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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣發(fā)展和改革局下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制26名，其中行政編制13名，機(jī)關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制11名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)25人，其中：公務(wù)員13人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員11人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額39.87萬(wàn)元。

基本職能職責(zé)如下：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略、方針和政策，研究提出相應(yīng)的對(duì)策措施。擬訂并組織實(shí)施全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。研究分析縣內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和發(fā)展情況，進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)測(cè)、預(yù)警。組織對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的調(diào)查研究，提出對(duì)策建議。負(fù)責(zé)匯總和分析全縣財(cái)政、金融等方面的情況。研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的綜合性、全局性問(wèn)題及對(duì)策，提出以改革開(kāi)放促進(jìn)發(fā)展的建議，協(xié)調(diào)發(fā)展與改革中的重大問(wèn)題。提出全縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)，編制年度投資計(jì)劃；研究提出有關(guān)重大投資政策，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招標(biāo)投標(biāo)工作。負(fù)責(zé)承辦重大建設(shè)項(xiàng)目稽察工作有關(guān)事項(xiàng)。研究分析全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的狀況，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)的建議，研究分析縣域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，提出縣域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展和實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的規(guī)劃，提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施建議。研究分析縣內(nèi)外市場(chǎng)狀況。做好人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)以及國(guó)防動(dòng)員與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡。推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，研究擬訂全縣資源開(kāi)發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護(hù)、生態(tài)建設(shè)等規(guī)劃，參與組織協(xié)調(diào)規(guī)劃的實(shí)施。研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施。按照縣人民政府規(guī)定，負(fù)責(zé)歸口管理縣經(jīng)合局、縣以工代賑辦公室，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)物價(jià)、糧食綜合平衡與宏觀調(diào)控工作。歸口管理全縣經(jīng)濟(jì)信息產(chǎn)業(yè)和工程咨詢行業(yè)。承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

2020年重點(diǎn)工作：

1.全力推進(jìn)項(xiàng)目投資工作。2020年，我局將按照“加快推進(jìn)一批、新上開(kāi)工一批、竣工投產(chǎn)一批”的工作思路，圍繞建設(shè)“一城森林環(huán)碧水、四山翠綠映紅城”的生態(tài)城市目標(biāo)，以縣城區(qū)河道綜合整治工程為依托，持續(xù)推進(jìn)東河縣城段、黃洋河城區(qū)段綠化、美化、亮化工程。全面啟動(dòng)孫家壩、長(zhǎng)灘壩片區(qū)等市政工程建設(shè)。大力推進(jìn)G542旺蒼縣城嘉川至東河段公路工程、縣城河道綜合治理工程、中國(guó)西部（廣元）綠色家居產(chǎn)業(yè)城旺蒼尚武基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)。2020年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)104億元，儲(chǔ)備項(xiàng)目513個(gè)，總投資達(dá)1788億元。

2.做大做實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目工作。嚴(yán)格落實(shí)重大項(xiàng)目“四個(gè)一”推進(jìn)機(jī)制，形成開(kāi)工一批、加快一批、推進(jìn)一批、加快前期工作一批的有序接替，做大做實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目工作。2020年實(shí)現(xiàn)計(jì)劃省市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目20個(gè)，計(jì)劃總投資465.27億元，年度計(jì)劃投資63.91億元。

3.千方百計(jì)向上爭(zhēng)取資金。緊緊把握“承接‘成廣’‘深廣’產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”、東西部扶貧協(xié)作等契機(jī)，扎實(shí)做好2019年中央預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目爭(zhēng)取工作，主動(dòng)作為與省市發(fā)改委搞好溝通銜接，積極主動(dòng)向上對(duì)接，力爭(zhēng)2020年?duì)幦☆A(yù)算內(nèi)資金2億元。

4.齊心協(xié)力抓好經(jīng)濟(jì)體制改革。一是大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，以推進(jìn)軍民深度融合發(fā)展、建立健全企業(yè)為主體的產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新體系、探索人才開(kāi)發(fā)新機(jī)制為重點(diǎn)和牽引，積極開(kāi)展創(chuàng)新改革試驗(yàn)，加快形成適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式。二是深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。建立“去產(chǎn)能”“去庫(kù)存”“去杠桿”“降成本”“補(bǔ)短板”長(zhǎng)效機(jī)制。大力實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)，加快發(fā)展新材料、清潔能源、化工、建材、生物醫(yī)藥等特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。三是統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制領(lǐng)域改革，抓好價(jià)格、財(cái)稅、金融、國(guó)企國(guó)資體制等方面改革。

5.部門(mén)合力抓好經(jīng)濟(jì)發(fā)展監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)。

依靠與統(tǒng)計(jì)、經(jīng)信等部門(mén)建立的投資分析會(huì)商制度，深入分析全縣發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境，針對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，開(kāi)展專題分析，搞好監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)，提出可操作的對(duì)策建議；同時(shí)認(rèn)真圍繞新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，把握相關(guān)政策新導(dǎo)向，注重供給側(cè)改革新要求，科學(xué)擬定年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案和目標(biāo)任務(wù)。

6.竭盡全力抓好東西部扶貧協(xié)作工作。 

2020年，我縣將繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于脫貧攻堅(jiān)重要講話和論述，嚴(yán)格按照中央、省、市安排部署，在仙居縣的傾情幫扶下，堅(jiān)持以推動(dòng)農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化、特色化發(fā)展為主線，更加突出在工業(yè)產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域上的深度合作，同步抓好其他重點(diǎn)工作，以更務(wù)實(shí)的舉措，不斷擴(kuò)展東西部扶貧協(xié)作廣度深度。突出五個(gè)重點(diǎn)，全力抓好全米倉(cāng)山茶葉產(chǎn)業(yè)鏈幫扶，打造中國(guó)黃茶第一縣。著力提高特色產(chǎn)業(yè)的幫扶質(zhì)量，持續(xù)謀劃好特色產(chǎn)業(yè)幫扶項(xiàng)目建設(shè)，不斷提升鞏固仙居楊梅、仙居雞、白沙枇杷等其他特色產(chǎn)業(yè)規(guī)模和質(zhì)量。抓好仙居—旺蒼共建中國(guó)西部（旺蒼）綠色智能家居產(chǎn)業(yè)園共建工作。做實(shí)貧困殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫扶，持續(xù)深化消費(fèi)扶貧，抓好發(fā)展理念學(xué)習(xí)更新，認(rèn)真學(xué)習(xí)仙居縣在鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面的先進(jìn)做法和理念，不斷開(kāi)闊眼界，拓寬對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的思路，為仙居-旺蒼東西部扶貧協(xié)作劃上圓滿的句號(hào)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

7.高質(zhì)量推進(jìn)礦山綜合治理。

繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想以及習(xí)近平總書(shū)記在深入推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展座談會(huì)、黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)上的重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)國(guó)家推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)研組來(lái)旺指示要求和省委省政府、市委市政府主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)批示指示要求和現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)精神，將習(xí)近平生態(tài)文明思想學(xué)習(xí)和礦企環(huán)境問(wèn)題治理作為“不忘初心、牢記使命”主題教育重要內(nèi)容，堅(jiān)定踐行“共抓大保護(hù)、不搞大開(kāi)發(fā)”和生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展理念，真正從講政治守紀(jì)律的高度，深刻認(rèn)識(shí)礦企環(huán)境問(wèn)題綜合治理工作的極端重要性，積極對(duì)接《旺蒼縣廢棄礦山綜合治理項(xiàng)目（第二批）》，積極向上級(jí)部門(mén)爭(zhēng)取將本項(xiàng)目納入長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展專項(xiàng)中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃，并給予項(xiàng)目資金支持。高質(zhì)量推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和礦企環(huán)境問(wèn)題綜合治理相關(guān)工作。

二、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算2987773.00元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)減少384162.00元，主要原因在職人員減少和專項(xiàng)減少。

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算2987773.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2987773.00元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，占0%。 

（二）支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算2987773.00元，其中：基本支出2939773.00元，占98.39%；項(xiàng)目支出48000.00元，占1.61%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2987773.00元，比2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少384162.00元，主要原因是在職人員減少和專項(xiàng)減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2987773.00元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務(wù)支出2773122.00元、社會(huì)保障和就業(yè)支出支出7800.00元、住房保障支出206851.00元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2987773.00元，比2019年預(yù)算數(shù)減少384162.00元，變動(dòng)的主要原因是在職人員減少和專項(xiàng)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出2606937.00元，占87.25%；社會(huì)保障和就業(yè)支出支出7800元，占0.26%；住房保障支出214346元，占12.49%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為2606937.00元，主要用于：人員工資及保險(xiǎn)、公業(yè)務(wù)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為48000元，主要用于：黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為118185.00元，主要用于：三支一扶生活補(bǔ)助及保險(xiǎn)。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為7800元，主要用于：遺屬補(bǔ)助。

5、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為206851.00元，主要用于：?jiǎn)挝焕U納職工住房公積金。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算基本支出2939773.00元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2654773.00元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)285000.00元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算65000.00元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2019年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無(wú)需要出國(guó)（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算65000.00元，較2019年決算下降18.75%，變化的主要原因是規(guī)范了公務(wù)接待管理；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車(chē)0輛，較2019年決算下降（上升）0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，較2019年決算下降（上升）0%。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元，其中：文化體育與傳媒支出0元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0元。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出0元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為285000.00元，比2019年預(yù)算312000.00元減少27000.00元，減少8.65%，原因是在職人員減少。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、其他車(chē)輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2020年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過(guò)（明細(xì)見(jiàn)附表）。我單位將牢牢樹(shù)立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開(kāi)展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開(kāi)展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門(mén)為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。