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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣婦女聯(lián)合會(huì)下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制8名，其中行政編制5名，事業(yè)編制3名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)8人，其中：公務(wù)員5人，事業(yè)人員3人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額15.5萬元。

基本職能職責(zé)如下：

(一)根據(jù)黨的中心任務(wù)，指導(dǎo)全縣各級(jí)婦聯(lián)組織依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)決議，開展婦女兒童工作;聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員，并給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(二)調(diào)查研究我縣不同地區(qū)婦女兒童事業(yè)的發(fā)展情況、存在的問題，及時(shí)向縣委、縣政府反映，提出意見或建議。

(三)指導(dǎo)和推動(dòng)全縣農(nóng)村婦女開展“雙學(xué)雙比”、城鎮(zhèn)婦女“巾幗建功”和“五好文明家庭”創(chuàng)建三大主體活動(dòng)。

(四)開展婦女職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和多層次的婦女干部培訓(xùn)，全面提高婦女素質(zhì)，促進(jìn)女性人才成長。

(五)參與制定有關(guān)婦女兒童權(quán)益方面的規(guī)章制度，貫徹執(zhí)行有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)，維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益。

(六)指導(dǎo)全縣各級(jí)婦聯(lián)組織做好宣傳輿論工作;教育、引導(dǎo)廣大婦女樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)精神，宣傳和表彰全縣各行各業(yè)先進(jìn)婦女代表。

(七)代表婦女參與國家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，促進(jìn)婦女參政議政。

(八)婦女兒童服務(wù)。加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。

（九）建立與各族各界婦女的聯(lián)系，鞏固婦女大團(tuán)結(jié);積極開展同港澳臺(tái)地區(qū)及華僑婦女的聯(lián)誼，發(fā)展與世界各國婦女的友好交往，增進(jìn)了解、加深友誼。

(十)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和本系統(tǒng)的精神文明建設(shè)以及黨風(fēng)廉政建設(shè)。

(十一)承擔(dān)縣政府婦女兒童工作委員會(huì)的日常工作。

(十二)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

2020年重點(diǎn)工作：一是做好部門幫扶相關(guān)工作，按要求完成本部門年度脫貧攻堅(jiān)任務(wù)；建“巾幗創(chuàng)業(yè)示范基地1個(gè)；選樹巾幗致富帶頭人10名。二是積極參與新冠疫情防控，建立“志愿紅城”農(nóng)村巾幗互助隊(duì)1支。三是加強(qiáng)家庭文明建設(shè)，評(píng)選表彰“最美家庭”20戶、“最美母親”、“最美媳婦”各30名；開展“幸福使者、母親課堂”好家風(fēng)好家訓(xùn)宣講活動(dòng)1期。四是加強(qiáng)陣地建設(shè)，建立完善“兒童之家”30個(gè)。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算1040273元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加247540元，主要原因民生工程（城鄉(xiāng)社區(qū)兒童之家）建設(shè)項(xiàng)目增加，人員與去年相比增加1人。

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算1040273元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1040273元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算1040273元，其中：基本支出880273元，占84.62%；項(xiàng)目支出160000元，占15.38%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1040273元，比2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加247540元，主要原因民生工程（城鄉(xiāng)社區(qū)兒童之家）建設(shè)項(xiàng)目增加，人員與去年相比增加1人。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1040273元。支出包括：一般公共服務(wù)支出843242元、社會(huì)保障和就業(yè)支出元87569元、衛(wèi)生健康支出43785元、住房保障支出65677元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1040273元，比2019年預(yù)算數(shù)增加247540元，主要原因民生工程（城鄉(xiāng)社區(qū)兒童之家）建設(shè)項(xiàng)目增加，人員與去年相比增加1人。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出843242元，占81.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出元87569元，占8.42%；衛(wèi)生健康支出43785元，占4.21%；住房保障支出65677元，占6.31%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2019年預(yù)算數(shù)為683242元，主要用于：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為160000元，主要用于基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，城鄉(xiāng)社區(qū)“兒童之家”建補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為87569元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，單位按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為43785元，主要用于：單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為65677元，主要用于：單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出880273元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)752820元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)127453元，主要包括：辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2020年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2019年決算無變化, 無變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10000元，較2019年決算下降30%，變化的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2019年決算無變化，無變化的主要原因是無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，較2019年決算無變化，無變化的主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為127453元，比2019年預(yù)算102175元增加25278元，增加24.74%，原因增加人員及公務(wù)員交通補(bǔ)貼。

（二）政府采購情況

2020年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績效評(píng)價(jià)及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績效評(píng)價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評(píng)價(jià)：財(cái)政績效評(píng)價(jià)也稱政府支出績效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。