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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣財(cái)政局總編制67名，其中行政編制29 名，機(jī)關(guān)工勤編制 3 名，事業(yè)編制34名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制 18名），事業(yè)工勤編制1人。實(shí)際在職人員總數(shù)64人，其中行政編制人員26人，機(jī)關(guān)工勤人員4人，事業(yè)人員33人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員18人），事業(yè)工勤編人員1人；退休人員23人。固定資產(chǎn)總額204.69萬(wàn)元。

2020年重點(diǎn)工作：

一是多方合力廣開(kāi)財(cái)源，持續(xù)加強(qiáng)收支管理；二是狠抓財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行；三是集中財(cái)力辦大事，保障全縣重點(diǎn)目標(biāo)；四是深化財(cái)稅體制改革，構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政體系。

二、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算7246439元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)減少3506766元，主要原因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少3330600元，壓縮一般性支出50000元，減少預(yù)算人員2人經(jīng)費(fèi)約150000元。

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算7246439元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7246439元，占100%；

（二）支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算7246439元，其中：基本支出7145439元，占98.6%；項(xiàng)目支出101000元，占0.04%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算7246439元，比2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少3506766元，，主要原因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少3330600元，壓縮一般性支出50000元，減少預(yù)算人員2人經(jīng)費(fèi)約150000元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入7246439元、支出包括：一般公共服務(wù)支出5629718元、社會(huì)保障和就業(yè)支出745777元、衛(wèi)生健康支出348378元、住房保障支出522566元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7246439元，比2019年預(yù)算數(shù)減少3506766元，主要原因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少3330600元，壓縮一般性支出50000元，減少預(yù)算人員2人經(jīng)費(fèi)約150000元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出5629718元，占77.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出745777元，占10.29%；衛(wèi)生健康支出348378元，占4.81%；住房保障支出522566元，占7.21%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為3865085元，主要用于職工工資及公業(yè)務(wù)費(fèi)：

2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為101000元，主要用于黨建工作方面的支出；

3.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為1663633元，主要用于職工工資及公業(yè)務(wù)費(fèi)；

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為696755元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為13272元，主要用于職工遺屬生活補(bǔ)助；

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為33750元，主要用于繳納殘保金；

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為348378元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)；

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為522566元，主要用于繳納職工住房公積金。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算基本支出7145439元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)6049079元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)1096360元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算166000元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2019年決算無(wú)差額,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算166000元，較2019年決算下降0.01%，;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2019年決算無(wú)差額；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，較2019年決算無(wú)差額

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1096360元，比2019年預(yù)算1199448元減少103088元，減少8.59%，原因是預(yù)算壓減和人員減少。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車輛0輛、無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過(guò)（明細(xì)見(jiàn)附表）。我單位將牢牢樹立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開(kāi)展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開(kāi)展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

附件：2020年旺蒼縣財(cái)政局部門預(yù)算公開(kāi)表