨建工作。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，切實(shí)發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，黨員先鋒模范作用，不斷增強(qiáng)黨員政治覺悟、黨性修養(yǎng)、思想認(rèn)識。二是切實(shí)開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭。加強(qiáng)源頭治理，加大問題線索排查力度，完善規(guī)章制度，結(jié)合路政管理工作實(shí)際，以掃黑除惡專項(xiàng)斗爭活動為載體，把掃黑除惡與反腐倡廉有效結(jié)合，切實(shí)加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，堅(jiān)決防止不敢為、不愿為、不作為、亂作為和推諉扯皮等現(xiàn)象發(fā)生。以開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭優(yōu)化路政管理工作環(huán)境，促進(jìn)我縣路政管理事業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算2268299元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)減少98732元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓縮了一般性支出。

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算2268299元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2268299元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算2268299元，其中：基本支出2238299元，占98%；項(xiàng)目支出30000元，占2%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2268299元，比2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少98732元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓縮了一般性支出。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2268299元、支出包括：一般公共服務(wù)支出2268299元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2268299元，比2019年預(yù)算數(shù)減少98732元，變動的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓縮了一般性支出。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出2268299元，占100%。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：217400元，占一般公共預(yù)算的9.6%，

行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出：108700元，占一般公共預(yù)算的4.7%

在職職工繳存的住房公積金:163050元，占一般公共預(yù)算的7.2%

交通運(yùn)輸支出：1779149元，占一般公共預(yù)算的78.5%

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為217400元，主要用于：單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出

2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2020年預(yù)算數(shù)為108700元，主要用于:繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出

3.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸公路（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為1779149元，主要用于：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。2020年預(yù)算數(shù)為163050元，主要用于：單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

5.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸公路（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為：30000元，主要用于基層黨組織活動經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出2238299元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1882971元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)355328元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2020年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算17000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2019年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算17000元，較2019年決算下降0.8%，變化的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2019年決算持平，變化的主要原因是我單位公車改革后，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無預(yù)算;公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，較2019年決算持平，變化的主要原因是無公務(wù)用車購置費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2020年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為210000元，比2019年預(yù)算220000元減少10000元，減少4.8%，原因是2019年退休1人。

（二）政府采購情況

2020年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）績效評價(jià)及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績效評價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績效評價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價(jià)工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進(jìn)績效評價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價(jià)：財(cái)政績效評價(jià)也稱政府支出績效評價(jià)，是指運(yùn)用一定的評價(jià)方法、量化指標(biāo)及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。