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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位0個。總編制37名，其中行政編制21名，機關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制14名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)36人，其中：公務(wù)員21人，機關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員14人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額520.71萬元。

基本職能職責(zé)如下：

（一）負(fù)責(zé)黨務(wù)日常工作和機關(guān)日常事務(wù)管理，監(jiān)督檢查各辦、所對上級方針、政策的貫徹落實情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團、檔案、保密、統(tǒng)計、和政務(wù)公開等工作。

（二）加強對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力。

（三）負(fù)責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

（四）承辦人大主席團的日常工作。                             

2020年重點工作：一是抓幫扶、重攻堅、精準(zhǔn)扶貧；二是抓轉(zhuǎn)型、強特色、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)中求進；三是抓項目、惠民生，基礎(chǔ)建設(shè)提速增質(zhì)；四是抓服務(wù)、強保障，社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；五是抓責(zé)任、促落實，和諧社會攻堅共贏；六是抓機制、強保障黨的建設(shè)不斷夯實。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算7362976元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)減少530463元，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出。

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算7362976元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7362976元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算7362976元，其中：基本支出7277976元，占98.85%；項目支出85000元，占1.15%。

三、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財政撥款收支總預(yù)算7362976元，比2019年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少530463元，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入7362976元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務(wù)支出2389164元、社會保障和就業(yè)支出370432元、衛(wèi)生健康支出356061、農(nóng)林水支出3969495、住房保障支出277824。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7362976元，比2019年預(yù)算數(shù)減少530463元，變動的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出2389164元，占32.45%；社會保障和就業(yè)支出370432元，占5.03%，衛(wèi)生健康支出356061，占4.84%，農(nóng)林水支出3969495，占53.91%，住房保障支出277824，占3.77%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為107104元，主要用于人大人員經(jīng)費支出及日常轉(zhuǎn)支出。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項），2020年預(yù)算數(shù)為1861094元，主要用于政府人員經(jīng)費支出及日常行政運轉(zhuǎn)支出。

3、般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項），2020年預(yù)算數(shù)為15000元，主要用于掃黑除惡整治工作經(jīng)費。

4、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為125491元，主要用于：財政事務(wù)基本支出。

5、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為210475元，主要用于：黨委辦公室及相關(guān)機構(gòu)的支出。

6、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2020年預(yù)算數(shù)為70000元，主要用于：黨組織活動經(jīng)費（含紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費）。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預(yù)算數(shù)為370432元，主要用于：單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

8、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項），2020年預(yù)算數(shù)為99445元，主要用于衛(wèi)生支出經(jīng)費。

9、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）2020年預(yù)算數(shù)為63000元，主要用于：計生專干生活補助支出。

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年預(yù)算數(shù)為114894元，主要用于：單位在職行政醫(yī)療保險繳費。

11、衛(wèi)生健康支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2020年預(yù)算數(shù)為70322元，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費。

12、衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項），2020年預(yù)算數(shù)為8400元，主要用于80歲以上老黨員補貼。

13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為607031元，主要用于：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心人員及相關(guān)的基本支出。

14、 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項），2020年預(yù)算數(shù)為239674元，主要用于水利人員經(jīng)費支出及日常運轉(zhuǎn)支出。

15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項），2019年預(yù)算數(shù)為2922790元，主要用于村社干部誤工補助、農(nóng)村公共運行維護項目及村社辦公經(jīng)費等各項支出。

16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項），2020年預(yù)算數(shù)為200000元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障。

17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預(yù)算數(shù)為277824元，主要用于：職工住房公積金支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出7277976元，其中：

人員經(jīng)費5270182元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費2007794元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2020年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算122000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2019年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費預(yù)算122000元，較2019年決算下降18.12%，變化的主要原因是厲行節(jié)約壓減一般性支出;公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2019年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費預(yù)算0元，較2019年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是無公務(wù)用車購置計劃。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2019年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為50400元，比2019年預(yù)算504000元，減少0元，減少0%，原因是機關(guān)運行經(jīng)費無變化。

（二）政府采購情況

2020年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）績效評價及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責(zé)任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。

5、“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度、以及為實現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進行的綜合性評價。

7、機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)接待費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。