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一、 基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣運(yùn)管所無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。總編制42名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制42名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制42名）。在職人員總數(shù)38人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員38人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員38人）。固定資產(chǎn)總額219.00萬(wàn)元。

基本職能職責(zé)如下：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)道路運(yùn)輸條例》和《四川省道路運(yùn)輸管理?xiàng)l例》的授權(quán)，具體貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)交通主管部門有關(guān)道路運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。承擔(dān)道路運(yùn)輸業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)許可。具體負(fù)責(zé)實(shí)施經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn)的道路運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃。承擔(dān)道路運(yùn)輸、道路貨物運(yùn)輸及道路運(yùn)輸站場(chǎng)、機(jī)動(dòng)車維修、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)、汽車租賃、運(yùn)輸服務(wù)運(yùn)輸市場(chǎng)管理工作。承擔(dān)城市公共汽車客運(yùn)、城市出租汽車客運(yùn)、農(nóng)村客運(yùn)管理工作。負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸車輛技術(shù)管理審查，指導(dǎo)道路營(yíng)運(yùn)車輛技術(shù)性能檢測(cè)工作。負(fù)責(zé)道路客運(yùn)源頭安全管理，進(jìn)駐三級(jí)及以上汽車客運(yùn)站。負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸應(yīng)急工作，組織調(diào)度道路運(yùn)輸搶險(xiǎn)、救災(zāi)工作。實(shí)施道路運(yùn)輸違法檢查、調(diào)查及行政處罰。

2021年重點(diǎn)工作：

（一）嚴(yán)格管理干部隊(duì)伍，抓好黨員干部黨性黨紀(jì)教育，不斷加強(qiáng)黨員干部的整治理論紀(jì)律條例的學(xué)習(xí)，加大各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行力度。

（二）加大監(jiān)督檢查力度，提高全體人員的責(zé)任意識(shí)，擔(dān)當(dāng)意識(shí)。

（三）努力做好職工的思想工作，服從組織分配，做到干一行、愛(ài)一行。

（四）充分調(diào)動(dòng)大家的積極性、創(chuàng)造性，樹(shù)立正氣、克服困難，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算4，709，273.00元，比2020年收支預(yù)算總數(shù)4，886，173.00元減少176，900.00元降低9.64%，主要原因是人員減少2人。

（一）收入預(yù)算情況

2021年收入預(yù)算4，709，273.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4，709，273.00元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年支出預(yù)算4，709，273.00元，其中：基本支出4，635，273.00元，占98.43%；項(xiàng)目支出74，000.00元，占1.57%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4，709，273.00元，比2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少176，900.00元，主要原因是人員減少2人。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4，709，273.00元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出479，689.00元、衛(wèi)生健康支230，012.00，交通運(yùn)輸支3，654，554.00元，住房保障支出國(guó)防支出345，018.00元、。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4，709，273.00元，比2020年預(yù)算數(shù)減少176，900.00元，變動(dòng)的主要原因是人員減少2人。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出479，689.00元，下降3.42%；衛(wèi)生健康支230，012.00，下降3.38%；交通運(yùn)輸支3，654，554.00元，下降3.69%；住房保障支出國(guó)防支出345，018.0

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)479，689.00元，主要用于單位人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)230，012.00，主要用于單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)3，654，554.00元，主要用于單位的基本支出。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)345，018.00元，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算基本支出4，635，273.00元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3，982，177.00元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)653，096.00元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14，700.00元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2020年決算下降（上升）0%,主要原因是暫無(wú)需要出國(guó)（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算14，700.00元，較2020年決算下降0.10%，變化的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，與2020年決算數(shù)持平。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元，2021年本單位未在政府性基金預(yù)算撥款安排”三公經(jīng)費(fèi)”支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為653，096.00元，比2020年預(yù)算669，920.00元減少16，824.00元，減少%，原因是人員減少2人。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過(guò)（明細(xì)見(jiàn)附表）。我單位將牢牢樹(shù)立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開(kāi)展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開(kāi)展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。