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公開時(shí)間：2021年9月26日

第一部分 部門概況...................................................4

一、基本職能及主要工作...................................................4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置...................................................5

第二部分度部門決算情況說明...................................................6

一、收入支出決算總體情況說明...................................................6

二、收入決算情況說明...................................................6

三、支出決算情況說明...................................................7

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明...................................................8

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明...................................................8

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明...................................................11

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明...................................................11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明...................................................13

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明...................................................13

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明...................................................13

第三部分 名詞解釋...................................................18

第四部分 附件...................................................21

附件1...................................................21

第五部分 附表...................................................25

一、收入支出決算總表...................................................25

二、收入決算表...................................................25

三、支出決算表...................................................25

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表...................................................25

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表...................................................25

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表...................................................25

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表...................................................25

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表...................................................25

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表...................................................25

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表...................................................25

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表...................................................25

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表...................................................25

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表...................................................25

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

為全縣接待工作提供服務(wù)。負(fù)責(zé)副廳級(jí)及以上省市領(lǐng)導(dǎo)來旺檢查、考察、考核的接待工作；負(fù)責(zé)來旺采訪、考察、交流的新聞、經(jīng)貿(mào)、企業(yè)界人員的接待工作及大型活動(dòng)、會(huì)議、重要團(tuán)體的接待工作；負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門政務(wù)接待的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

縣公務(wù)和外事服務(wù)中心始終把服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局作為各項(xiàng)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，進(jìn)一步發(fā)揮接待工作橋梁和紐帶的作用，跳出傳統(tǒng)的接待圈子，牢固樹立“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，把接待工作放在事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局的高度統(tǒng)籌謀劃，有效發(fā)揮接待工作對(duì)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“助推器”作用，注重把全縣政治、經(jīng)濟(jì)和文化的豐富內(nèi)涵融入接待工作的全過程，精心策劃每項(xiàng)接待任務(wù)，突出重點(diǎn)、體現(xiàn)特色，將熱情周到的軟實(shí)力轉(zhuǎn)化為促進(jìn)發(fā)展交流的硬支撐，把展示物質(zhì)文明與精神文明相結(jié)合，把自然景觀與人文景觀相結(jié)合，把餐飲文化與傳統(tǒng)特色相結(jié)合，把事務(wù)服務(wù)與政務(wù)服務(wù)有效結(jié)合，力促接待工作由事務(wù)型向政務(wù)型轉(zhuǎn)變。全縣接待工作嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定及相關(guān)要求，圍繞“科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展、追趕跨域”總體趨向，堅(jiān)定“接待也是生產(chǎn)力”的工作思路，從嚴(yán)從緊控制公務(wù)接待費(fèi)用開支，厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，取得明顯成效。2020年，縣公務(wù)和外事服務(wù)中心高效完成各類接待任務(wù)210余批次，接待來賓4086余人次：其中中央、國家機(jī)關(guān)各部委司（辦）及省、廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)60余批次；市及市以上派出工作組、檢查組、調(diào)研組、友好省市縣區(qū)及企業(yè)客商來旺160余批次。完成“旺蒼縣第十屆米倉山采茶節(jié)”、“全市落實(shí)兩不愁三保障回頭看大排查成果運(yùn)用暨秋季攻堅(jiān)推進(jìn)會(huì)”、“全市三季度經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)暨項(xiàng)目投資大比武現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)”等大中型接待任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣公務(wù)和外事服務(wù)中心下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入旺蒼縣公務(wù)和外事服務(wù)中心2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)819.07萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加181.33萬元，增長28.43%。主要變動(dòng)原因是公務(wù)接待增多經(jīng)費(fèi)增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)458.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入458.22萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)532.54萬元，其中：基本支出94.61萬元，占17.77%；項(xiàng)目支出437.93萬元，占82.23%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)819.07萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加181.33萬元，增長28.43%。主要變動(dòng)原因是人員增加、經(jīng)費(fèi)增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出532.54萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少4.75萬元，下降0.88%。主要變動(dòng)原因是受疫情影響，接待減少，費(fèi)用減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出532.54萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出518.85萬元，占97.43%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5.64萬元，占1.05%；衛(wèi)生健康支出2.93萬元，占0.55%；住房保障支出5.11萬元，占0.97%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為532.54，完成預(yù)算99.2%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為424.26萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為90.03萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為4.56萬元，完成預(yù)算56.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未完成干部12月保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為5.65萬元，完成預(yù)算96.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未完成干部12月保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為2.93萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為5.11萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出80.92萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)41.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)39.74萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為424.26萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算424.26萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出424.26萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少53.3萬元，下降11.2%。主要原因是受疫情影響，公務(wù)接待減少。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出424.26萬元，主要用于執(zhí)行來旺指導(dǎo)、檢查、調(diào)研、參觀、考察、交流工作的中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)來旺的接待工作，負(fù)責(zé)縣委、縣政府舉辦的大型會(huì)動(dòng)和重要會(huì)議的政務(wù)服務(wù)工作所產(chǎn)生的會(huì)務(wù)費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。2020年，高效完成各類接待任務(wù)210余次，接待來賓4086余人次：其中中央、國家機(jī)關(guān)各部委司（辦）及省、廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)60余批次；市及市以上派出工作組、檢查組、調(diào)研組、友好省市縣區(qū)及企業(yè)客商來旺160余批次。完成“旺蒼縣第十屆米倉山采茶節(jié)”、“全市落實(shí)兩不愁三保障回頭看大排查成果運(yùn)用暨秋季攻堅(jiān)推進(jìn)會(huì)”、“全市三季度經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)暨項(xiàng)目投資大比武現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)”等大中型接待任務(wù)。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元，2020年本單位未在政府性基金預(yù)算撥款安排三公經(jīng)費(fèi)支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，公務(wù)和外事服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）政府采購支出情況

2020年，公務(wù)和外事服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，公務(wù)和外事服務(wù)中心共有車輛0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)2項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看強(qiáng)化財(cái)政支出管理，確保部門穩(wěn)定，本著量入為出的原則，優(yōu)先保障干部職工工資保險(xiǎn)及時(shí)發(fā)放繳納，努力壓縮支出，合理調(diào)度財(cái)政資金，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金利益最大化。本部門還自行組織了2個(gè)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看項(xiàng)目決策依據(jù)較為充分，績效目標(biāo)較明確，管理比較嚴(yán)格，項(xiàng)目的實(shí)施基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，總體效果較好，人民群眾比較滿意。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映“招商引資、公務(wù)接待”“基層黨組織”等2個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門項(xiàng)目績效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的，全部進(jìn)行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項(xiàng)目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）招商引資、公務(wù)接待項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)392.6萬元，執(zhí)行數(shù)為392.6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，確保各類大型活動(dòng)、市級(jí)以上部門來旺檢查、調(diào)研及招商引資等工作順利開展，做好接待服務(wù)工作。干部學(xué)習(xí)力度不夠，菜品有待提高。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)對(duì)接待禮儀和理論基礎(chǔ)的學(xué)習(xí)，提高干部的業(yè)務(wù)素養(yǎng)。

（2）基層黨組織活動(dòng)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0.37萬元，執(zhí)行數(shù)為0.37萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，開展三會(huì)一課大比武活動(dòng)、黨員教育培訓(xùn)，組織開展主題黨日活動(dòng)，組織黨員學(xué)習(xí)調(diào)研，慰問黨員。發(fā)現(xiàn)的主要問題：工作壓力大，職工參與度不高。下一步改進(jìn)措施：適當(dāng)實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，增加活動(dòng)類型，提升干部精神滿足感。

2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《公務(wù)和外事中心部門2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

（非涉密部門均需公開部門整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告，部門自行組織的績效評(píng)價(jià)情況根據(jù)部門實(shí)際公開，若未組織項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，則只需說明部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況）

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指的是招商引資、公務(wù)接待費(fèi)。

10.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)

事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指的是后勤保障經(jīng)費(fèi)等。

11.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)

事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指人員經(jīng)費(fèi)清算。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)支出。

13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指的是職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指的是職工住房公積金費(fèi)用。

15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

旺蒼縣公務(wù)和外事服務(wù)中心

部門2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

公務(wù)和外事服務(wù)中心為事業(yè)單位，財(cái)政預(yù)算是一級(jí)預(yù)算單位，財(cái)政全額撥款。內(nèi)設(shè)綜合股、后勤股、接待股三個(gè)股室。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

為全縣接待工作提供服務(wù)。副廳級(jí)及以上省市領(lǐng)導(dǎo)來旺檢查、考察、考核的接待。來旺采訪、考察、交流的新聞、經(jīng)貿(mào)、企業(yè)界人員的接待，大型活動(dòng)、會(huì)議、重要團(tuán)體的接待，其他方面的政務(wù)、事務(wù)接待。

（三）人員概況。

公務(wù)和外事服務(wù)中心下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制12名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制12名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)7人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員7人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2020年本年收入合計(jì)458.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入458.22萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2019年本年支出合計(jì)532.54萬元，其中：基本支出94.61萬元，占17.77%；項(xiàng)目支出437.92萬元，占82.23%.

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

包括部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。

1、強(qiáng)化財(cái)政支出管理，確保部門大局穩(wěn)定。本著量入為出的原則，優(yōu)先保證干部職工工資及時(shí)足額發(fā)放，努力壓縮非生產(chǎn)性支出，合理調(diào)度財(cái)政資金，保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金利益最大化。

2、加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，保證專項(xiàng)資金封閉運(yùn)行，我部對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)行規(guī)范化管理，專款專用，按規(guī)定程序撥付使用，嚴(yán)格執(zhí)行政策，手續(xù)完備。

3、集中支付工作。統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算和賬戶管理，進(jìn)一步規(guī)范了我部財(cái)政財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格使用財(cái)政專用票據(jù)，杜絕了單位坐支、挪用和私設(shè)“小金庫”，端正了行業(yè)風(fēng)氣，避免了腐敗現(xiàn)象的滋生，提高了資金使用效益，凈化了管理環(huán)境，理順了財(cái)經(jīng)秩序。嚴(yán)格審批程序，切實(shí)做到“收入一個(gè)籠子，支出一個(gè)口子”

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

包括績效自評(píng)公開、評(píng)價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。

1．績效目標(biāo)管理。2020年我辦黨組活動(dòng)繳費(fèi)、接待經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，按照財(cái)政績效管理要求編報(bào)預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)，績效目標(biāo)真實(shí)、可行、科學(xué)。

2.項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。總體上看，項(xiàng)目決策依據(jù)較為充分，績效目標(biāo)較明確，管理比較嚴(yán)格，項(xiàng)目的實(shí)施基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。總體效果較好，人民群眾較為滿意。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

總體上看，2020年我辦黨組活動(dòng)繳費(fèi)、接待經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，按照財(cái)政績效管理要求編報(bào)預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)，績效目標(biāo)真實(shí)、可行、科學(xué)。項(xiàng)目決策依據(jù)較為充分，績效目標(biāo)較明確，管理比較嚴(yán)格，項(xiàng)目的實(shí)施基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。總體效果較好，人民群眾較為滿意。

（三）存在問題。

從支出情況來看，我部屬全額撥款部門，各項(xiàng)發(fā)展資

金欠缺，沒有更多的財(cái)力保障各項(xiàng)活動(dòng)向更好的方向發(fā)展，只能保障運(yùn)轉(zhuǎn)。收支矛盾十分突出，支出缺口過大。

（四）改進(jìn)建議。

1、進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理。應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，按照國家相關(guān)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，做到財(cái)務(wù)核算規(guī)范、依據(jù)充分、數(shù)字準(zhǔn)確、賬務(wù)健全。

2、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金使用程序，嚴(yán)格審核項(xiàng)目資金支付審批程序，規(guī)范項(xiàng)目支撐依據(jù)。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表