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旺蒼縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊2019年度部門決算編制說明
目錄
公開時間：2020年11月26日
第一部分 部門概況 4
一、基本職能及主要工作 4
二、機構設置 7
第二部分 2019年度部門決算情況說明 9
一、收入支出決算總體情況說明 9
二、收入決算情況說明 9
三、支出決算情況說明 10
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 11
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 11
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 14
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 14
八、政府性基金預算支出決算情況說明 16
九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 16
十、其他重要事項的情況說明 16
第三部分 名詞解釋 23
第四部分 附件 26
附件1 26
附件2 29
第五部分 附表 39
一、收入支出決算總表 40
二、收入總表 41
三、支出總表 42
四、財政撥款收入支出決算總表 43
五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目） 44
六、一般公共預算財政撥款支出決算表 45
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 46
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 47
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 48
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 49
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 50
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 51
十三、國有資本經營預算支出決算表52
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
旺蒼縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊行使衛(wèi)生法律法規(guī)，賦予衛(wèi)生行政部門衛(wèi)生綜合執(zhí)法能力。
旺蒼縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊2019年來開展了：
1.黨建工作。繼續(xù)加強黨的領導，強化支部在大隊工作中的戰(zhàn)斗堡壘作用，大隊支部帶領全體黨員和干部職工認真學習黨的路線方針政策，學習黨的十九大精神，認真開展“兩學一做”，邊學習邊工作，在學習和工作中查找問題和不足，查找原因，認真整改。
2. 脫貧攻堅工作。以脫貧攻堅幫扶為主軸，走到田間地頭與貧困戶心連心，聯(lián)系貧困戶37戶，共出動幫負責人276人次開展走訪幫扶工作。同時，組織全體黨員干部職工開展精準扶貧“眾籌”活動，共籌資金800元，為每個貧困戶送去大米、菜籽油等慰問品,圓滿完成各級檢查驗收工作。
3.掃黑除惡工作。共排查涉醫(yī)違法相關問題線索17起，受理并查處非法行醫(yī)案件9件，摸排非法行醫(yī)、“游醫(yī)”、“巫醫(yī)”、“黑診所”等涉醫(yī)違法行為9起，召開掃黑除惡專項工作會議6次。
4.“雙隨機、一公開”工作。按時完成了國家、省級 “雙隨機”監(jiān)督抽檢任務共72戶，其中公共場所24戶，生活飲用水8戶，醫(yī)療衛(wèi)生和放射衛(wèi)生20戶、學校10戶，完成率為100%，完結率為100%。
5.專項工作。（1）醫(yī)療衛(wèi)生專項監(jiān)督。打擊非法行醫(yī)：監(jiān)督檢查醫(yī)療衛(wèi)生機構75家，出動衛(wèi)生監(jiān)督人員166人次，辦理打擊非法行醫(yī)案件10件，罰沒款金額20311元。開展醫(yī)療機構傳染病分類監(jiān)督綜合評價共65家，其中二級醫(yī)院2家、一級醫(yī)院27家，未定級醫(yī)療機構36家，本次開展綜合評價的65家機構均為合格。預防接種專項監(jiān)督檢查：共檢查疫苗接種單位19家，其中二級醫(yī)療機構3家，疾控機構1家，一級醫(yī)療機構39家，出動衛(wèi)生監(jiān)督人員96人次。“春雷行動2019”暨整治“保健”市場亂象百日行動專項監(jiān)督檢查:共檢查69家,出動衛(wèi)生監(jiān)督員158人,立案2件,罰款6000元。開展消毒產品及抗（抑）菌制劑專項監(jiān)督檢查：共檢查53家，出動衛(wèi)生監(jiān)督人員110人次。辦理案件35件，罰款33200元。開展打擊非法醫(yī)療美容專項檢查，檢查19家，出動人員46人次。（2）公共場所專項衛(wèi)生專項監(jiān)督。開展預防青少年學生溺水專項監(jiān)督檢查：共檢查游泳場所2家，出動衛(wèi)生監(jiān)督人員8人次。開展安全推廣使用專項監(jiān)督檢查：共檢查住宿場所88家，出動衛(wèi)生監(jiān)督人員182人次，發(fā)放宣傳資料276份，安全套36盒。（3）生活飲用水衛(wèi)生專項監(jiān)督。開展春秋兩季生活飲用水專項衛(wèi)生監(jiān)督檢查二次：共檢查集中式供水單位62家，出動人員144人次。開展汛期飲用水專項監(jiān)督檢查一次：共檢查15家，出動人員42人次。（4）學校衛(wèi)生工作專項監(jiān)督。開展春、秋季學校及托幼機構的學校專項監(jiān)督檢查：共檢查262戶次（其中：中學40戶次，小學88戶次，托幼機構134戶次，出動人員540人次，并及時向有關部門通報情況，督促整改。開展高、中考衛(wèi)生安全保障專項監(jiān)督檢查：共檢查7家，出動人員20人次。
6.行政許可工作。嚴格執(zhí)行公共場所衛(wèi)生許可告知承諾制度，全年核發(fā)公共場所衛(wèi)生許可證51個，許可承諾制現場核查51戶次。按時辦結率達100%，群眾滿意率達100%。
7.衛(wèi)生行政處罰工作。全年辦理并結案衛(wèi)生行政處罰案件111件，罰沒款201561元。辦案過程中嚴格按照程序辦案，無錯案，無復議或訴訟及敗訴的情況發(fā)生。日常監(jiān)督過程中發(fā)現的違法行為全部依法進行了查處。重大行政處罰按照規(guī)定向政府法制部門及上級衛(wèi)生計生部門備案。
8.巡回監(jiān)督工作。（1）開展公共場所巡回衛(wèi)生監(jiān)督742戶次，其中衛(wèi)生監(jiān)督員開展250戶次，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員開展492戶次，監(jiān)督覆蓋率達100%。（2）開展醫(yī)療衛(wèi)生機構、傳染病管理、計劃免疫、艾滋病和結核病防治、醫(yī)療廢物處置、消毒產品巡回衛(wèi)生監(jiān)督1109戶次，其中衛(wèi)生監(jiān)督員開展253戶次，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員開展856戶次，監(jiān)督覆蓋率達100%。（3）開展生活飲用水供水單位及涉水產品巡回衛(wèi)生監(jiān)督133戶次，其中衛(wèi)生監(jiān)督員開展55戶次，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員開展78戶次，監(jiān)督覆蓋率達100%。（4）開展學校及托幼機構巡回衛(wèi)生監(jiān)督522戶次，其中衛(wèi)生監(jiān)督員開展172戶次，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員開展350戶次，監(jiān)督覆蓋率達100%。（5）開展職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查17戶次,辦理行政處罰案件1件,罰款5萬元。（6）全年受理投訴舉報17件，在接到投訴后立即安排衛(wèi)生執(zhí)法人員或衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員到現場進行調查取證，針對核實情況采取對違法行為進行了處罰或取締，并及時進行了回復，處理及時率100%。（7）以保障重大節(jié)日、重要社會活動衛(wèi)生安全為目標，共進行元旦、春節(jié)、“清明”、“五一”、“端午”、高中考、成人自考、中秋、國慶、紅葉節(jié)等專項衛(wèi)生監(jiān)督共10次，出動人員82人次。（8）財務管理規(guī)范有序，無違法財經紀律的情況發(fā)生。
9. 衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作。2019年，全縣有40個醫(yī)療衛(wèi)生機構設有衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員，協(xié)管人員總數80人。今年的衛(wèi)生計生監(jiān)督協(xié)管工作繼續(xù)實行已建成的衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作管理制度和措施，指派專人參與對衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作的指導和考核。衛(wèi)生計生監(jiān)督協(xié)管員對管轄范圍內的608家管理對象開展衛(wèi)生監(jiān)督檢查和指導并制作文書1970戶次，監(jiān)督指導覆蓋率100％，監(jiān)督指導頻率4次以上。
二、機構設置
本單位為旺蒼縣衛(wèi)生和計劃生育局所屬二級預算單位，單位性質為參照公務員法管理事業(yè)單位，總編制19人，其中參公人員13人，工勤人員6人，年末在職人員19人。納入2019年度部門決算編制范圍。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
2019年度收、支總計250.11萬元。與2018年相比，收、支總計共增加15.67萬元，增長6.68%。主要變動原因是人員經費增加，同時為更好開展工作公業(yè)務費增加。
2019年本年收入合計237萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入237萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
2019年本年支出合計238.05萬元，其中：基本支出225.4萬元，占94.7%；項目支出12.6萬元，占5.3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
2019年財政撥款收、支總計250.11萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加15.67萬元，增長6.68%。主要變動原因是人員經費增加，同時為更好開展工作公業(yè)務費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款支出238.05萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加11.58萬元，增長5.11%。主要變動原因是人員經費增加，同時為更好開展工作公業(yè)務費增加。
2019年一般公共預算財政撥款支出238.05萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出34.35萬元，占14.43%；醫(yī)療衛(wèi)生支出189.8萬元，占79.75%；住房保障支出13.85萬元，占5.82%。
2019年一般公共預算支出決算數為238.05萬元，完成預算95%。其中：
1.一般公共服務（類）: 支出決算為0萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是無一般公共服務類支出。
2.教育（類）: 支出決算為0萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是無教育類支出。
3.科學技術（類）: 支出決算為0萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是無科技類支出。
4.文化體育與傳媒（類）: 支出決算為0萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是無文化體育與傳媒類支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費（項）: 支出決算為34.35萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構（項）:支出決算為180.95萬元，完成預算93.61%，決算數小于預算數的主要原因是資金未及時支付。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算為189.8萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為13.85萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
2019年一般公共預算財政撥款基本支出225.41萬元，其中：
人員經費184.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費40.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為1.7萬元，完成預算100%，與預算數持平。
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算1.7萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2018年持平。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2018年持平。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出1.7萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算與2018年持平。
主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待35批次，214人次（不包括陪同人員），共計支出1.7萬元，具體內容包括：主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的住宿費、用餐費共計1.7萬元。其中：
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年，旺蒼縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊機關運行經費支出40.87萬元，比2018年增加41.17萬元，增長24.61%。主要原因是為更好開展工作，公業(yè)務費增加。
（二）政府采購支出情況
2019年，旺蒼縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊采購支出總額0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，旺蒼縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對黨組織活動經費、衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法經費開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看基本完成目標認真，群眾滿意度和部門滿意度均較高，防止了監(jiān)管行業(yè)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生，保障人民身體健康，確保國家、省、市級下達的重點監(jiān)督工作、專項工作及日常監(jiān)督工作順利開展；同時做好加強黨風廉政建設，結合黨建工作要求和我單位工作實際，堅持厲行節(jié)約、反對浪費的原則，積極開展“三會一課”、主題黨員活動、黨員和入黨積極分子教育培訓、學習調研等工作，加強基層黨組織建設。本部門還自行組織了2個項目支出績效評價，從評價情況來看加強廉政建設，開展黨組織活動，提高黨員素質；完成了2019年度監(jiān)管行業(yè)監(jiān)督管理、確保衛(wèi)生執(zhí)法經費安全有效運行，使人民健康得到保障。
1.項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“黨組織活動經費”衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法經費”等2個項目績效目標實際完成情況。
（1）黨組織活動經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數2.3萬元，執(zhí)行數為2.3萬元，完成預算的100%。通過項目實施，開展黨組織活動，加強了廉政建設，提高了黨員素質。
（2）衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5.1萬元，執(zhí)行數為5.1萬元，完成預算的100%。通過項目實施，完成了2019年度監(jiān)管行業(yè)監(jiān)督管理、確保衛(wèi)生執(zhí)法經費安全有效運行，使人民健康得到保障。
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項目績效目標完成情況表 |
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項目名稱 |
黨組織活動經費 |
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預算單位 |
旺蒼縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊 |
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預算執(zhí)行情況(萬元) |
預算數: |
2.3 |
執(zhí)行數: |
2.3 |
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其中-財政撥款: |
2.3 |
其中-財政撥款: |
2.3 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
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年度目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成目標 |
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開展三會一課活動12次，組織黨員教育培訓4次，組織開展主題黨員活動12次，組織黨員學習調研1次，全面完成全年黨建工作任務。 |
開展三會一課活動12次，組織黨員教育培訓4次，組織開展主題黨員活動12次，組織黨員學習調研1次，全面完成全年黨建工作任務。 |
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績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
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項 目 完 成 指 標
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數 量 指 標
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開展三會一課活動 |
每月一次 |
每月一次 |
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開展黨員教育培訓（含外出開展活動） |
每季度一次黨課 |
每季度一次黨課 |
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主題黨員活動（外出開展活動） |
根據節(jié)日時間開展 |
建黨節(jié)開展黨員活動 |
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黨員外出學習調研 |
1次 |
1次 |
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訂閱購買黨建資料（含黨報黨刊） |
學習類，合計8份 |
訂購黨建資料6份 |
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質 量 指 標
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規(guī)范開展黨建活動 |
順利通過各級督查 |
順利通過各級督查 |
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黨員干部積極參與，達到教育培訓的目的 |
參與率100% |
參與率100% |
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實效指標 |
完成時間 |
2019年12月31日之前 |
2019年12月31日之前 |
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成 本 指 標
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開展三會一課活動 |
5000元/年 |
5000元/年 |
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開展黨員教育培訓（含外出開展活動） |
4000元/年 |
4000元/年 |
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主題黨日活動（外出開展活動） |
4000元/次 |
4000元/年 |
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|
黨員外出學習調研 |
4000元/次 |
3000元/年 |
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訂閱購買黨建資料（含黨報黨刊） |
5000元/年 |
6000元/年 |
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效益指標 |
社會效益指標 |
增強黨員能力素質 |
黨員干部能力、素質和凝聚力得到了增強 |
黨員干部能力、素質和凝聚力得到了增強 |
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黨建活動 |
健全黨的組織生活，嚴格黨員管理，加強黨員教育 |
健全了黨的組織生活，嚴格黨員管理，加強了黨員教育 |
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可持續(xù)效益指標 |
增強黨組織凝聚力 |
黨組織活力增強，黨內政治生態(tài)持續(xù)優(yōu)化，服務中心工作成效彰顯 |
黨組織活力增強，黨內政治生態(tài)持續(xù)優(yōu)化，服務中心工作成效彰顯 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
本單位黨員滿意度 |
≥95% |
100% |
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項目績效目標完成情況表 |
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項目名稱 |
衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法經費 |
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預算單位 |
旺蒼縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊 |
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預算執(zhí)行情況(萬元) |
預算數: |
5.1 |
執(zhí)行數: |
5.1 |
|
|
其中-財政撥款: |
5.1 |
其中-財政撥款: |
5.1 |
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|
其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
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年度目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成目標 |
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完成2019年計劃內省市縣安排的專項檢查、檔案歸檔、資料上報及工作匯報，對全縣重大衛(wèi)生檢查項目進行跟蹤督查，確保國家、省、市級下達的重點監(jiān)督工作、專項工作及日常監(jiān)督工作順利開展，使人民健康得到保障。 |
完成2019年計劃內省市縣安排的專項檢查、檔案歸檔、資料上報及工作匯報，對全縣重大衛(wèi)生檢查項目進行跟蹤督查，確保國家、省、市級下達的重點監(jiān)督工作、專項工作及日常監(jiān)督工作順利開展，使人民健康得到保障。 |
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績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
|
項 目 完 成 指 標
|
數 量 指 標
|
行業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查 |
出動人員870人次 |
出動人員1549人次 |
|
|
行業(yè)監(jiān)督 |
監(jiān)督檢查1120戶次 |
監(jiān)督檢查2523戶次 |
|||
|
完成檔案歸檔整理 |
200卷 |
完成檔案歸檔整理420卷，其中案件資料111件 |
|||
|
質 量 指 標
|
監(jiān)督覆蓋率 |
≥95% |
100% |
||
|
實效指標 |
完成時間 |
2019年12月31日之前 |
2019年12月15日之前 |
||
|
成 本 指 標
|
開展案件辦理、日常監(jiān)管所需的辦公費、差旅費 |
36000元/年 |
41000元/年 |
||
|
監(jiān)督文書案件資料印刷歸檔 |
15000元/年 |
10000元/年 |
|||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
對人群健康的促進作用 |
保障群眾身體健康 |
保障群眾身體健康 |
|
|
生態(tài)效益指標 |
生態(tài)功能區(qū) |
將綠色發(fā)展要求貫穿到公共場所、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè) |
將綠色發(fā)展要求貫穿到公共場所、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè) |
||
|
可持續(xù)效益指標 |
對公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、傳染病防治、醫(yī)療機構、職業(yè)健康安全及其執(zhí)業(yè)人員執(zhí)業(yè)活動等領域的監(jiān)管和規(guī)范，保障人民身體健康。 |
長期 |
長期 |
||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
被檢查單位和群眾滿意度 |
≥95% |
100% |
|
2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《旺蒼縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對黨組織活動經費項目、項目開展了績效評價，《衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法經費項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構（項）：指反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構的支出。
11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加養(yǎng)老保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經費。
12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
15.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
16.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
旺蒼縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊
2019年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。本單位為旺蒼縣衛(wèi)生和計劃生育局所屬二級預算單位，單位性質為參照公務員法管理事業(yè)單位。
（二）機構職能。旺蒼縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊行使衛(wèi)生法律法規(guī)，賦予衛(wèi)生行政部門衛(wèi)生綜合執(zhí)法能力。
（三）人員概況。我單位總編制19人，其中參公人員13人，工勤人員6人，年末在職人員19人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。2019年本年收入合計237萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入237萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（二）部門財政資金支出情況。2019年本年支出合計238.05萬元，其中：基本支出225.4萬元，占94.7%；項目支出12.6萬元，占5.3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
本單位年度總體目標為單位作為衛(wèi)計局辦事機構，承擔了公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、傳染病防治、醫(yī)療機構及其執(zhí)業(yè)人員執(zhí)業(yè)活動監(jiān)管和規(guī)范醫(yī)療服務市場，打擊非法行醫(yī)和非法采供血行為等職責。完成2019年度監(jiān)管行業(yè)監(jiān)督管理、確保衛(wèi)生執(zhí)法經費安全有效運行，使人民健康得到保障。同時，加強廉政建設，開展黨組織活動，提高黨員素質，目標完成總體較好，預算完成情況為100%。
本單位完全按財政部門預算要求的時間及時報送部門預算和項目績效預算。部門預算編制完整無漏項，預算編制準確，基礎信息和科目使用準確，預算編制規(guī)范，項目名稱、績效指標、項目內容說明等合符規(guī)范。嚴格執(zhí)行預算，執(zhí)行中不調整預算項目；本單位年度預算執(zhí)行收支平衡，完成本部門經濟和社會事業(yè)發(fā)展職能職責，實施結轉結余管控，人員支出部分按時間進度執(zhí)行，不存在挪用人員支出。
（二）結果應用情況。
部門自評質量較好，績效目標和自評做到了及時公開、及時反饋，結果應用到實際工作中，可操作度較高。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。績效評價應當與單位實際緊密結合，績效指標應當適當細化并且可執(zhí)行度高。
（二）存在問題。績效評價管理制度不夠完善，預算業(yè)務與績效指標不夠細化。
（三）改進建議。進一步健全績效評價管理制度；進一步完善預算業(yè)務管理制度、收支業(yè)務管理制度、資產管理制度。
附件2
2019年黨組織活動經費項目支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
為切實加強黨的建設，充分發(fā)揮黨組織核心作用和黨員先鋒模范作用，我單位深化落實全面從嚴治黨主體責任，以推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化為工作重點，全力推進我單位黨建各項工作上新水平，我單位開展2019年“黨組織活動經費”項目財政支出績效評價。項目執(zhí)行期為2019年1月1日至2019年12月31日。
二、評價結論及績效分析
（一）評價結論
項目績效評價總體結論（包括項目評價得分表）
|
旺蒼縣項目支出績效評價得分表 |
|||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
分值 |
指標評價內容 |
評分標準（得分比值） |
得分 |
|||||
|
差 |
較差 |
一般 |
較好 |
好 |
|
||||||
|
0 |
0.3 |
1 |
1 |
1 |
|
||||||
|
（25分） |
（6分） |
目標內容 |
3 |
項目預期提供的產品、服務、效益或其他目標明確 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
進度計劃 |
1 |
項目計劃實施進度明確 |
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
設定精度 |
2 |
績效目標設定符合實際需求的抽樣項目點個數/抽樣項目點總數×100% |
不明確 |
|
基本明確 |
|
明確 |
2 |
|||
|
（7分） |
政策依據 |
1 |
項目符合黨中央、國務院和省委、省政府決策部署；符合當前經濟社會發(fā)展需要 |
不明確 |
|
基本明確 |
|
明確 |
1 |
||
|
實施規(guī)劃 |
2 |
連續(xù)性項目根據需要制定中長期實施規(guī)劃 |
x＜70% |
70%≤x＜80% |
80%≤x＜90% |
90%≤x＜100% |
x＝100% |
2 |
|||
|
1 |
實施規(guī)劃符合實際，并根據情況變化適時調整 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
1 |
||||
|
管理制度 |
2 |
制定項目資金管理辦法 |
無 |
|
|
|
有 |
2 |
|||
|
1 |
項目資金分配決策程序明確 |
不符合 |
|
基本符合 |
|
符合 |
1 |
||||
|
（8分） |
分配方法 |
2 |
資金分配方法是否科學合理 |
無 |
|
|
|
有 |
2 |
||
|
分配過程 |
2 |
分配過程符合相關規(guī)定 |
不明確 |
|
基本明確 |
|
明確 |
2 |
|||
|
分配時效 |
2 |
縣級主管部門按規(guī)定及時分配資金 |
否 |
|
一般 |
|
是 |
2 |
|||
|
2 |
縣財政部門按規(guī)定及時分配資金 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
2 |
||||
|
（4分） |
審核把關 |
2 |
符合申報條件的抽樣項目點個數/抽樣項目點總數×100% |
不及時 |
|
|
|
及時 |
2 |
||
|
資金集中 |
2 |
集中 |
按實際分配結果對單個分配對象分配額度進行分檔，以每檔分配對象數量判斷是否集中安排（2分） |
不及時 |
|
|
|
及時 |
1 |
||
|
均衡 |
按實際分配結果選擇客觀因素測算驗證資金分配方法制定、分配要素設定、基礎數據應用、測算依據選取等是否科學合理（2分） |
x＜70% |
70%≤x＜80% |
80%≤x＜90% |
90%≤x＜100% |
x＝100% |
1 |
||||
|
（20分） |
（4分）資金到位 |
資金配套 |
2 |
項目單位配套資金到位率 |
實際到位單位配套資金/計劃投入單位配套資金×100% |
不集中 |
|
較集中 |
|
集中 |
2 |
|
資金撥付 |
2 |
按規(guī)定及時撥付資金 |
不合理 |
|
較合理 |
|
合理 |
2 |
|||
|
（8分） |
使用范圍 |
4 |
專款專用 |
x＜80% |
80%≤x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
x≥95% |
4 |
||
|
支付依據 |
2 |
資金支付依據符合規(guī)定 |
嚴重滯后 |
滯后 |
較滯后 |
較及時 |
及時 |
2 |
|||
|
開支標準 |
2 |
資金開支標準符合規(guī)定 |
否 |
|
|
|
是 |
2 |
|||
|
（2分） |
財務制度 |
1 |
財務制度健全，管理規(guī)范 |
不合規(guī) |
|
較合規(guī) |
|
合規(guī) |
1 |
||
|
會計核算 |
1 |
會計核算規(guī)范 |
不符合 |
|
較符合 |
|
符合 |
1 |
|||
|
（6分） |
項目調整 |
2 |
項目調整嚴格履行相關手續(xù) |
不規(guī)范 |
|
較規(guī)范 |
|
規(guī)范 |
2 |
||
|
投資變更 |
2 |
項目投資變更額/項目總投入×100% |
不規(guī)范 |
|
較規(guī)范 |
|
規(guī)范 |
2 |
|||
|
制度執(zhí)行 |
2 |
嚴格執(zhí)行項目有關制度規(guī)定 |
未履行 |
|
|
|
履行 |
2 |
|||
|
（15分） |
（10分） |
項目規(guī)模 |
10 |
實際完成任務量/績效目標任務量×100% |
x＞20% |
20%≥x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
x≤5% |
10 |
|
|
（3分） |
項目標準 |
3 |
符合績效目標設定的驗收標準，達到行業(yè)基準水平 |
不嚴格 |
|
較嚴格 |
|
嚴格 |
3 |
||
|
（2分） |
項目時限 |
2 |
（實際完成時間-績效目標設定完成時間）/績效目標設定完成時間×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x＝100% |
2 |
||
|
(40分) |
旺蒼縣項目支出績效評價指標體系 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
38 |
||||
|
合 計 |
|
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
98 |
||||
（二）績效分析
1、項目決策
為切實加強黨的建設，充分發(fā)揮黨組織核心作用和黨員先鋒模范作用，深化落實全面從嚴治黨主體責任，我單位開展2019年“黨組織活動經費”項目財政支出績效評價，績效目標設置包括績效目標設置的明確性和合理性。
2、項目管理
財政預算安排2019年我單位“黨組織活動經費”2.3萬元，實際到位經費2.3萬元，資金到位率100%。2019年項目支出資金2.3萬，項目經費主要用于黨建活動、黨員培訓學習。資金使用符合《中央和國家機關基層黨組織黨建活動經費管理辦法》的規(guī)定，資金撥付審批規(guī)范，手續(xù)完整，項目資金使用做到按照年度預算批復用途使用。
3、項目績效
我單位認真落實《中國共產黨黨和國家機關基層組織工作條例》要求，努力提升機關黨建組織保障能力，做到黨建工作與業(yè)務工作一起部署，一起落實，一起考核，定期召開黨建工作會議，開展黨員干部的學習教育，扎實推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，切實發(fā)揮黨支部教育管理黨員的主體作用，同時積極推進微黨課活動。嚴格黨的組織生活，開展“兩學一做”專題組織生活會，認真落實黨支部基本工作法，創(chuàng)新黨建工作方式。項目目標完成度較高，提高了黨員隊伍素質建設，受益群體滿意度達到100%。
三、存在主要問題
黨建工作支出項目績效評價的定量指標不夠細化。
四、相關措施建議
健全黨建工作財政支出項目評價指標體系，完善評價項目個性化定量評價指標。
2019年衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法經費項目支出
績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
單位作為衛(wèi)計局辦事機構，承擔了公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、傳染病防治、醫(yī)療機構及其執(zhí)業(yè)人員執(zhí)業(yè)活動監(jiān)管和規(guī)范醫(yī)療服務市場，打擊非法行醫(yī)和非法采供血行為等職責。為完成2019年度監(jiān)管行業(yè)監(jiān)督管理、確保衛(wèi)生執(zhí)法經費安全有效運行，使人民健康得到保障，我單位開展2019年“從業(yè)人員培訓費、衛(wèi)生執(zhí)法經費、辦案工作經費”項目財政支出績效評價。項目執(zhí)行期為2019年1月1日至2019年12月31日。
二、評價結論及績效分析
（一）評價結論
項目績效評價總體結論（包括項目評價得分表）
|
旺蒼縣項目支出績效評價得分表 |
||||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
分值 |
指標評價內容 |
評分標準（得分比值） |
得分 |
||||||
|
差 |
較差 |
一般 |
較好 |
好 |
|
|||||||
|
0 |
0.3 |
1 |
1 |
1 |
|
|||||||
|
（25分） |
（6分） |
目標內容 |
3 |
項目預期提供的產品、服務、效益或其他目標明確 |
|
|
|
|
|
3 |
||
|
進度計劃 |
1 |
項目計劃實施進度明確 |
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
設定精度 |
2 |
績效目標設定符合實際需求的抽樣項目點個數/抽樣項目點總數×100% |
不明確 |
|
基本明確 |
|
明確 |
2 |
||||
|
（7分） |
政策依據 |
1 |
項目符合黨中央、國務院和省委、省政府決策部署；符合當前經濟社會發(fā)展需要 |
不明確 |
|
基本明確 |
|
明確 |
1 |
|||
|
實施規(guī)劃 |
2 |
連續(xù)性項目根據需要制定中長期實施規(guī)劃 |
x＜70% |
70%≤x＜80% |
80%≤x＜90% |
90%≤x＜100% |
x＝100% |
2 |
||||
|
1 |
實施規(guī)劃符合實際，并根據情況變化適時調整 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
1 |
|||||
|
管理制度 |
2 |
制定項目資金管理辦法 |
無 |
|
|
|
有 |
2 |
||||
|
1 |
項目資金分配決策程序明確 |
不符合 |
|
基本符合 |
|
符合 |
1 |
|||||
|
（8分） |
分配方法 |
2 |
資金分配方法是否科學合理 |
無 |
|
|
|
有 |
2 |
|||
|
分配過程 |
2 |
分配過程符合相關規(guī)定 |
不明確 |
|
基本明確 |
|
明確 |
2 |
||||
|
分配時效 |
2 |
縣級主管部門按規(guī)定及時分配資金 |
否 |
|
一般 |
|
是 |
2 |
||||
|
2 |
縣財政部門按規(guī)定及時分配資金 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
2 |
|||||
|
（4分） |
審核把關 |
2 |
符合申報條件的抽樣項目點個數/抽樣項目點總數×100% |
不及時 |
|
|
|
及時 |
2 |
|||
|
|
資金集中 |
2 |
集中 |
按實際分配結果對單個分配對象分配額度進行分檔，以每檔分配對象數量判斷是否集中安排（2分） |
不及時 |
|
|
|
及時 |
1 |
||
|
|
均衡 |
按實際分配結果選擇客觀因素測算驗證資金分配方法制定、分配要素設定、基礎數據應用、測算依據選取等是否科學合理（2分） |
x＜70% |
70%≤x＜80% |
80%≤x＜90% |
90%≤x＜100% |
x＝100% |
1 |
||||
|
|
（20分） |
（4分）資金到位 |
資金配套 |
2 |
項目單位配套資金到位率 |
實際到位單位配套資金/計劃投入單位配套資金×100% |
不集中 |
|
較集中 |
|
集中 |
2 |
|
|
資金撥付 |
2 |
按規(guī)定及時撥付資金 |
不合理 |
|
較合理 |
|
合理 |
2 |
|||
|
|
（8分） |
使用范圍 |
4 |
專款專用 |
x＜80% |
80%≤x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
x≥95% |
4 |
||
|
|
支付依據 |
2 |
資金支付依據符合規(guī)定 |
嚴重滯后 |
滯后 |
較滯后 |
較及時 |
及時 |
2 |
|||
|
|
開支標準 |
2 |
資金開支標準符合規(guī)定 |
否 |
|
|
|
是 |
2 |
|||
|
|
（2分） |
財務制度 |
1 |
財務制度健全，管理規(guī)范 |
不合規(guī) |
|
較合規(guī) |
|
合規(guī) |
1 |
||
|
|
會計核算 |
1 |
會計核算規(guī)范 |
不符合 |
|
較符合 |
|
符合 |
1 |
|||
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（6分） |
項目調整 |
2 |
項目調整嚴格履行相關手續(xù) |
不規(guī)范 |
|
較規(guī)范 |
|
規(guī)范 |
2 |
||
|
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投資變更 |
2 |
項目投資變更額/項目總投入×100% |
不規(guī)范 |
|
較規(guī)范 |
|
規(guī)范 |
2 |
|||
|
|
制度執(zhí)行 |
2 |
嚴格執(zhí)行項目有關制度規(guī)定 |
未履行 |
|
|
|
履行 |
2 |
|||
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|
（15分） |
（10分） |
項目規(guī)模 |
10 |
實際完成任務量/績效目標任務量×100% |
x＞20% |
20%≥x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
x≤5% |
8 |
|
|
|
（3分） |
項目標準 |
3 |
符合績效目標設定的驗收標準，達到行業(yè)基準水平 |
不嚴格 |
|
較嚴格 |
|
嚴格 |
3 |
||
|
|
（2分） |
項目時限 |
2 |
（實際完成時間-績效目標設定完成時間）/績效目標設定完成時間×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x＝100% |
2 |
||
|
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(40分) |
旺蒼縣項目支出績效評價指標體系 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
40 |
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合 計 |
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x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
98 |
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（二）績效分析
1、項目決策
為完成2019年度監(jiān)管行業(yè)監(jiān)督管理、確保衛(wèi)生執(zhí)法經費安全有效運行，使人民健康得到保障，我單位開展2019年“從業(yè)人員培訓費、衛(wèi)生執(zhí)法經費、辦案工作經費”項目財政支出績效評價。績效目標設置包括績效目標設置的明確性和合理性。
2、項目管理
財政預算安排2019年我單位“從業(yè)人員培訓費、衛(wèi)生執(zhí)法經費、辦案工作經費”5.1萬元，實際到位經費5.1萬元，資金到位率100%。2019年項目支出資金5.1萬，項目經費主要用于案件辦理、行業(yè)監(jiān)管。資金使用符合規(guī)定，資金撥付審批規(guī)范，手續(xù)完整，項目資金使用做到按照年度預算批復用途使用。
3、項目績效
我單位完成案件辦理111件，完成案卷歸檔整理111卷，案件辦理調查取證出動人員620人次，行業(yè)監(jiān)管監(jiān)督覆蓋率達到100%，按時完成各項任務，常年持續(xù)工作，防止了監(jiān)管行業(yè)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生，保障了人民身體健康，社會滿意度達到100%。
三、存在主要問題
專項工作支出項目績效評價的定量指標不夠細化。
四、相關措施建議
健全項目支出項目評價指標體系，完善評價項目個性化定量評價指標。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
