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目錄

公開時間：2020年11月26日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

（1）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》以及黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策；制定全縣檔案工作規(guī)章制度，并組織實施監(jiān)督、檢查檔案法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況，依法查處檔案違法行為。
  制定全縣檔案事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施。
  組織、指導(dǎo)全縣檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)和檔案宣傳工作，負(fù)責(zé)全縣檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審的有關(guān)工作。
  收集和接收縣檔案館保管范圍內(nèi)對國家和社會有保存價值的檔案；對所保存的檔案進(jìn)行科學(xué)的整理、保管和利用；采取各種形式開發(fā)館藏檔案信息資源，依法向社會開放檔案，編輯出版檔案史料，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會發(fā)展和科學(xué)研究服務(wù)。
  組建全縣檔案資料目錄中心，建立檔案信息搜集、存儲、檢索、傳播交流網(wǎng)絡(luò)。
  承辦縣政府的有關(guān)行政審批事項。
  承辦縣政府交辦的其它事項。

（二）2019年重點工作完成情況。

1.扎實推進(jìn)檔案基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)

（1）資源體系建設(shè)工作成果豐碩。2019年，共接收紙質(zhì)檔案與電子檔案同步的縣民政局婚姻檔案5607件；接受捐贈族譜4本，使館藏檔案結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

（2）社會民生服務(wù)工作成績顯著。在加強資源建設(shè)的同時，堅持服務(wù)為先，2019年，全年共接待檔案利用者10053人次，查閱檔案資料12254卷（件），其中辦理異地檔案查詢19人次，檔案利用效果有了新提升。為廣大群眾提供了有效憑證，同時為縣委、縣政府制定方略政策和各機關(guān)單位提供了良好的檔案服務(wù)。

（3）安全保管保護(hù)工作嚴(yán)守底線。以打造檔案安全保管基地為載體，先后投入90余萬元，加大了館庫檔案實體的保管保護(hù)，完成了檔案館電梯的采購安裝、七氟丙烷消防滅火裝置的采購安裝、更換了甲級防火門和A1等級的不燃防火窗簾、完成了高壓變壓器增容、安裝了防火分離脫扣、升級了火災(zāi)報警系統(tǒng)等消防設(shè)施設(shè)備，進(jìn)一步確保了館藏檔案的安全。為本單位職工及國土、房管、組織部等4個入駐部門統(tǒng)一印發(fā)《關(guān)于加強檔案安全管理的通知》和《關(guān)于加強汛期檔案安全管理工作的通知》，先后邀請四川天鴻消防工程有限公司、四川省消防培訓(xùn)中心、四川沙河消防設(shè)備有限公司的專業(yè)人士來館進(jìn)行安全知識專題培訓(xùn)。定期將電子檔案數(shù)據(jù)交由宜賓縣檔案館備份保存，2019年，全縣未發(fā)生一例檔案安全事故。

（4）法治建設(shè)宣傳工作見實見效。充分利用“6.9”國際檔案日、“12·4”法制宣傳日等重要時間節(jié)點，采取舉辦展覽、知識競賽、主題征文、集中宣傳、發(fā)放宣傳資料等形式，加強法制宣傳工作，全年共計發(fā)放檔案宣傳資料700余份，制作宣傳展板和標(biāo)語30余幅。通過各種法治活動的宣傳，民眾檔案法治意識普遍提升。積極服務(wù)脫貧攻堅大局，配合縣扶貧移民局等部門舉辦了扶貧項目業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對全縣扶貧檔案進(jìn)行了規(guī)范化指導(dǎo)。

（5）愛教基地建設(shè)工作拓展創(chuàng)新。為了讓全縣各級黨組織和廣大黨員干部群眾進(jìn)一步認(rèn)識旺蒼、了解旺蒼，堅定繼承和發(fā)揚黨的優(yōu)良傳統(tǒng)，更好的服務(wù)人民，充分發(fā)揮檔案館愛國主義教育基地作用，今年新投入大量資金，加大了愛教基的拓展工作，愛教基地拓展工作設(shè)計方案“旺蒼農(nóng)耕文化館”已由四川博度建設(shè)工程有限公司設(shè)計完成，下一步改版工作已在穩(wěn)步推進(jìn)中。

（6）數(shù)字信息建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。著力提高檔案工作現(xiàn)代化水平，繼續(xù)實現(xiàn)手工檢索向計算機管理，大力實施數(shù)字化帶動戰(zhàn)略，積極推進(jìn)數(shù)字檔案館室一體化建設(shè)。2019年繼續(xù)投入資金40萬元，順利完成部分館藏重點檔案全文數(shù)字化第八期和第九期掃描處理工作，掃描完成42全宗17788卷, 23401件檔案，共計157.50萬頁，錄入條目18.19萬條，占館藏檔案的5%左右，已轉(zhuǎn)換檔案信息全部掛接查閱利用系統(tǒng)，案卷目錄實現(xiàn)電子化檢索，工作效率顯著提升。

（7）館務(wù)資料編研工作推陳出新。圍繞擴大檔案工作效應(yīng)，主動融入市縣大宣傳格局，以館藏檔案為依據(jù)，加強編研出版，充分發(fā)揮檔案作為文化資源的社會影響力。編寫了《旺蒼縣檔案館存放業(yè)務(wù)工作篇》、《旺蒼執(zhí)政實錄·檔案工作篇》、《2018年旺蒼年鑒·檔案工作報送篇》、《旺蒼縣（2018年）鄉(xiāng)鎮(zhèn)情況簡介》、《檔案安全常抓不懈》和《蘭臺之路<二>》，共計18萬多字的編研資料，豐富了館藏史料。

2.強力推進(jìn)檔案監(jiān)督指導(dǎo)服務(wù)

（1）檔案規(guī)范化建設(shè)工作整體提升。以宣傳貫徹國家檔案館修訂的《歸檔文件整理規(guī)則》和《四川省檔案工作規(guī)范化管理辦法》，精心組織全縣檔案人員培訓(xùn)班2期。全年分3批次對51個立檔單位開展執(zhí)法檢查，針對存在的問題，采取發(fā)點球的方式，限期督促整改。2019年，全縣新認(rèn)定檔案規(guī)范化管理省一級單位5個，省二級單位1個，省三級單位27個。

（2）重大建設(shè)項目檔案工作扎實推進(jìn)。以重大建設(shè)項目檔案管理登記為基礎(chǔ)，以檔案專項驗收、執(zhí)法檢查、檔案目標(biāo)管理認(rèn)定為手段，密切與有關(guān)項目主管單位的聯(lián)系和協(xié)作，加強對重大建設(shè)項目檔案工作的監(jiān)管和服務(wù)。主動參與了S301線檬子至天星公路項目、旺蒼縣城河道綜合整治工程項目、旺蒼縣紅鑫國際廣場項目、旺蒼頤養(yǎng)院建設(shè)項目、旺蒼縣博駿工學(xué)教育項目等20個重大項目的督導(dǎo)檢查，確保了項目檔案與項目建設(shè)同步開展。

3.積極鑄造干凈擔(dān)當(dāng)?shù)臋n案隊伍

（1）深入推進(jìn)開展主題教育活動。

一是強化領(lǐng)導(dǎo)，精心組織實施。“不忘初心、牢記使命”主題教育啟動后，我局黨組迅速行動、周密部署、扎實推進(jìn)。成立以黨組書記、局長為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長的“不忘初心、牢記使命”主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了辦公室及工作機構(gòu)，為主題教育順利開展提供有力組織保障。二是打牢基礎(chǔ)、抓實學(xué)習(xí)教育。圍繞“守初心、擔(dān)使命、找差距、抓落實”這個總要求，狠抓主題教育學(xué)習(xí)，將帶著信念學(xué)、帶著使命學(xué)、帶著問題學(xué)貫穿始終。制定了學(xué)習(xí)計劃，及時傳達(dá)學(xué)習(xí)，抓好現(xiàn)場教育，到旺蒼縣敬老院開展了慰問活動，到幫扶村開展了助農(nóng)增收義務(wù)勞動等主題黨日活動。三是深入基層、做好調(diào)查研究。局班子成員結(jié)合自己的分管工作，深入到基層走訪、座談等方式，各自選擇了調(diào)研課題，針對調(diào)研中的突出問題，提出了相應(yīng)的對策和建議，并撰寫了調(diào)研報告。四是全面查找，主動檢視問題。堅持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向，局黨組始終把檢視問題貫穿主題教育始終。結(jié)合調(diào)查研究，通過專題討論會、“一對一”談心談話、接訪群眾、設(shè)置意見箱、書面征詢等多種方式。五是注重實效，積極整改落實。圍繞“8+8+2+1”專項整治，突出主題教育的實踐性，堅持邊學(xué)邊查邊改，堅持把“改”字貫穿始終。

（2）扎實抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

以“不忘初心、牢記使命”主題教育為主線，始終堅持把黨風(fēng)廉政建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)同業(yè)務(wù)工作統(tǒng)籌考慮、高位推進(jìn)，層層簽訂目標(biāo)責(zé)任書。組織局領(lǐng)導(dǎo)班子成員和機關(guān)干部集中開展法制專題學(xué)習(xí)。

（3）積極有為服務(wù)中心大局工作。積極參與全縣鄉(xiāng)村振興、康養(yǎng)旅游、綠色發(fā)展、脫貧攻堅、依法治縣、從嚴(yán)治黨等重點工作的檔案指導(dǎo)。強化檔案服務(wù)脫貧攻堅工作，召開全縣業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，培訓(xùn)全縣專（兼）職檔案人員200多人，促進(jìn)了全縣精準(zhǔn)扶貧檔案工作整體上水平；聚焦精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧，完成安全飲水工程，在四社和八社新建飲水池2口，鋪設(shè)管網(wǎng)7000米。完成陣地建設(shè)，合理規(guī)劃，精準(zhǔn)選址，新建村委會辦公場地200平方米。完成基礎(chǔ)建設(shè)，在全村新建公廁1座，垃圾倉1座、垃圾屋6個。種植了柴胡50畝，確保脫貧致富增收。同時按照相關(guān)主管部門要求，全面完成了衛(wèi)生計生、綜治維穩(wěn)和政務(wù)服務(wù)、安全生產(chǎn)等各項工作目標(biāo)任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣檔案局下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計376.86萬元。與2018年相比，收、支總計各增加45.08萬元，增加13.58%。主要變動原因是:一是厲行節(jié)約壓減公用經(jīng)費，二是項目支出個別部分未實現(xiàn)支付。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計227.80萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入227.80萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

 

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計262.88萬元，其中：基本支出201.49萬元，占76.65%；項目支出61.4萬元，占23.35%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計376.86萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計增加45.08萬元，增長13.58%。主要變動原因是：對2018年數(shù)字化加工服務(wù)費、愛國主義教育基地拓展與改版項目實現(xiàn)支付。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出262.88萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加29.88萬元，增長12.82%。主要變動原因是：一是人員調(diào)資，二是對2018年數(shù)字化加工服務(wù)費、愛國主義教育基地拓展與改版項目實現(xiàn)支付。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出262.88萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出208.03萬元，占79.13%；社會保障和就業(yè)（類）支出21.79萬元，占8.27%；教育支出（類）5.83萬元，占2.2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出11.08萬元，占4.3%；住房保障支出15.99萬元，占6.1%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為262.88萬元，完成預(yù)算78.04%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）行政運行（項）：支出決算數(shù)為111.46萬元，完成預(yù)算的84.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是福利費及工會經(jīng)費未實現(xiàn)支付。

2.一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：支出決算數(shù)為1.2萬元，完成預(yù)算的31.58%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是黨建、機構(gòu)改革黨務(wù)政務(wù)公開欄及黨風(fēng)廉政建設(shè)廣告費未實現(xiàn)支付。

3.一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項）：支出決算數(shù)為54.37萬元，完成預(yù)算的39.72%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是數(shù)字化專項完工未實現(xiàn)支付。

4.教育支出（類）其他教育支出(款)愛國主義教育經(jīng)費（項）:支出決算為5.83萬元，完成預(yù)算34.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是愛國主義教育基地陳列改版經(jīng)費不足，無法實施。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為21.97萬元，完成預(yù)算100%。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為11.08萬元，完成預(yù)算100%。

7.住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）：支出決算為15.99萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出201.48萬元，其中：

人員經(jīng)費194.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費6.59萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.2萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算3.2萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,完成預(yù)算0%。因厲行節(jié)約，本單位無公務(wù)用車。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛.

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出3.2萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算與2018年持平。

國內(nèi)公務(wù)接待支出3.2萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待36批次，456人次（不包括陪同人員），共計支出3.2萬元，具體內(nèi)容包括：協(xié)調(diào)工作、學(xué)習(xí)交流、迎接上級領(lǐng)導(dǎo)考察調(diào)研檢查等公務(wù)活動。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年，縣檔案局機關(guān)運行經(jīng)費支出201.49萬元，比2018年增加2.02萬元，增長1.01%。主要原因是人員調(diào)資增加。

（二）政府采購支出情況

2019年，旺蒼縣檔案局政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，旺蒼縣檔案館共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，旺蒼縣檔案局在年初預(yù)算編制階段，組織對5個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看：2019年度我局根據(jù)縣目督辦下發(fā)的2019年度績效目標(biāo)認(rèn)真完成了以下工作：

一是完成職能目標(biāo)。1.抓好檔案資源建設(shè)，依法做好到期檔案移交接收進(jìn)館和征集工作，監(jiān)督指導(dǎo)做好重大活動和農(nóng)村土地確權(quán)檔案工作。2.推進(jìn)檔案安全建設(shè)，落實檔案安全工作機制，確保檔案實體和信息安全。3.加強檔案利用體系建設(shè)，提高檔案、政府公開信息利用服務(wù)水平4.深化檔案法制宣傳，做好“6.9”國際檔案日、“12·4”國家憲法日等宣傳活動。5.提升檔案治理水平，做好檔案行政執(zhí)法檢查工作，規(guī)范行政權(quán)力運行，執(zhí)法檢查不少于立檔單位的30%。6.推進(jìn)檔案文化建設(shè)，進(jìn)一步加強檔案館愛國主義教育基地建設(shè)，全年接待不少于1500人次。7.貫徹落實《四川省檔案工作規(guī)范化管理辦法》，監(jiān)督指導(dǎo)機關(guān)企事業(yè)單位開展檔案工作規(guī)范化管理，完成立檔單位20%的規(guī)范化管理。8.監(jiān)督指導(dǎo)做好重點建設(shè)項目檔案工作，登記率達(dá)95%。9.大力推進(jìn)數(shù)字檔案館（室）建設(shè)，繼續(xù)開展試點示范工作。10.、指導(dǎo)完成5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)檔案工作規(guī)范化管理。11.完成120萬頁館藏紙質(zhì)檔案數(shù)字化掃描和數(shù)據(jù)掛接工作。

二是開展全面小康“三大攻堅戰(zhàn)”。1.脫貧攻堅“大比武”。一是做好駐村幫扶工作；二是做好各級脫貧攻堅督查、暗訪反饋相關(guān)問題整改及考評工作。2.防范化解重大風(fēng)險“大比武”。一是完成安全生產(chǎn)、消防安全工作；二是完成維穩(wěn)綜治、群眾信訪工作。3.污染防治“大比武”。做好城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理年度相關(guān)工作。

三是強基固本“三大發(fā)展保障”，從嚴(yán)治黨“大比武”。1.政治建設(shè)。一是學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、踐行“兩個維護(hù)”；二是政令暢通（貫徹落實黨中央國務(wù)院、省委省政府領(lǐng)導(dǎo)和市委市政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示指示精神；督促推動重大決策貫徹落實）；三是完成各級巡視（察）反饋意見整改；四是巡察工作。2.作風(fēng)紀(jì)律。一是完成黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作；二是貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神（拓展深化正風(fēng)肅紀(jì)專項整治成果和形式主義、官僚主義突出問題政治）。3、組織建設(shè)。一是完成組織工作；二是做好“不忘初心、牢記使命”主題教育。4.思想建設(shè)。完成意識形態(tài)工作。5.統(tǒng)戰(zhàn)工作。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“檔案搶救和保護(hù)費”“檔案管理”“愛國主義教育基地”“檔案數(shù)字化”“黨建經(jīng)費”等5個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

（1）檔案搶救和保護(hù)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)16萬元，執(zhí)行數(shù)為7.5萬元，完成預(yù)算的46.88%。通過項目實施，以最大限度延長檔案使用壽命，提高檔案利用率，方便群眾檔案查詢便利，確保檔案保管保護(hù)安全。發(fā)現(xiàn)的主要問題：檔案搶救專業(yè)性要求較高，搶救的質(zhì)量合格率還需提高。下一步改進(jìn)措施：招標(biāo)過程中進(jìn)一步嚴(yán)格審查資質(zhì)，挑選專業(yè)人才進(jìn)行操作，保證搶救質(zhì)量進(jìn)一步提高。

（2）檔案管理項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)9.6萬元，執(zhí)行數(shù)為6.88萬元，完成預(yù)算的71.67%。通過項目實施，保證了檔案館正常運轉(zhuǎn)和我館及入駐部門檔案安全、提高檔案利用效率，使查檔利用者查詢便捷。發(fā)現(xiàn)的主要問題：隨著社會發(fā)展，檔案資源增加，檔案利用人數(shù)增長，保管利用成本增加，經(jīng)費不足，運行困難。下一步改進(jìn)措施：科學(xué)管理，合理安排，降低運行成本；申請增加預(yù)算經(jīng)費。

（3）愛國主義教育基地項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)5.44萬元，執(zhí)行數(shù)為5.44萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了愛國主義教育基地的宣傳教育作用，鞏固社會主義思想教育的文化陣地，提高了檔案的社會影響力。發(fā)現(xiàn)的主要問題：展出內(nèi)容跟不上社會的發(fā)展，資金短缺，更新改版不能及時完成。下一步改進(jìn)措施：爭取資金投入，盡快更新展出內(nèi)容，適應(yīng)新時代的愛國主義教育基地要求。

（4）檔案數(shù)字化項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，有效地保護(hù)了檔案原件，進(jìn)一步提高了檔案保管的安全性，更加方便檔案的利用，提高利用效率。發(fā)現(xiàn)的主要問題：經(jīng)費有限，館藏資源數(shù)量較大，數(shù)字化進(jìn)展速度緩慢，跟不上數(shù)字化檔案館建設(shè)的要求；數(shù)字化掛接查閱利用系統(tǒng)需要專業(yè)升級維護(hù)，產(chǎn)生相關(guān)的維護(hù)費用，無從解決。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步多渠道爭取資金來源，加快館藏資源數(shù)字化進(jìn)程和保證正常系統(tǒng)維護(hù)。

（5）黨建經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)3.6萬元，執(zhí)行數(shù)為1.2萬元，完成預(yù)算的33.3%。通過項目實施，保障了機關(guān)黨建、紀(jì)檢工作的順利運行。2019年開展了黨建宣傳、志愿服務(wù)活動、“七一”表彰活動，黨建、紀(jì)檢報刊訂閱。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《旺蒼縣檔案局部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對1項目、檔案管理項目開展了績效評價，《檔案管理項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9. .一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）行政運行（項）指指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出;一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）黨組織與紀(jì)檢費用支出；一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項）：指反映各級檔案數(shù)字化工作的支出。 

10.教育支出（類）其他教育支出(款)愛國主義教育經(jīng)費（項）：指《旺蒼縣愛國主義教育基地》功能拓展、陳列改版、實物征集、檔案文化編研。

11.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療：指反映財政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費繳費。

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

旺蒼縣檔案局2019年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

檔案局（館）是全縣檔案工作管理機關(guān)，在縣政府領(lǐng)導(dǎo)下、在市檔案局具體指導(dǎo)下進(jìn)行工作。

（二）機構(gòu)職能。

1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》以及黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策；制定全縣檔案工作規(guī)章制度，并組織實施監(jiān)督、檢查檔案法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況，依法查處檔案違法行為。
  2、制定全縣檔案事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施。
  3、組織、指導(dǎo)全縣檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)和檔案宣傳工作，負(fù)責(zé)全縣檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審的有關(guān)工作。
  4、收集和接收縣檔案館保管范圍內(nèi)對國家和社會有保存價值的檔案；對所保存的檔案進(jìn)行科學(xué)的整理、保管和利用；采取各種形式開發(fā)館藏檔案信息資源，依法向社會開放檔案，編輯出版檔案史料，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會發(fā)展和科學(xué)研究服務(wù)。
  5、組建全縣檔案資料目錄中心，建立檔案信息搜集、存儲、檢索、傳播交流網(wǎng)絡(luò)。
  6、承辦縣政府的有關(guān)行政審批事項。
  7、承辦縣政府交辦的其它事項。

（三）人員概況。

我局是參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，人員編制為參公編制11人（含工勤人員2人），事業(yè)編制5人，退休人員12人，年末在職實有人數(shù)17人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2019年收入總計376.86萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入227.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余149.06萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2019年度支出總計262.88萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年113.98萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

按照檔案接收和安全管理工作作出詳細(xì)規(guī)劃，同時充分考慮其他實際工作，結(jié)合本單位情況認(rèn)真設(shè)定績效目標(biāo)。嚴(yán)格按照縣級部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時完成基礎(chǔ)信息、項目資料及預(yù)算編制等工作，并按時提交部門預(yù)算草案。不存在預(yù)算編制錯誤情況。預(yù)算執(zhí)行剛性，制度執(zhí)行嚴(yán)格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定。預(yù)算執(zhí)行平衡，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，加強對財政各項資金的監(jiān)督管理，確保資金及時、足額到位，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，無違規(guī)記錄。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

加強年初績效目標(biāo)設(shè)定工作，并及時進(jìn)行公開。年末對績效進(jìn)行自評，在評價過程中發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并納入下年度績效目標(biāo)考核。以促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行業(yè)務(wù)部門提高績效意識，加強資金績效管理。

四、評價結(jié)論及建議

（整體和項目支出科學(xué)合理，項目管理規(guī)范，內(nèi)控制度全面完善，資金監(jiān)管到位，績效目標(biāo)完成好，資金使用效率較高，運行保障有力，各項效益明顯，群眾滿意度高。

（二）存在問題。

我局是一個純業(yè)務(wù)型單位，爭取項目和實施項目都會產(chǎn)生相關(guān)費用，望在以后的資金安排上多給予考慮業(yè)務(wù)經(jīng)費，以確保我縣的檔案工作持續(xù)穩(wěn)定。

（三）改進(jìn)建議。

在以后的部門支出工作中，我們將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)部門的相關(guān)管理規(guī)定，繼續(xù)貫徹財政收支改革精神，認(rèn)真探索財務(wù)管理的新思路，本著一切從節(jié)約出發(fā)的原則，合理開支，嚴(yán)格管理，提高財政資金的使用效率，及時真實準(zhǔn)確核算階段業(yè)務(wù)，按時完成上級部門安排的相關(guān)工作。

附件2

檔案數(shù)字化項目2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

縣檔案局（館）在檔案數(shù)字化項目中主要負(fù)責(zé)館藏重點檔案數(shù)字化項目采購工作、對數(shù)字化加工過程進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，對數(shù)字化成果進(jìn)行驗收；本項目的實施提高了服務(wù)對象的滿意度和工作效率；避免了對原始紙質(zhì)檔案的重復(fù)利用，延長檔案使用壽命。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)。

根據(jù)綜合檔案館“三個體系”建設(shè)要求，必須對館藏檔案存量數(shù)字化；經(jīng)請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，資金以財政年初預(yù)算為準(zhǔn)。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

資金管理嚴(yán)格按照國家《預(yù)算法》《旺蒼縣檔案局機關(guān)內(nèi)部控制相關(guān)制度》《旺蒼縣檔案局收入支出管理制度財務(wù)制度》《旺蒼縣檔案局合同管理制度》《財務(wù)收支審批制度》和招投標(biāo)相關(guān)規(guī)定辦理，資金支付以項目進(jìn)度為撥付依據(jù)，實行專款專用。

4．資金分配的原則及考慮因素。

根據(jù)年初編制的項目績效，實行專款專用。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容。

完成第九期館藏部分檔案全文數(shù)字化120萬頁（含鑒定）及數(shù)據(jù)掛接、異地備份。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項目實施進(jìn)度計劃等。

本項目已于2019年7月1日至10月30日，對我館部分重點館藏檔案進(jìn)行了圖文掃描、圖像優(yōu)化、數(shù)據(jù)掛接，數(shù)據(jù)光盤刻錄等工作，共完成120余萬頁。

3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。

數(shù)字化項目評價申報內(nèi)容與實際相符，且實施效果較好；申報目標(biāo)出具了可研報告，合理可行。通過今年來的項目實施，一是提高了工作效率，方便了辦事群眾；二是避免了對紙質(zhì)檔案的重復(fù)利用，最大程度地延長了檔案使用壽命；三是相對減少了人為進(jìn)出檔案庫房的頻率，降低了對檔案實體的損耗。

（三）項目自評步驟及方法。

結(jié)合項目績效，我單位高度重視，成立專門領(lǐng)導(dǎo)小組對項目實施情況進(jìn)行監(jiān)管和驗收。一是不定期進(jìn)行抽查，嚴(yán)格控制錯誤率在5%以內(nèi)；二是查閱利用平臺根據(jù)平常查閱情況，隨時對錯誤信息進(jìn)行更改；三是項目結(jié)束時，完全按照招標(biāo)合同條款予以驗收。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

該項目已納入縣財政年初預(yù)算，每年實施額度以預(yù)算金額為依據(jù)。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1．資金計劃。

該項目2019年度縣財政預(yù)算為40萬元。

2．資金到位。

該項目2019年度縣財政實際到位資金為40萬元。

3．資金使用。

2019年度檔案數(shù)字化經(jīng)費實際支出40萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算完全相符。

（三）項目財務(wù)管理情況。

單位財務(wù)管理制度健全，在項目實施中嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范，無任何違規(guī)行為。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

本項目提前進(jìn)行申報，由財政局進(jìn)行審核，審核通過后由政府采購中心公開采購。在檔案信息化過程中，嚴(yán)格監(jiān)督、指導(dǎo)和驗收。

（二）項目管理情況。

我局明確了項目管理制度、辦法，如財務(wù)管理制度，檔案管理制度、數(shù)字化日常管理制度等，對項目經(jīng)常進(jìn)行檢查、抽查和巡視，保證了檔案數(shù)據(jù)的絕對安全和項目的順利實施。

（三）項目監(jiān)管情況。

在數(shù)字化過程中，我局采用全程監(jiān)控管理；和相關(guān)人員簽訂保密協(xié)議；杜絕手機通信、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備入內(nèi)；對計算機進(jìn)行安全檢測；由專人負(fù)責(zé)不定時督查。已順利完成該項目，并通過我局驗收。

四、項目績效情況  

（一）項目完成情況。

本項目完成的進(jìn)度和數(shù)量與招投標(biāo)和合同約定的數(shù)量和進(jìn)度一致。項目完成質(zhì)量方面，檔案數(shù)字化整體質(zhì)量較好，錯誤率在2%以內(nèi)，低于國家檔案局規(guī)定的5%。計劃40萬元完成120萬頁掃描掛接任務(wù)，實際超額完成，有效的利用財政資金。

（二）項目效益情況。

本項目資金使用效果明顯，已數(shù)字化的檔案可以在檔案管理系統(tǒng)平臺上方便查閱，減少了紙質(zhì)實體檔案的使用，保護(hù)了原始檔案，降低了工作人員的勞動強度，提高了檔案的查全率和查準(zhǔn)率，方便了查檔群眾。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

通過對項目的實施，一是提高了工作效率，方便了辦事群眾；二是避免了對紙質(zhì)檔案的重復(fù)利用，最大程度地延長了檔案使用壽命；三是相對減少了人為進(jìn)出檔案庫房的頻率，降低了對檔案實體的損耗。四是提高了檔案的查全率和查準(zhǔn)率，其效果得到了利用者的一致好評。

（二）存在的問題。

無。

（三）相關(guān)建議。

建議加大數(shù)字化資金投入力度，力爭早日實現(xiàn)數(shù)字化檔案館。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表