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一、基本情況、職能和主要工作

中共旺蒼縣委政法委下屬二級預(yù)算單位0個。總編制17名，其中行政編制10名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編制6名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)19人，其中：公務(wù)員15人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員3人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額51.01萬元。

主要職能職責(zé)如下：組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推動全縣維護(hù)社會穩(wěn)定工作，貫徹落實縣委、縣政府對維護(hù)穩(wěn)定工作的重大部署，督促檢查維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制的落實。制定全縣社會管理綜合治理工作規(guī)劃和實施方案；制定全縣政法隊伍建設(shè)規(guī)劃方案和加強(qiáng)政法隊伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助縣委、縣委組織部考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部；指導(dǎo)政法干警的教育培訓(xùn)工作；協(xié)助紀(jì)委、監(jiān)察部門查處政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部違法違紀(jì)案件；負(fù)責(zé)查處政法干警違法違紀(jì)大案要案；檢查政法隊伍建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制落實情況。檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督政法部門嚴(yán)格執(zhí)行黨的方針、政策和法律、法規(guī)的情況；加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門履行法律職責(zé)時相互制約、密切配合；督促、推動大案要案的查處工作，組織討論、研究和協(xié)調(diào)有重大影響的案件和政策性強(qiáng)或有重大爭議的疑難案件。

2021年重點工作：按照全面建成小康社會、全面深化改革、全面推進(jìn)依法治國、全面從嚴(yán)治黨的總要求，主動適應(yīng)形勢新變化，堅持以法治為引領(lǐng)，深化司法體制改革，深入推進(jìn)平安旺蒼、法治旺蒼、過硬隊伍建設(shè)，切實履行好維護(hù)社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)公平正義、保障安居樂業(yè)的職責(zé)使命，為建設(shè)“紅色旺蒼、中國茶鄉(xiāng)”，營造公平正義的法治環(huán)境、安全穩(wěn)定的社會環(huán)境和優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算2900264元，比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加538356元，主要原因是在職人員增加。

（一）收入預(yù)算情況

2021年收入預(yù)算29002464元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2900264元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年支出預(yù)算2900264元，其中：基本支出2718264元，占93.72%；項目支出182000元，占6.28%。

三、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2021年財政撥款收支總預(yù)算2900264元，比2020年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加538356元，主要原因是在職人員增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2900264元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務(wù)支出2342642元、社會保障和就業(yè)支出247832元、衛(wèi)生健康支出123916元、住房保障支出185874元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2900264元，比2020年預(yù)算數(shù)增加538356元，變動的主要原因是在職人員增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出2342642元，占80.77%；社會保障和就業(yè)支出247832元，占8.55%；衛(wèi)生健康支出123916元，占4.27%；住房保障支出185874元，占6.41%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項目）2020年預(yù)算數(shù)為1924607元，主要用于：機(jī)關(guān)工作人員基本工資、津貼補貼、獎金、各類社會保險繳費。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2020年預(yù)算數(shù)為182000元，主要用于：掃黑除惡專項斗爭和黨組織活動支出。

3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項目）2020年預(yù)算數(shù)為236035元，主要用于：事業(yè)人員基本工資、津貼補貼、績效工資、各類社會保險繳費。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2020年預(yù)算數(shù)為247832元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項目）2020年預(yù)算數(shù)為108123元，主要用于：機(jī)關(guān)工作人員醫(yī)療保險繳費。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項目）2020年預(yù)算數(shù)為15793元，主要用于：事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項目）2020年預(yù)算數(shù)為185874元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)人員住房公積金繳費。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2021年一般公共預(yù)算基本支出2718264元，其中：

人員經(jīng)費2366952元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費35132元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2021年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算40000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2020年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費預(yù)算40000元，較2020年決算持平，無變化的主要原因是重點工作無大的變化;公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2020年決算持平，無變化的主要原因是無公用車輛;公務(wù)用車購置費預(yù)算0元，較2020年決算持平，無變化的主要原因是無無購置公用車輛的計劃。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2021年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元，2021年本單位未在政府性基金預(yù)算撥款安排”三公經(jīng)費”支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2021年，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為204000元，比2020年預(yù)算147000元增加57000元，增加38.78%，原因是在職人員增加。

（二）政府采購情況

2021年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）績效評價及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識、落實工作責(zé)任，切實將績效評價作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進(jìn)績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。

5、“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度、以及為實現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評價。

7、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)接待費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。