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目錄

公開時間：2021年 9月 27日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機構設置 6

第二部分 2020年度部門決算情況說明 7

一、收入支出決算總體情況說明 7

二、收入決算情況說明 7

三、支出決算情況說明 8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 9

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 10

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 16

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 17

八、政府性基金預算支出決算情況說明 18

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 18

十、其他重要事項的情況說明 18

第三部分 名詞解釋 28

第四部分 附件 34

附件1 34

附件2 40

第五部分 附表 46

一、收入支出決算總表 46

二、收入決算表 46

三、支出決算表 46

四、財政撥款收入支出決算總表 46

五、財政撥款支出決算明細表 46

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 46

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 46

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 46

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 46

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 46

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 46

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 46

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 46

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 46

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

我鎮(zhèn)的基本職能主要是負責黨務日常工作和機關日常事務管理，監(jiān)督檢查各辦、所對上級方針、政策的貫徹落實情況，協(xié)調和承辦組織、人事、紀檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團、檔案、保密、統(tǒng)計、和政務公開等工作；加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力；負責信訪、綜合治理、矛盾糾紛調處等群眾工作，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立健全各種應急機制，加強民事糾紛調解，化解農村社會矛盾，切實保障農民合法權益，維護農村社會穩(wěn)定；承辦人大主席團的日常工作。執(zhí)行政府一般行政公共服務職能，加快農村及場鎮(zhèn)基礎設施建設，改善山區(qū)農民生產生活條件。

（二）2020年重點工作完成情況。

1.脫貧攻堅：①對標對表鞏固“鄉(xiāng)三有”建設和已退出211戶839人脫貧成果，并實現(xiàn)金竹村2戶5人貧困人口脫貧②全面完成集體經濟發(fā)展任務，現(xiàn)了集體經濟的穩(wěn)定增長。

2.民生工程：①發(fā)放殘疾人補貼16人，低保248人，優(yōu)撫68人，獎?chuàng)?08人，特殊家庭2戶3人，臨時救助226人8.62萬元；②發(fā)放殘疾人補貼16人，低保248人，優(yōu)撫68人，獎?chuàng)?08人，特殊家庭2戶3人，臨時救助226人8.62萬元；③展開新一輪退耕還林管理工作，治理水土流失500畝。

3.產業(yè)發(fā)展 ：①糧食產量達到4965噸；全年出欄生豬6048頭，土雞20.1964萬只，肉羊4426只，牛627頭。②建成鼓城山村230畝標準化中藥材種植基地1個③新增元山村“金銀花+甜柿”產業(yè)園林下種植中藥材100畝，帶動全鎮(zhèn)種植中藥材2078畝，引領158戶貧困戶脫貧致富；完成東西部扶貧協(xié)作大壩村綠茶產業(yè)扶貧示范園項目茶葉管護150畝；完成東西部協(xié)作“萬企幫萬村”46戶貧困戶種植白芨100畝。

4.項目建設：①完成金竹村、大壩、關口、躍進村等8處安全飲水設施建設，鋪設管道26.5公里②完成金竹村4.2公里聯(lián)戶路建設項目，大壩村2公里聯(lián)戶路項目③全面完成鄉(xiāng)村振興（一期）農村人居環(huán)境整治垃圾治理項目（村分類收集點9個、分類服務點1個）實施④改造大壩農村廁所75戶，硬化院壩877平方米，硬化陰陽溝509米，改廚7戶⑤建設村招呼站3個⑥建元山村兒童之家1個。

5.疫情防控：對轄區(qū)外出務工人員進行全方位摸排，建立臺賬，實施全程管控；勸阻暫停自辦婚喪嫁娶宴席12戶、設置42個檢查口24小時值班引導群眾居家隔離；設立縣級集中醫(yī)學觀察場所2個。

二、機構設置

旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。我鎮(zhèn)黨委、政府由五辦一所四中心組成：黨政綜合與鄉(xiāng)村振興辦公室、黨建工作辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、社會事務和治理工作辦公室、經濟發(fā)展辦公室、財政所、便民服務中心、農業(yè)綜合服務中心、鄉(xiāng)村建設和文化旅游服務中心、社會治安綜合治理中心。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計783.47萬元。與2019年593.19萬元相比，收、支總計各增加190.28萬元，增長32.08%。主要變動原因是區(qū)劃調整，林業(yè)、畜牧、人社所人員劃轉至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計633.03萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入589.13萬元，占93.07%；政府性基金預算財政撥款收入43.90萬元，占6.93%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計625.98萬元，其中：基本支出512.15萬元，占81.82%；項目支出113.82萬元，占18.18%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計783.47萬元。與2019年593.19萬元相比，財政撥款收、支總計各增加190.28萬元，增長32.08%。主要變動原因是區(qū)劃調整，人員增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出575.78萬元，占本年支出合計的91.98%。與2019年462.62萬元相比，一般公共預算財政撥款增加113.16萬元，增長24.46%。主要變動原因是區(qū)劃調整，人員增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出575.78萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出273.51萬元，占47.5%；國防支出0.4萬元，占0.07%；文化旅游體育與傳媒支出20.61萬元，占3.58%；社會保障和就業(yè)支出26.97萬元，占4.68%；衛(wèi)生健康支出25.05萬元，占4.35%；農林水支出206.12萬元，占35.8%；交通運輸支出1萬元，占0.17%；住房保障支出22.13萬元，占3.84%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為575.78萬元，完成預算78.52%。其中：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）: 支出決算為8.98萬元，完成預算89.98%，決算數小于預算數的主要原因是財政吃緊，預算的公業(yè)務費未支付。

一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）: 支出決算為1.03萬元，完成預算50.00%，決算數小于預算數的主要原因是財政吃緊，人大工作經費19年存量資金未支付。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為206.69萬元，完成預算94.84%，決算數小于預算數的主要原因是財政困難及資金上平臺緊促，預算的公業(yè)務費未及時支付。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為5.8萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）: 支出決算為0.1萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為12.98萬元，完成預算93.72%，決算數小于預算數的主要原因是財政吃緊，預算的公業(yè)務費未支付。

一般公共服務（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項）: 支出決算為1.82萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為19.53萬元，完成預算95.13%，決算數小于預算數的主要原因是財政吃緊，公業(yè)務費1萬未支付。

一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為16.38萬元，完成預算96.47%，決算數小于預算數的主要原因是財政吃緊，公業(yè)務費0.6萬未支付。

一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數的主要原因是財政吃緊，基層黨組織活動經費4萬未支付。

一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）: 支出決算為0.20萬元，完成預算50%，決算數小于預算數的主要原因是財政吃緊，食藥品安全工作經費0.2萬未支付。

2.國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）: 支出決算為0.40萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）: 支出決算為1.14萬元，完成預算50%，決算數小于預算數的主要原因是財政吃緊，存量資金健康生活高效工作項目資金1.14萬未支付。

文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（項）: 支出決算為19.47萬元，完成預算98.53%，決算數小于預算數的主要原因是財政吃緊，預算的公業(yè)務費未支付。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為26.97萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

5.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）  其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）:支出決算為6.79萬元，完成預算94.44%，決算數小于預算數的主要原因是財政吃緊，預算的公業(yè)務費未支付。

衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）:支出決算為2.94萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療 （項）:支出決算為8.25萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為5.87萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）: 支出決算為1.20萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數的主要原因是大壩村污水管網建設30萬及場鎮(zhèn)水源地整治1.58萬元未支付。

節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）  農村環(huán)境保護（項）：支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數的主要原因是元山村洪災恢復水毀項目36.80萬元未支付。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）:支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數的主要原因是景區(qū)停車場租金1萬元未支付。

農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為19.06萬元，完成預算96.65%，決算數小于預算數的主要原因是財政吃緊，預算的公業(yè)務費未支付。

農林水支出（類）農業(yè)農村（款）病蟲害控制（項）:支出決算為2萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）:支出決算為8.39萬元，完成預算92.71%，決算數小于預算數的主要原因是財政吃緊，預算的公業(yè)務費未支付。

農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為130.67萬元，完成預算70.38%，決算數小于預算數的主要原因是財政吃緊，農村公共運行維護36萬和村辦公費19萬未支付。

農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革支出（項）:支出決算為46萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）: 支出決算為1萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為20.13萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）其他自然災害救災及恢復重建支出（項）:支出決算為0萬元，完成預算0%，金竹村洪災恢復水毀項目經費未支付。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出512.15萬元，其中：

人員經費406.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費105.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為9.8萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算9.8萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出9.8萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算與2019年減少2.2萬元，下降18.33%。主要原因是：1、由于疫情影響；2、壓減一般性公共支出。其中：國內公務接待支出9.8萬元，主要用執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待256批次，1430人次（不包括陪同人員），共計支出9.8萬元，具體內容包括：脫貧攻堅督查、檢查；上級各部門來鎮(zhèn)檢查，督導；各村社干部到鎮(zhèn)開會生活費等。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出50.19萬元，2020年本單位未在政府性基金預算撥款安排三公經費支出。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，米倉山鎮(zhèn)機關運行經費支出105.43萬元，比2019年91.36萬元增加14.07萬元，增長15.41%。主要原因是上年結轉多本年支付；區(qū)劃調整，人員劃轉至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（二）政府采購支出情況

2020年，米倉山鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，米倉山鎮(zhèn)共有車輛0輛。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對掃黑除惡項目開展了預算事前績效評估，對8個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2020年全鎮(zhèn)各項工作完成較好，年終目標考核獲二等獎，存在的問題一是各項事業(yè)發(fā)展資金欠缺，沒有更多的財力保障鄉(xiāng)各項事業(yè)向更好的方向發(fā)展，只能保障運轉。收支矛盾十分突出，支出缺口過大。下一步改進措施：全面、合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看從評價情況來看掃黑除惡工作開展良好，各項支出合理，檢查得分97分。

1.項目績效目標完成情況。

本單位在2020年度部門決算中反映污水處理廠運行、掃黑除惡、炊事員報酬、基層武裝經費、景區(qū)停車場租金等5個項目績效目標實際完成情況。。

（1）污水處理廠運行項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數43.4萬元，執(zhí)行數為43.4萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障污水處理廠正常運行，保證場鎮(zhèn)環(huán)境干凈整潔，創(chuàng)造良好的生態(tài)效益和社會效益。發(fā)現(xiàn)的主要問題：設備專業(yè)度高，發(fā)生故障后不依靠專業(yè)公司難以解決。下一步改進措施：加強專業(yè)知識的培訓學習。

（2）掃黑除惡項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數1萬元，合計1萬元。執(zhí)行數為1萬元，完成預算的100%。通過項目實施，全面遏制涉黑涉惡問題，保障全鎮(zhèn)生活安全，全面提升人民群眾安全感和滿意度。加強基層組織建設，提升基層社會治理能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題：群眾意識不強。下一步改進措施：加強政策宣傳，改變宣傳方式。

（3）炊事員報酬作項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數2.5萬元，執(zhí)行數為2.5萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障單位公務接待、會議用餐及職工日常生活用餐。發(fā)現(xiàn)的主要問題：工作人員衛(wèi)生防護措施不到位。下一步改進措施：建立責任監(jiān)督機制，不斷完善更新各項管理制度。

（4）景區(qū)停車場租金項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數1萬元，執(zhí)行數為0萬元，完成預算的0%。通過項目實施，保障米倉山國家級自然保護區(qū)停車場正常開放，方便游客停放車輛，提高景區(qū)公共服務能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題：停車場缺少管理維護。下一步改進措施：督促相關人員加大對停車場的管理維護。

（5）基層武裝經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數0.4萬元，執(zhí)行數為0.4萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障征兵工作順利開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題：補貼經費預算不足。下一步改進措施：根據工作任務，增加專項經費預算，保障征兵工作順利開展。

項目支出績效目標完成情況表 (2020年度)
項目名稱					污水處理廠運轉經費
預算單位					旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府
預算執(zhí)行情況(萬元)	預算數:				43.4		執(zhí)行數:		43.4
	其中-財政撥款:				43.4		其中-財政撥款:		43.4
	其它資金:				0		其它資金:		0
年度目標完成情況	預期目標						實際完成目標
	委托專業(yè)第三方公司對污水處理站環(huán)境水質在線監(jiān)測；設備增設及維修；廢液處理；臨聘工作人員4人，確保污水處理廠正常運行，保證場鎮(zhèn)環(huán)境干凈整潔。						委托專業(yè)第三方公司對污水處理站環(huán)境水質在線監(jiān)測；設備增設及維修；廢液處理；臨聘工作人員4人，確保污水處理廠正常運行，保證場鎮(zhèn)環(huán)境干凈整潔。
績效指標完成情況	一級指標		二級指標		三級指標		預期指標值(包含數字及文字描述)		實際完成指標值(包含數字及文字描述)
	項目完成指標		數量指標		處理廠運行保障人員		臨聘工作員4人		臨聘工作員4人
	項目完成指標				設備增設維修		水質排放合格		水質排放合格
	項目完成指標				廢液處理		大于6次		無廢液堆集
	項目完成指標				第三方公司水質在線監(jiān)測		12.5萬元/年		12.5萬元/年
	項目完成指標		質量指標		水質排放情況		達標合格		達標合格
	項目完成指標				運行天數		全年		全年
	項目完成指標				黑臭水體發(fā)生率		0		0
	項目完成指標		時效指標		完成時間		2020年12月31日前		2020年12月31日前
	項目完成指標		成本指標		第三方公司水質在線監(jiān)測		12.5萬元/年		12.5萬元/年
	項目完成指標				電費		4.32萬元/年		4.32萬元/年
	項目完成指標				人員工資		10.29萬元/年		10.29萬元/年
	項目完成指標				廢液處理		1萬元/年		1萬元/年
	項目完成指標				設備增設維修		4.18萬元/年		4.18萬元/年
	效益指標		社會效益指標		改善群眾生活環(huán)境		最大限度降低污水的直接排放，有效改善河道的水質，消除惡臭現(xiàn)象		最大限度降低污水的直接排放，有效改善河道的水質，消除惡臭現(xiàn)象
	效益指標		生態(tài)效益		對生態(tài)環(huán)境的作用		降低水中污染物對環(huán)境的污染		降低水中污染物對環(huán)境的污染
	效益指標				對水環(huán)境的保護率		≥99%		≥99%
	效益指標		可持續(xù)影響指標		改善生態(tài)環(huán)境		合乎民心、順應民意，改善人們的生活條件，增強他們的生活品質		合乎民心、順應民意，改善人們的生活條件，增強他們的生活品質
	滿意度指標		滿意度指標		社會群眾滿意度		≥99%		≥99%
項目支出績效目標完成情況表 (2020年度)
項目名稱						掃黑除惡項目
預算單位						旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府
預算執(zhí)行情況(萬元)		預算數:				1		執(zhí)行數:		1
		其中-財政撥款:				1		其中-財政撥款:		1
		其它資金:				0		其它資金:		0
年度目標完成情況		預期目標						實際完成目標
		2020年度做好掃黑除惡法律法規(guī)政策宣傳，排查行業(yè)內涉黑涉惡相關線索，配合相關部門部門打擊涉黑涉惡勢力。						1、完成政策宣傳12次，信訪維穩(wěn)4次 2、有效震懾了黑惡勢力違法犯罪行為，營造和諧安定有序的生活環(huán)境，充分保障了人民群眾的合法權益。
績效指標完成情況		一級指標		二級指標		三級指標		預期指標值(包含數字及文字描述)		實際完成指標值(包含數字及文字描述)
		項目完成指標		數量指標		政策宣傳活動		12次以上		12次以上
		項目完成指標				信訪維穩(wěn)		全年排查不少于4次		全年排查不少于4次
		項目完成指標				觀看警示教育片		每季度一次		4次以上
		項目完成指標		質量指標		群眾安全指數		≥99%		≥99%
		項目完成指標				信訪維穩(wěn)		及時化解上訪矛盾率達100%		及時化解上訪矛盾率達100%
		項目完成指標				各項活動參與率		≥99%		≥99%
		項目完成指標		時效指標		完成時間		2020年12月31日前		2020年12月31日前
		項目完成指標		成本指標		工作經費		10000元		10000元
		效益指標		社會效益指標		掃黑除惡，養(yǎng)成良好社會風氣		社會氛圍風清氣正		社會氛圍風清氣正
		效益指標		可持續(xù)影響指標		維護社會和諧穩(wěn)定、鞏固黨的執(zhí)政基礎		有效震懾了黑惡勢力違法犯罪行為，營造和諧安定有序的生活環(huán)境，充分保障了人民群眾的合法權益。		有效震懾了黑惡勢力違法犯罪行為，營造和諧安定有序的生活環(huán)境，充分保障了人民群眾的合法權益。
		滿意度指標		滿意度指標		社會群眾滿意度		≥98%		≥98%
項目支出績效目標完成情況表 (2020年度)
項目名稱						炊事員報酬
預算單位						旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府
預算執(zhí)行情況(萬元)		預算數:				2.5		執(zhí)行數:		2.5
		其中-財政撥款:				2.5		其中-財政撥款:		2.5
		其它資金:				0		其它資金:		0
年度目標完成情況		預期目標						實際完成目標
		保障單位公務接待、會議用餐及職工日常生活用餐。						聘請全職炊事員1名，保障單位干部職工基本伙食及公務接待，為順利推進全鄉(xiāng)各項工作提供后勤保障。
績效指標完成情況		一級指標		二級指標		三級指標		預期指標值(包含數字及文字描述)		實際完成指標值(包含數字及文字描述)
		項目完成指標		數量指標		聘請炊事員		聘請全職炊事員1名		聘請全職炊事員1名
		項目完成指標		質量指標		職工基本伙食保障率		按時保障職工正常就餐，確保食品安全，保證數量供應，杜絕浪費，保障率≥100%		按時保障職工正常就餐，確保食品安全，保證數量供應，杜絕浪費，保障率≥100%
						食品安全合格率		≥100%		≥100%
		項目完成指標		時效指標		完成時間		2020年12月31日		1年
		項目完成指標		成本指標		炊事員報酬		2.5萬元/年		2.5萬元/年
		效益指標		社會效益指標		提供后勤保障		為全鎮(zhèn)各項工作開展提供有力的后勤保障，確保各項工作順利開展。		為全鎮(zhèn)各項工作開展提供有力的后勤保障，確保各項工作順利開展。
		效益指標		可持續(xù)影響指標		安全食品		≥1年，確保食品安全		≥1年，確保食品安全
		滿意度指標		滿意度指標		炊事員滿意度		按時發(fā)放炊事員報酬，炊事員滿意率≥99%		按時發(fā)放炊事員報酬，炊事員滿意率≥99%
						職工滿意度		對食品數量、質量、提供失效、安全滿意率≥95%		對食品數量、質量、提供失效、安全滿意率≥95%

項目支出績效目標完成情況表 (2020年度)
項目名稱			景區(qū)停車場租用
預算單位			旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府
預算執(zhí)行情況(萬元)	預算數:		1	執(zhí)行數:	1
	其中-財政撥款:		1	其中-財政撥款:	1
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標完成情況	預期目標			實際完成目標
	保障米倉山國家級自然保護區(qū)停車場正常開放，方便游客停放車輛，提高景區(qū)公共服務能力。			方便游客停放車輛，提高景區(qū)公共服務能力
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值(包含數字及文字描述)	實際完成指標值(包含數字及文字描述)
	項目完成指標	數量指標	車位數量	≥100個	100個
	項目完成指標	質量指標	游客滿意度	≥100%	≥98%
	項目完成指標	時效指標	完成時間	2020年12月31日	1年
	項目完成指標	成本指標	停車場租金	10000元/年	10000元/年
	效益指標	社會效益指標	提供景區(qū)停車服務保障	為游客提供有力的停車保障，提高游客滿意度。	為游客提供有力的停車保障，方便游客出行。
	效益指標	可持續(xù)影響指標	提高游客量	≥1年，確保旅游質量。	≥1年，確保旅游質量。
	滿意度指標	滿意度指標	游客滿意度	及時停放，游客滿意率≥99%	及時停放，游客滿意率≥99%
項目支出績效目標完成情況表 (2020年度)
項目名稱			基層武裝經費
預算單位			旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府
預算執(zhí)行情況(萬元)	預算數:		0.4	執(zhí)行數:	0.4
	其中-財政撥款:		0.4	其中-財政撥款:	0.4
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標完成情況	預期目標			實際完成目標
	完成全鎮(zhèn)適齡青年兵役登記；征集優(yōu)質兵員入伍；強化政策宣傳，營造良好的參軍擁軍氛圍			完成全鎮(zhèn)適齡青年兵役登記；征集優(yōu)質兵員入伍；強化政策宣傳，營造良好的參軍擁軍氛圍
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值(包含數字及文字描述)	實際完成指標值(包含數字及文字描述)
	項目完成指標	數量指標	兵役征集宣傳活動	≥4次	≥6次
	項目完成指標	數量指標	完成征兵數量	≥3人，應征體檢人數不少于10人。	應征體檢人數15人。
	項目完成指標	數量指標	體檢合格人數	≥2	2
	項目完成指標	質量指標	義務兵合格率	兵源入伍合格率≥100%	兵源入伍合格率≥100%
	項目完成指標	質量指標	大學生征集人數	≥7	8
	項目完成指標	時效指標	完成時間	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	項目完成指標	成本指標	征兵工作經費	200元/人	200元/人
	效益指標	社會效益指標	鞏固國防	為我國國防工作充實力量	為我國國防工作充實力量
	效益指標	可持續(xù)影響指標	增強保家衛(wèi)國意識	強化政策宣傳，確保征兵工作本年度順利開展	強化政策宣傳，確保征兵工作本年度順利開展
	滿意度指標	滿意度指標	義務兵本人滿意度	對征兵工作、政策宣傳、就業(yè)引導滿意率≥95%	對征兵工作、政策宣傳、就業(yè)引導滿意率≥95%

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《米倉山鎮(zhèn)人民政府2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對掃黑除惡項目、基層黨組織活動項目開展了績效評價，《掃黑除惡項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。

一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）：指人大代表開展各類視察等方面的支出。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位的基本支出。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的支出。

一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：指反映行政單位的基本支出。

一般公共服務（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項）：指反映三支一扶其他人力資源事務方面的支出。

一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業(yè)運行（項）：指反映行政單位的基本支出。

一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位的基本支出。

10.國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）：指反映行政單位的基本支出。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（項）：指反映項目以外其他用于文化方面的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指反映各級財政部門對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支缺口的補助。

社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）:指反映義務兵優(yōu)待方面的支出。

13. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）  其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）:反映其他用于衛(wèi)生健康管理事務方面的支出。

衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）:反映計劃生育服務支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療 （項）:指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指反映財政安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）: 指反映老齡衛(wèi)生健康事務方面的支出。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）:反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）  污水處理設施建設和運營：反映用污水處理費安排的用于污水處理設施建設和運營方面的支出。

15.農林水支出（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:反映行政單位的基本支出。

農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）:指反映除項目以外其他用于水利方面的支出。

農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指反映除項目以外其他用于扶貧方面的支出。

農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支出建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革支出（項）:指反映項目以外其他用于農村綜合改革方面的支出。

16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

19.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

20.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

21.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

米倉山鎮(zhèn)人民政府

2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府屬一級預算單位，下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。我鎮(zhèn)黨委、政府由五辦一所四中心組成：黨政綜合與鄉(xiāng)村振興辦公室、黨建工作辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、社會事務和治理工作辦公室、經濟發(fā)展辦公室、財政所、便民服務中心、農業(yè)綜合服務中心、鄉(xiāng)村建設和文化旅游服務中心、社會治安綜合治理中心。

（二）機構職能。

我鎮(zhèn)的基本職能主要是負責黨務日常工作和機關日常事務管理，監(jiān)督檢查各辦、所對上級方針、政策的貫徹落實情況，協(xié)調和承辦組織、人事、紀檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團、檔案、保密、統(tǒng)計、和政務公開等工作；加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力；負責信訪、綜合治理、矛盾糾紛調處等群眾工作，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立健全各種應急機制，加強民事糾紛調解，化解農村社會矛盾，切實保障農民合法權益，維護農村社會穩(wěn)定；承辦人大主席團的日常工作。執(zhí)行政府一般行政公共服務職能，加快農村及場鎮(zhèn)基礎設施建設，改善山區(qū)農民生產生活條件。

（三）人員概況。

2020年米倉山鎮(zhèn)總編制39名，其中行政編制16名，機關工勤編制1名，事業(yè)編制22名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數37人，其中：公務員13人，機關工勤人員2人，事業(yè)人員22人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員0人）。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年本年收入合計633.03萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入589.13萬元；政府性基金預算財政撥款收入43.90萬元；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年本年支出合計625.98萬元，其中：基本支出512.15萬元；項目支出113.82萬元；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

1.年度目標完成情況

（1）.脫貧攻堅：①對標對表鞏固“鄉(xiāng)三有”建設和已退出211戶839人脫貧成果，并實現(xiàn)金竹村2戶5人貧困人口脫貧②全面完成集體經濟發(fā)展任務，現(xiàn)了集體經濟的穩(wěn)定增長。

（2）.民生工程：①發(fā)放殘疾人補貼16人，低保248人，優(yōu)撫68人，獎?chuàng)?08人，特殊家庭2戶3人，臨時救助226人8.62萬元；②發(fā)放殘疾人補貼16人，低保248人，優(yōu)撫68人，獎?chuàng)?08人，特殊家庭2戶3人，臨時救助226人8.62萬元；③展開新一輪退耕還林管理工作，治理水土流失500畝。

（3）.產業(yè)發(fā)展 ：①糧食產量達到4965噸；全年出欄生豬6048頭，土雞20.1964萬只，肉羊4426只，牛627頭。②建成鼓城山村230畝標準化中藥材種植基地1個③新增元山村“金銀花+甜柿”產業(yè)園林下種植中藥材100畝，帶動全鎮(zhèn)種植中藥材2078畝，引領158戶貧困戶脫貧致富；完成東西部扶貧協(xié)作大壩村綠茶產業(yè)扶貧示范園項目茶葉管護150畝；完成東西部協(xié)作“萬企幫萬村”46戶貧困戶種植白芨100畝。

（4）.項目建設：①完成金竹村、大壩、關口、躍進村等8處安全飲水設施建設，鋪設管道26.5公里②完成金竹村4.2公里聯(lián)戶路建設項目，大壩村2公里聯(lián)戶路項目③全面完成鄉(xiāng)村振興（一期）農村人居環(huán)境整治垃圾治理項目（村分類收集點9個、分類服務點1個）實施④改造大壩農村廁所75戶，硬化院壩877平方米，硬化陰陽溝509米，改廚7戶⑤建設村招呼站3個⑥建元山村兒童之家1個。

（5）.疫情防控：對轄區(qū)外出務工人員進行全方位摸排，建立臺賬，實施全程管控；勸阻暫停自辦婚喪嫁娶宴席12戶、設置42個檢查口24小時值班引導群眾居家隔離；設立縣級集中醫(yī)學觀察場所2個。

2.預算編制情況及預算動態(tài)調整

2020年財政撥款收支總預算458.23萬元，財政撥款收支調整總預算633.03萬元。本年一般公共預算撥款收入458.23萬元，調整預算數589.13萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，調整預算數43.90萬元。支出包括：一般公共服務支出182.4364萬元、文化體育與傳媒支出19.19萬元、社會保障和就業(yè)支出26.97萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.2萬元、農林水支出184.6萬元、住房保障支出20.23萬元。

3.預算執(zhí)行情況

2020年我單位日常公用經費年初預算收入123.95萬元。決算數105.43萬元，決算占預算比為85.06%，偏離度14.94%，預決算偏差程度控制在20%以內。其中：辦公費年初預算36.19萬元，年終決算13.34萬元；印刷費年初預算0.5萬元，年終決算5.5萬元；手續(xù)費年初預算0.5萬元，年終決算0.5萬元；電費年初預算2.3元，年終決算6.4萬元；郵電費年初預算2.03萬元，年終決算3.65萬元；差旅費年初預算2.4 元，年終決算13.97元；會議費年初預算1.7萬元，年終決算0.73元；培訓費年初預算0.5萬元，年終決算0.61元；公務接待費年初預算9.8萬元，年終決算數9.8萬元；飲事員報酬年初預算2.5萬元，年終決算2.5萬元；工會經費年初預算1.35萬元，年終決算1.22萬元；福利費年初預算1.68萬元，年終決算1.53萬元；公務交通補貼年初預算11.35萬元，年終決算12.94萬元。        

截止2020年6月底預算支出4068383.72元，實際支出進度51.93%，9月底累計預算支出4833569.7元，實際支出進度61.69%，12月31日累計預算支出6259756元，支出進度為79.9%。

4.預算完成結果情況和違規(guī)記錄等情況

截止2020年12月底累計預算支出625.98萬元，支出進度為79.9%。預決算支出全部按要求編制執(zhí)行及公開，不存在違規(guī)記錄情況。

（二）結果應用情況。

2020年我單位對預算8個項目開展了績效評價申報，上報財政局并在鎮(zhèn)政府公開，年末對8個項目開展檢查，8個項目全部完成，4個項目全部完成支付；其余4個項目因資金緊張，未及時支付；年終成立小組對掃黑除惡項目進行自評，分別得分97分；整體完成情況良好。并對評分表進行公開，對檢查出的問題及時進行整改。其余項目由項目負責人進行舉一反三，并向鎮(zhèn)政府報送自評報告。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2020年全鎮(zhèn)各項工作完成較好，年終目標考核獲二等獎。

（三）存在問題。

1.預算編制的合理性需要提高，預算執(zhí)行力度還要進一步加強。

2年終結轉逐年增加，資金使用效益不高。

3.對績效管理工作重視度不高。單位對績效管理不重視，認為績效管理只是財務的事情，其他相關部門配合度不夠。

4.鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作千頭萬緒，往往一人身兼數職，個別專項工作不能術業(yè)專攻，導致了存在一定的工作效率低下，工作責任感不強的問題，在一定程度上影響了工作質量。

（三）改進建議。

1.嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制學習《預算法》，加強專業(yè)技能。

2.建立績效管理制度，強化評價結果應用，將績效評價結果納入自身管理視角，加強財政基礎管理

3.增加人員配置，細分工作職責。

附件2

掃黑除惡專項斗爭

項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

由政府牽頭配合相關部門，在全鎮(zhèn)范圍內開展掃黑除惡專項活動，全面遏制涉黑涉惡問題，保障全鎮(zhèn)生活安全，全面提升人民群眾安全感和滿意度。嚴格按照財政相關要求制定績效項目申報表申請該項資金，財政批復后下達掃黑除惡部門預算專項資金1萬元。資金申報后嚴格按照績效申報表中內容使用資金。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。

2．項目應實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

在全鎮(zhèn)范圍內開展掃黑除惡專項活動，全面遏制涉黑涉惡問題，保障全鎮(zhèn)生活安全，全面提升人民群眾安全感和滿意度；加強基層組織建設的環(huán)境明顯優(yōu)化；基層社會治理能力明顯提升；掃黑除惡工作法治化、規(guī)范化、專業(yè)化水平進一步提高。

計劃實現(xiàn)的具體績效目標：開展掃黑除惡相關政策宣傳活動12次以上；觀看警示教育片每季度一次；開展聯(lián)合整治活動1次。截止20年底我鎮(zhèn)已開展掃黑除惡相關策宣傳活動12次；信訪維穩(wěn)，排查4次；觀看警示教育片5次。申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

成立專人檢查小組對群眾政策知曉情況進行抽查；對資金使用情況進行檢查。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

2020年我鎮(zhèn)掃黑除惡項目年初項目資金1萬，預算下達1萬。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。

1萬資金全部來源于部門專項預算。

2．資金到位。

2020年財政下達專項資金1萬，撥付1萬元，已支付到位。

3．資金使用。

辦公費，印刷費，標語制作費共計1萬元。

（三）項目財務管理情況。

我單位對項目實施運行建立健全財務管理制度，嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項目組織架構及實施流程。

成立掃黑除惡辦公室負責開展具體工作，每季度觀看警示教育片，每月開展政策宣講相關活動。

（二）項目管理情況。

1.政府對掃黑除惡資金使用情況進行監(jiān)管。

2.本鎮(zhèn)轄區(qū)內無黑惡勢力。

（三）項目監(jiān)管情況。

每村安排綜治維穩(wěn)網格員，有黑惡勢力及時報告。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

截止20年底我鎮(zhèn)已開展掃黑除惡相關政策宣傳活動12次；觀看警示教育片5次；信訪維穩(wěn)，排查4次；開展聯(lián)合整治活動1次，群眾安全指數≥99%，相關情況核查力度≥98%，各項活動參與率≥99%。年底經費支出1萬元，嚴格控制在年初預算內。保障全鎮(zhèn)人民安居樂業(yè)、社會安定有序，進一步鞏固黨的執(zhí)政基礎。

（二）項目效益情況。

從社會效益看增強人民群眾獲得感、幸福感,提升人民群眾安全感，維護社會秩序，創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境，基層社會治安能力明顯提升，群眾安全感和滿意度不斷增強；可持續(xù)方面維護社會和諧穩(wěn)定、鞏固黨的執(zhí)政基礎，有效震懾了黑惡勢力違法犯罪行為，營造和諧安定有序的生活環(huán)境，充分保障了人民群眾的合法權益。社會群眾滿意度≥98%。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

結合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞專項項目支出績效評價指標體系對項目進行總體評價。

各項指標順利完成，無黑惡勢力，無村霸，街霸。群眾很滿意滿意度高，檢查得分97分。（包括項目評價得分表）

單位名稱/項目名稱	旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府掃黑除惡專項斗爭項目
一級指標	二級指標	三級指標	分值	得分
項目決策（30分）	（14分） 科學決策	必要性（政策依據)	7	7
		可行性（政策完善）	7	7
	（16份） 績效目標	明確性	8	8
		合理性	8	8
項目管理（20分）	（14分） 資金管理	資金分配	6	6
		資金使用	8	7
	項目執(zhí)行（6分）	執(zhí)行規(guī)范	6	6
（特性指標50分） 項目績效	項目完成（20）	政策宣講	5	5
		信訪維穩(wěn)	5	5
		觀看警示教育片	5	5
	（30分） 項目效益	經濟效益（可選項）	20	5
		社會效益（可選項）		5
		生態(tài)效益（可選項）		5
		可持續(xù)效益（可選項）		5
		服務對象滿意度	10	9
總分	97

（二）存在的問題。

一是宣傳形式和內容比較單一，宣傳力度還不夠大；二是摸排力度還有待于加強；三是與各部門聯(lián)動機制不夠健全。

（三）相關建議。

進一步加大宣傳力度，讓掃黑除惡深入人心，在全鎮(zhèn)范圍內形成人人知曉、人人喊打的氛圍，設立舉報電話，加大群眾監(jiān)督和舉報力度。繼續(xù)加大摸排力度，對摸排出的涉黑涉惡線索進一步深挖，堅持對涉黑涉惡行為“零容忍”態(tài)度，營造一個風清氣正的環(huán)境。加大與各部門相互協(xié)作，加強聯(lián)動機制，實現(xiàn)資源共享，打好掃黑除惡這場攻堅戰(zhàn)。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表