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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣殘疾人聯(lián)合會(huì)屬于一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下級(jí)二級(jí)預(yù)算單位。總編制16名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制16名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制5名）。在職人員總數(shù)15人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員15人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員4人）。固定資產(chǎn)總額34.23萬(wàn)元。

基本職能職責(zé)如下：（1）弘揚(yáng)人道主義，發(fā)展殘疾人事業(yè)。調(diào)查殘疾人狀況，建檔立卡，核發(fā)殘疾人相關(guān)證書，宣傳貫徹殘疾人有關(guān)法律法規(guī)，開(kāi)展殘疾人康復(fù)教育、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障等工作。

（2）建立、完善殘疾人康復(fù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)工作指導(dǎo)和信息交流，推動(dòng)康復(fù)訓(xùn)練和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練服務(wù)開(kāi)展實(shí)用康復(fù)技術(shù)培訓(xùn)，加強(qiáng)適合社區(qū)和家庭訓(xùn)練的康復(fù)技術(shù)力量。制定康復(fù)訓(xùn)練評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范康復(fù)訓(xùn)練檔案，在殘疾人及其家庭中普及康復(fù)知識(shí)，提高康復(fù)質(zhì)量。進(jìn)行殘疾人康復(fù)需求調(diào)查.

（3）對(duì)殘疾人進(jìn)行待業(yè)調(diào)查、勞動(dòng)力評(píng)估、勞動(dòng)能力評(píng)估、就業(yè)培訓(xùn)和提供就業(yè)服務(wù)。開(kāi)展殘疾人扶貧解困工作（殘疾人危房改造，農(nóng)村、城鎮(zhèn)殘疾人實(shí)用技能培訓(xùn)），制定殘疾人扶貧規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施盲人按摩培訓(xùn)工作對(duì)殘疾人扶貧項(xiàng)目進(jìn)行考查論證，為殘疾人提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后物資、技術(shù)、信息等項(xiàng)目服務(wù)。管理使用好扶貧貸款，確保借貸扶貧安全、有效

（4）開(kāi)展殘疾人就業(yè)登記、咨詢及勞動(dòng)能力評(píng)估，根據(jù)用人單位的招工意向，組織殘疾人培訓(xùn)，建立和管理殘疾人人才庫(kù)，推薦殘疾人就業(yè)。按政策規(guī)定，向安置殘疾人不足在職職工總數(shù)1.5%的單位征收殘疾人就業(yè)保障金，負(fù)責(zé)納稅單位交納殘疾人就業(yè)保障金的審核、計(jì)退工作和非納稅單位銀行托收合同的簽訂及應(yīng)交款的核定工作。開(kāi)展殘疾人扶貧工作，組織殘疾人參與來(lái)料加工，扶持城鎮(zhèn)殘疾人個(gè)體從業(yè)，扶持農(nóng)村殘疾人從事種養(yǎng)業(yè)等家庭副業(yè)。

（5）協(xié)調(diào)管理全縣殘疾人用品用具供應(yīng)服務(wù)工作；組織開(kāi)展全縣殘疾人用品用具的供需調(diào)查；做好殘疾人用品用具的宣傳、推廣、使用工作。組織實(shí)施以政府為主導(dǎo)，各類醫(yī)療、工傷保險(xiǎn)為基礎(chǔ)的殘疾人用品用具的供應(yīng)服務(wù)工作，逐步滿足不同層次殘疾人的需求。做好殘疾人用品用具知識(shí)宣傳服務(wù)工作、供應(yīng)服務(wù)工作、維修服務(wù)工作、租賃服務(wù)工作，并落實(shí)到新區(qū)、使殘疾人就近（社區(qū)）得到各項(xiàng)服務(wù)。

（6）承辦縣委和政府交辦的其他事項(xiàng)。

2020年重點(diǎn)工作：一是深化“量服”，不斷提升殘疾人服務(wù)水平,二是著力精準(zhǔn)服務(wù)，不斷推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程，三是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提升殘聯(lián)履職能力。

二、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算8470279元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加885285元，主要原因年初省財(cái)政增加了提前下達(dá)殘疾人事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算8470279元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7450279元，占87.95%；政府性基金預(yù)算撥款收入1020000元，占12.05%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算8470279元，其中：基本支出1835279元，占21.66%；項(xiàng)目支出6635000元，占78.34%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算8470279元，比2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加885285元，主要原因年初省財(cái)政增加了提前下達(dá)殘疾人事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入7450279元、政府性基金預(yù)算撥款收入1020000元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7450279元，比2019年預(yù)算數(shù)增加75285元，變動(dòng)的主要原因是年初省財(cái)政增加了提前下達(dá)殘疾人事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出7450279元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為1835279元，主要用于：人員支出1624279，運(yùn)轉(zhuǎn)支出211000元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人事業(yè)專項(xiàng)（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為5615000元，主要用于：殘疾人康復(fù)380000元；殘疾人就業(yè)和扶貧800000；殘疾人體育10000元；殘疾人扶貧對(duì)象生活補(bǔ)貼900000元；其他殘疾人事業(yè)支出3525000元。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算基本支出1835279元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1624279元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)211000元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算51000元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2019年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無(wú)需要出國(guó)（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算21000元，較2019年決算下降23.8%，變化的主要原因是壓縮支出，減少公務(wù)接待費(fèi)5000元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算30000元，保有公務(wù)用車1輛，較2019年決算下降（上升）0%，無(wú)化的主要原因是無(wú)變化的主要原因是2020年開(kāi)展殘疾人工作與2019年的工作計(jì)劃的安排沒(méi)有大的改變;;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，較2019年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是當(dāng)年無(wú)購(gòu)公務(wù)用車的計(jì)劃。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出1020000元，其中：用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出1020000元。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為211000元，比2019年預(yù)算175600元增加35400元，增加16.77%，原因是人員的增加，增加了工業(yè)務(wù)費(fèi)的預(yù)算。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過(guò)（明細(xì)見(jiàn)附表）。我單位將牢牢樹(shù)立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開(kāi)展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開(kāi)展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。