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旺蒼縣人民代表大會常務(wù)委員會

2016年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作。

主要職能職責(zé)：

（一）按照《中華人民共和國憲法》、《中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》、《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》和中央、省、市、縣的有關(guān)規(guī)定，圍繞全縣工作和縣人大常委會的工作重點開展工作。

（二）承擔(dān)縣人民代表大會、縣人民代表大會常務(wù)委員會、縣人大常委會主任會議、縣人大常委會黨組會等會議的籌備和會務(wù)保障工作；承辦常委會議案、公報的起草和編印工作；負責(zé)后勤服務(wù)保障和機關(guān)管理工作。

（三）負責(zé)同政府各部門的聯(lián)系，為人大常委會實施監(jiān)督當(dāng)好參謀助手。

（四）負責(zé)人大常委會人事任免工作。

（五）負責(zé)代表聯(lián)絡(luò)，組織代表視察和執(zhí)法檢查工作。

（六）聯(lián)絡(luò)催辦有關(guān)部門對縣人大代表的議案、批評、意見和建議的辦理。

（七）承擔(dān)人大代表選舉和代表資格審查有關(guān)工作。

（八）完成上級人大常委會辦公廳（室）和縣人大常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

闡述本單位的主要職能職責(zé)及其2016年主要的工作情況。

當(dāng)年取得的主要成效：

2016年，縣人大常委會在中共旺蒼縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹落實黨的十八屆五中、六中全會精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，按照中央、省委、市委和縣委關(guān)于加強人大工作的新要求，始終堅持服務(wù)大局，始終踐行為民宗旨，始終推進民主法治，為我縣全面小康社會建設(shè)作出了積極貢獻。全年共召開人代會2次，常委會議7次，組織代表視察、執(zhí)法檢查12次，開展集中調(diào)研17次，聽取審議“一府兩院”工作匯報9項，作出相關(guān)決議決定5項，聽取專題工作匯報8次，依法任免國家機關(guān)工作人員98人次，較好地發(fā)揮了地方國家權(quán)力機關(guān)的作用。

１、強化思想政治建設(shè)，為人大依法履職打牢政治基礎(chǔ)。堅持在強化素質(zhì)、提高能力、拓展思路上著力，立足學(xué)習(xí)，立足運用，進一步增強了履職能力。

2、增強民主團結(jié)意識，不斷增強人大班子活力。縣人大班子認真貫徹民主集中制原則，切實落實民主生活會制度，充分發(fā)揮好黨組的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，不斷增強班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力，形成合力抓好各項工作落實。

3、堅持跨越發(fā)展根本，切實增強監(jiān)督工作實效。縣人大班子認真履行職能，抓重點、議大事、謀全局，切實增強監(jiān)督實效。一是圓滿完成換屆選舉。順利選舉產(chǎn)生新一屆縣人大代表207名、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表1671名。全縣35個鄉(xiāng)鎮(zhèn)在9月底勝利召開了新一屆人大一次會議，依法選舉產(chǎn)生新一屆鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大、政府領(lǐng)導(dǎo)班子，圓滿完成了鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大換屆選舉工作任務(wù)。二是切實加強監(jiān)督工作。聽取和審議了計劃、預(yù)算、審計和法院執(zhí)行工作報告，審查和批準(zhǔn)了縣本級財政決算、收支預(yù)算調(diào)整方案、國民經(jīng)濟社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況和人大代表建議辦理情況。三是努力增強監(jiān)督實效。先后組織市縣人大代表對脫貧攻堅、學(xué)前教育、通村公路建設(shè)、省運會籌備等工作進行了調(diào)研或視察，形成了審議意見，既充分肯定了成績，又指出了存在的問題和不足、促進了我縣重點工作的快速推進。

4、抓好法制宣傳教育，增強人大黨建合力。縣人大班子始終把黨建和法制宣傳作為工作著力點，切實在發(fā)揮黨的作用和依法治縣上下功夫。努力推進依法治縣。一是扎實開展法制教育。有計劃、有重點地開展了《代表法》、《選舉法》、《農(nóng)產(chǎn)品安全法》、等法律法規(guī)的執(zhí)法檢查。聽取了縣法院民事審判工作情況的報告，促進縣法院公正高效地履行民事審判職能。聽取了縣檢察院綠色檢察工作情況的報告，對有效保護我縣生態(tài)環(huán)境資源提供強有力的法律保障。扎實做好備案審查，有3份文件進行了備案，確保了法律的統(tǒng)一性。先后舉辦了5場法制講座，發(fā)放法律教材200多份，直接受訓(xùn)近600人次。二是增強黨建合力。結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，常委會班子成員為機關(guān)和聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)上黨課5次，開展了觀看警示教育專題片、文明勸導(dǎo)等系列活動。抓好幫扶工作，每個黨員聯(lián)系3－5名貧困黨員或貧困戶，今年共為貧困戶送去生活物資2萬余元、幫扶資金1.5萬多元，為聯(lián)系村提供化肥、農(nóng)藥等生產(chǎn)物資8萬余元，解決困難群眾在戶口辦理、藥材種植、種養(yǎng)殖業(yè)等方面的實際困難20多件，黨員走訪群眾500人次。三是夯實黨建基礎(chǔ)。加強黨組班子自身建設(shè)，指導(dǎo)好機關(guān)黨組織建設(shè)，選好配強專職黨務(wù)干部，建設(shè)政治堅定、素質(zhì)過硬、相對穩(wěn)定的黨務(wù)干部隊伍。創(chuàng)造和改善學(xué)習(xí)條件，為機關(guān)黨員干部配備了電腦、投影儀、打印機等學(xué)習(xí)設(shè)備，營造了勤讀書愛學(xué)習(xí)的良好氛圍；積極創(chuàng)造條件，組織黨員干部參加各類培訓(xùn)和現(xiàn)場教學(xué)，全體黨員接受集中教育活動12次，20名黨員赴外地參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)和招商引資。

5、恪守清正廉潔保障，扎實推進黨風(fēng)廉政建設(shè)。堅持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，不斷加強班子思想作風(fēng)建設(shè)，全面推進縣人大機關(guān)反腐倡廉建設(shè)，繼續(xù)保持了廉潔自律、立黨為公的良好風(fēng)氣。在住房、公務(wù)用車、婚喪喜慶等方面，沒有出現(xiàn)違紀(jì)問題，沒有用公款大吃大喝，沒有公款旅游，沒有利用職權(quán)謀取私利，用自己的言行維護了領(lǐng)導(dǎo)班子和人大機關(guān)的良好形象。

二、部門概況。

旺蒼縣人大單位性質(zhì)為行政單位，單位執(zhí)行行政會計制度。內(nèi)設(shè)9個機構(gòu)：辦公室、法制工作委員會、財政經(jīng)濟工作委員會、農(nóng)村經(jīng)濟工作委員會、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境資源保護工作委員會、民宗外僑工作委員會、人事代表工作委員會（市人大代表聯(lián)絡(luò)室）、信訪辦公室。縣人大行政編制30名，其中:機關(guān)工勤編制4名；編制數(shù)共計30名。年末實有人員33人。

三、2016年收支決算總體情況。

2016年本單位收入決算總額為693.70萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入23.34萬元，當(dāng)年財政撥款收入670.36 萬元，事業(yè)收入 0 萬元，其他收入0  萬元。收入決算總額較2015年增加158.88 萬元。

2016年本單位支出決算總額為693.70萬元，其中：一般公共服務(wù)支出495.91萬元，公共安全支出 0  萬元，教育支出  0 萬元，社會保障和就業(yè)88.22萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.85萬元，農(nóng)林水支出0.24萬元，住房保障支出 27.01萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  59.36萬元。支出決算總額較2015年增加158.88 萬元。

收入總額及支出總額增加的主要原因：一是換屆后調(diào)入新增加人員7人；二是政策性調(diào)資。

四、財政撥款支出決算情況。

2016年財政撥款支出共計634.34萬元。其中，基本支出475.58萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；項目支出   158.76萬元，主要用于完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面（按z01－1表支出功能分類分別列示）：

（一） 一般公共服務(wù)支出495.91 萬元，主要用于工資福利支出和商品服務(wù)支出；

（二） 社會保障和就業(yè)支出88.22萬元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金等；

（三） 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.85 萬元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險；

（四） 住房保障支出27.01萬元，主要用于主要用于繳納職工住房公積金。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出634.34萬元，占本年支出合計的100％，與2015年相比，一般公共財政撥款增加 147.36 萬元，增長30.25 ％。

（二）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 634.34      萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出495.91萬元，占 78.17 ％，主要用于工資福利支出和商品服務(wù)支出；

社會保障和就業(yè)支出 88.22 萬元，占13.90％，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金等；

醫(yī)療衛(wèi)生支出 22.95 萬元，占3.61 ％，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險；

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2016年一般預(yù)算財政撥款基本支出475.58萬元，其中：

人員經(jīng)費 416.05 萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資。

公用經(jīng)費 59.52 萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費 、差旅費。  

七、財政撥款“三公”經(jīng)費情況

2016年 “三公”經(jīng)費財政撥款支出32萬元。較2015年減少23.81%。主要原因是8月份公務(wù)用車改革后，公務(wù)用車運行維護費減少。

（一）公務(wù)接待費

2016年公務(wù)接待費 18萬元。公務(wù)接待230 批次，共計   1925人次。主要用于上級人大機關(guān)來我縣檢查指導(dǎo)工作和其他市電來旺考察工作的接待。

（二）因公出國（境）費用

2016年因公出國（境）費用 0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

2016年公務(wù)用車購置及運行維護費 14 萬元。其中:公務(wù)用車購置費 0萬元。截止2016年12月底，共有公務(wù)用車 4 輛，其中：轎車 2 輛，越野車 2 輛，其他車型 0 輛;2016年車輛運行維護費支出 14 萬元。用于單位執(zhí)行公務(wù)活動，開展基層工作調(diào)研等工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出 八、機關(guān)運行經(jīng)費支出

2016年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 59.52  萬元，比2015年增加24萬元，增長148%。主要原因是2016年是縣鄉(xiāng)人大換屆之年，增加了換屆選舉工作費用。

九、政府采購支出

2016年本單位政府采購支出總額為0  萬元，其中：政府采購貨物支出  0萬元、政府采購工程支出 0  萬元、政府采購服務(wù)支出   0  萬元。

十、預(yù)算評價管理工作

2016年本單位共對  0 個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款   0 萬元，占年初預(yù)算的  0  %。

十一、國有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，本單位共有車輛 4 輛，其中，一般公務(wù)用車 4 輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車  0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛，其他車輛  0 輛。單位價值200萬以上大型設(shè)備  0 個。

十二、名詞解釋

1、財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)4、備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃7、料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：旺蒼縣人民代表大會常務(wù)委員會部門決算公開表