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目錄

公開(kāi)時(shí)間：2021年9月28日

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作……………………………………………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………8

第二部分度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明……………………………………9

二、收入決算情況說(shuō)明………………………………………………9

三、支出決算情況說(shuō)明………………………………………………10

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明…………………………11

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明……………………13

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明………………17

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明………………………18

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明……………………………20

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明…………………………20

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明………………………………………20

第三部分 名詞解釋………………………………………………………39

第四部分 附件……………………………………………………………44

附件1…………………………………………………………………44

附件2…………………………………………………………………48

第五部分 附表……………………………………………………………51

一、收入支出決算總表………………………………………………51

二、收入決算表………………………………………………………51

三、支出決算表………………………………………………………51

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表……………………………………51

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表………………………………………51

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表……………………………51

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………51

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表…………………………51

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表…………………………51

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………………51

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表……………………51

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…………51

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………51

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………51

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)的決議。

2.討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問(wèn)題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的重要事項(xiàng)，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。

3.領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類(lèi)組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

4.加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村(社區(qū))黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)。

5.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

6.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

7.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

8.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

9.領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的基層治理，加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

10.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

11.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

12.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

1. 脫貧攻堅(jiān)

全鎮(zhèn)2429名貧困人口全部脫貧，3個(gè)貧困村順利完成摘帽任務(wù)，組織貧困戶(hù)外出務(wù)工1078人，實(shí)現(xiàn)貧困家庭就業(yè)率達(dá)100%。強(qiáng)化金融扶貧資金監(jiān)管，扶貧小額信貸、互助資金均無(wú)逾期。全年新建供水工程14處，安裝管網(wǎng)66.3公里，實(shí)現(xiàn)安全飲水全覆蓋。完成道路硬化20公里，新建村社道路6公里。利用東西部扶貧協(xié)作資金60萬(wàn)元，引進(jìn)業(yè)主投資80萬(wàn)元，新建茶葉加工廠1個(gè)，新建產(chǎn)業(yè)聯(lián)戶(hù)路2.2公里，維修和新建園區(qū)灌溉池3個(gè)、渠堰1公里，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

2. 防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)

建立互動(dòng)聯(lián)防機(jī)制，完善10村1社區(qū)調(diào)解委員會(huì)機(jī)構(gòu)，屬地管理原則落到實(shí)處。開(kāi)展民生旺蒼進(jìn)行時(shí)大宣講10場(chǎng)次，接待和處理群眾來(lái)信來(lái)訪89件；落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶案下訪，化解積案2個(gè)，協(xié)調(diào)處置信訪18件，較去年26件下降44.4%。

3. 污染防治

完成花房子礦企環(huán)境治理，狠抓城鄉(xiāng)環(huán)境整治。以農(nóng)村人居環(huán)境整治為重點(diǎn)，扎實(shí)開(kāi)展“門(mén)前”雙包活動(dòng)。做好河長(zhǎng)制工作，加強(qiáng)對(duì)河道亂倒、亂排、私挖亂采等亂象治理，確保寨壩河、羅坪河2條主河河道暢通、水質(zhì)達(dá)標(biāo)。強(qiáng)化巡查巡邏，全年巡河工作達(dá) 500余次，其中鎮(zhèn)級(jí)河長(zhǎng)巡河 137次，村級(jí)河長(zhǎng)巡河300余次。

4.項(xiàng)目投資。

完成會(huì)社會(huì)固定資產(chǎn)投資1.21億元；招商引資到位市外資金4250萬(wàn)元，完成固定資產(chǎn)入庫(kù)1.62億元，扶持規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.95億元、利潤(rùn)816萬(wàn)元 ，分別完成年度目標(biāo)任務(wù)的80.6%、106%、81%、109%、148%。

5.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

實(shí)現(xiàn)糧食產(chǎn)量1.35萬(wàn)噸，道地中藥材1024畝；全年出欄生豬1.85萬(wàn)頭，出欄肉牛1218頭，出欄肉羊6698只，出欄活家禽26.5萬(wàn)只。完成縣級(jí)清水現(xiàn)代茶葉園區(qū)建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)完成1.5萬(wàn)畝有機(jī)茶園的管護(hù)，2020年春茶產(chǎn)量280噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1120萬(wàn)元，茶農(nóng)戶(hù)均增收1500元以上。

6. 鄉(xiāng)村振興。

全面完成改造衛(wèi)生廁所179個(gè)，新農(nóng)合參合達(dá)99 %，全年勞務(wù)輸出7801人，實(shí)現(xiàn)勞務(wù)收入804.01萬(wàn)元。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋8570人，救助困難群眾579人次，發(fā)放各類(lèi)困難救助資金29.5萬(wàn)元。

7.疫情防控常態(tài)化。

全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位及11個(gè)村(社區(qū))細(xì)化147個(gè)單元均已建立網(wǎng)格化管理體系，進(jìn)一步加強(qiáng)重點(diǎn)公共場(chǎng)所“戴口罩、測(cè)體溫、驗(yàn)綠碼”通行和外來(lái)人員排查管控，嚴(yán)查進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称蜂N(xiāo)售，同時(shí)落實(shí)好必要防疫物資和超市1個(gè)月應(yīng)急生活物資儲(chǔ)備。

8.依法治縣。

切實(shí)開(kāi)展依法治理工作，法治政府建設(shè)卓有成效。大力實(shí)施農(nóng)村普法“六個(gè)一”工程，認(rèn)真開(kāi)展“法律七進(jìn)”活動(dòng)，切實(shí)提高全民法治意識(shí)，在廣大黨員及干部群眾中開(kāi)展學(xué)法、守法、用法活動(dòng)，努力維護(hù)社會(huì)公平正義。依托“三會(huì)一課”、“農(nóng)民夜校”等平臺(tái)，大力開(kāi)展宣講活動(dòng)，堅(jiān)持對(duì)涉黑涉惡行為“零容忍”態(tài)度，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)形成人人知曉、人人喊打的氛圍，全力營(yíng)造風(fēng)清氣正的社會(huì)環(huán)境。

9.政府班子建設(shè)。

抓實(shí)政治建設(shè)，堅(jiān)決落實(shí)黨委領(lǐng)導(dǎo)下的人民政府工作工作負(fù)責(zé)制，組織政府班子開(kāi)展各類(lèi)學(xué)習(xí)活動(dòng)14次，政府班子成員帶頭深入基層調(diào)研工作30次以上；走訪群眾2500余人次，解決疑難問(wèn)題27個(gè)。受理群眾信訪件10件，辦結(jié)率100%，滿(mǎn)意率100%。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

五權(quán)鎮(zhèn)下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入五權(quán)鎮(zhèn)2020年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)1200萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加168.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.37%。主要變動(dòng)原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。

 

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)894.41萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入893.41萬(wàn)元，占99.89%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1萬(wàn)元，占0.11%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

 

三、 支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)802.63萬(wàn)元，其中：基本支出672.04萬(wàn)元，占83.73%；項(xiàng)目支出129.59萬(wàn)元，占16.15%；抗疫特別國(guó)債安排的支出1萬(wàn)元，占0.12%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1200萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加168.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.37%。主要變動(dòng)原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出801.63萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.88%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加19.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.54%。主要變動(dòng)原因是人員增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出801.63萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出327.29萬(wàn)元，占40.82%；國(guó)防（類(lèi)）支出1.60萬(wàn)元，占0.20%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出1.5萬(wàn)元，占0.19%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出39.32萬(wàn)元，占4.91%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出35.97萬(wàn)元，占4.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出15.00萬(wàn)元，占1.87%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出329.49萬(wàn)元，占41.10%；住房保障（類(lèi)）支出25.42萬(wàn)元，占3.17%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出26.04萬(wàn)元，占3.25%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年公共預(yù)算支出決算數(shù)為802.63萬(wàn)元，完成預(yù)算89.74%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為10.56萬(wàn)元，完成預(yù)算98.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金未實(shí)現(xiàn)及時(shí)支付。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）:支出決算為1.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為258.51萬(wàn)元，完成預(yù)算93.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金未實(shí)現(xiàn)及時(shí)支付。

4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為4.60萬(wàn)元，完成預(yù)算59.81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金未實(shí)現(xiàn)及時(shí)支付。

5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為2.21萬(wàn)元，完成預(yù)算48.51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金未實(shí)現(xiàn)及時(shí)報(bào)賬。

6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為12.34萬(wàn)元，完成預(yù)算98.35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)人員調(diào)出。

7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為0.21萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為23.46萬(wàn)元，完成預(yù)算98.74%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是黨委書(shū)記調(diào)出。           9.一般公共服務(wù)（類(lèi)））其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為14.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。      

10.一般公共服務(wù)（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）:支出決算為0.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11. 國(guó)防支出（類(lèi)）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）：支出決算為1.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）: 支出決算為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為37.04萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為2.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

15.衛(wèi)生健康（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為9.81萬(wàn)元，完成預(yù)算98.60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是領(lǐng)導(dǎo)人員調(diào)出增加。

16.衛(wèi)生健康（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為6.30萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

17.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為12.84萬(wàn)元，完成預(yù)算92.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政人員調(diào)出增加。

18.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為7.03萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:支出決算為15.00萬(wàn)元，完成預(yù)算26.93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金未實(shí)現(xiàn)及時(shí)報(bào)賬。

20.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為57.69萬(wàn)元，完成預(yù)算96.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金未實(shí)現(xiàn)及時(shí)支付。

21.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）:支出決算為10.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

22.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）:支出決算為23.57萬(wàn)元，完成預(yù)算98.36%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金未實(shí)現(xiàn)及時(shí)支付。

23.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:支出決算為16.74萬(wàn)元，完成預(yù)算67.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是駐村工作經(jīng)費(fèi)及生活補(bǔ)助未及時(shí)完成報(bào)賬工作。

24.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為193.77萬(wàn)元，完成預(yù)算49.31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金未實(shí)現(xiàn)及時(shí)支付。

25.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:支出決算為27.71萬(wàn)元，完成預(yù)算68.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金未實(shí)現(xiàn)及時(shí)支付。

26.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為25.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

27.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全生產(chǎn)基礎(chǔ)（項(xiàng)）:支出決算為16.04萬(wàn)元，完成預(yù)算64.17%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金未實(shí)現(xiàn)及時(shí)支付。

28.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）:支出決算為10.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

29.抗疫特別國(guó)債安排的支出（類(lèi)）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項(xiàng)）:支出決算為1.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出672.04萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)499.61萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)172.43萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為12.20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算12.20萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

 

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出12.20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少2.70萬(wàn)元，下降18.12%的主要原因是經(jīng)費(fèi)縮減，節(jié)省開(kāi)支；同時(shí)本年公務(wù)接待批次本疫情影響，接待次數(shù)減少。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出12.20萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待530批次，2500人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出12.20萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：主要用于各級(jí)對(duì)精準(zhǔn)扶貧的指導(dǎo)、督導(dǎo)驗(yàn)收等方面的接待支出，其中政府7.53萬(wàn)元、黨委4.67萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出1萬(wàn)元，屬于抗疫特別國(guó)債安排的支出。2020年本單位未在政府性基金預(yù)算撥款安排三公經(jīng)費(fèi)支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，五權(quán)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出172.43萬(wàn)元，比2019年增加40.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.76%。主要原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，五權(quán)鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，五權(quán)鎮(zhèn)共有車(chē)輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)食品藥品安全工作監(jiān)督經(jīng)費(fèi)、政府機(jī)關(guān)炊事員報(bào)酬、人大代表經(jīng)費(fèi)、基層武裝經(jīng)費(fèi)、健康生活高效工作經(jīng)費(fèi)、掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)、黨組活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看2020年全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作完成較好，項(xiàng)目的實(shí)施基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)一步改善了全鎮(zhèn)的基礎(chǔ)實(shí)施，促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門(mén)在2020年度部門(mén)決算中反映組織對(duì)我鎮(zhèn)食品藥品安全工作監(jiān)管經(jīng)費(fèi)、政府機(jī)關(guān)炊事員報(bào)酬、人大代表經(jīng)費(fèi)、基層武裝經(jīng)費(fèi)、健康生活高效工作經(jīng)費(fèi)、5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）食品藥品安全工作項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了保障群眾生命安全，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：食品安全檢查過(guò)程中個(gè)別商戶(hù)對(duì)食品安全的重要性意識(shí)薄弱。下一步改進(jìn)措施：今后通過(guò)掛橫幅以及入戶(hù)宣傳的方式，讓商戶(hù)意識(shí)到食品安全的重要性。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表 (2020 年度)
項(xiàng)目名稱(chēng)			掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
預(yù)算單位			五權(quán)鎮(zhèn)人民政府
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		1.5萬(wàn)元	執(zhí)行數(shù):	1.5萬(wàn)元
	其中-財(cái)政撥款:		1.5萬(wàn)元	其中-財(cái)政撥款:	1.5萬(wàn)元
	其它資金:			其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	為掃黑除惡工作向縱深推進(jìn)提供經(jīng)費(fèi)保障，順利開(kāi)展掃黑除惡工作。讓涉黑涉惡違法犯罪防范打擊長(zhǎng)效機(jī)制更加健全，掃黑除惡工作法治化、規(guī)范化、專(zhuān)業(yè)化水平進(jìn)一步提高。			年度、季度掃黑安排部署、總結(jié)會(huì)議不少于4次，標(biāo)語(yǔ)、流動(dòng)車(chē)輛宣傳掃黑除惡次數(shù)每月1次，張貼掃黑除惡宣傳欄，業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)每季度不少于1次。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	年度、季度掃黑安排部署、總結(jié)會(huì)議	開(kāi)展年度、季度掃黑安排部署、總結(jié)會(huì)議共4次	開(kāi)展年度、季度掃黑安排部署、總結(jié)會(huì)議共4次
			標(biāo)語(yǔ)、流動(dòng)車(chē)輛宣傳掃黑除惡次數(shù)	標(biāo)語(yǔ)、流動(dòng)車(chē)輛、村村通喇叭宣傳掃黑除惡12次	標(biāo)語(yǔ)、流動(dòng)車(chē)輛、村村通喇叭宣傳掃黑除惡12次
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	群眾知曉率	群眾掃黑除惡知曉率率99%以上	群眾掃黑除惡知曉率率99%以上
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	會(huì)議費(fèi)	3000元/年	3000元/年
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益 指標(biāo)	保障食品藥品安全	保障群眾生命安全，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定	保障群眾生命安全，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定
	效益指標(biāo)	可持續(xù)效益指標(biāo)	食品藥品安全期限	≥1年，確保轄區(qū)內(nèi)無(wú)食品藥品安全事故	≥1年，確保轄區(qū)內(nèi)無(wú)食品藥品安全事故
	滿(mǎn)意度指標(biāo)	滿(mǎn)意度指標(biāo)	群眾滿(mǎn)意率	不發(fā)生食物中毒事件，群眾生命安全得到保障，群眾滿(mǎn)意率≥99%	不發(fā)生食物中毒事件，群眾生命安全得到保障，群眾滿(mǎn)意率≥99%

（2）炊事員報(bào)酬工作項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作開(kāi)展的后勤保障，確保各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題食堂衛(wèi)生有待提高。下一步改進(jìn)措施：督促食堂整改好衛(wèi)生，為職工提供一個(gè)良好的就餐環(huán)境。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表 (2020 年度)
項(xiàng)目名稱(chēng)			炊事員報(bào)酬
預(yù)算單位			五權(quán)鎮(zhèn)人民政府
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		2.5萬(wàn)元	執(zhí)行數(shù):	2.5萬(wàn)元
	其中-財(cái)政撥款:		2.5萬(wàn)元	其中-財(cái)政撥款:	2.5萬(wàn)元
	其它資金:			其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	保障單位干部職工基本伙食及公務(wù)接待，為順利推進(jìn)全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作提供后勤保障。			保障單位干部職工基本伙食及公務(wù)接待，為順利推進(jìn)全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作提供后勤保障。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	機(jī)關(guān)后勤保障	臨聘炊事員1人	臨聘炊事員1人
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	職工基本伙食保障率	按時(shí)保障職工正常就餐，確保食品安全，保證數(shù)量供應(yīng)，杜絕浪費(fèi)，保障率≥100%	按時(shí)保障職工正常就餐，確保食品安全，保證數(shù)量供應(yīng)，杜絕浪費(fèi)，保障率≥100%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	食品安全合格率	=100%	=100%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2020年12月31日	2020年12月31日
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	炊事員報(bào)酬	25000元/年	25000元/年
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益 指標(biāo)	提供后勤保障	為全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作開(kāi)展提供有力的后勤保障，確保各項(xiàng)工作順利開(kāi)展	為全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作開(kāi)展提供有力的后勤保障，確保各項(xiàng)工作順利開(kāi)展
	效益指標(biāo)	可持續(xù)效益指標(biāo)	確保干部安全飲食	≥1年，確保食品安全，無(wú)食物中毒事件發(fā)生	≥1年，確保食品安全，無(wú)食物中毒事件發(fā)生
	滿(mǎn)意度指標(biāo)	滿(mǎn)意度指標(biāo)	群眾滿(mǎn)意率	對(duì)食品數(shù)量、質(zhì)量、提供失效、安全滿(mǎn)意率≥99%	對(duì)食品數(shù)量、質(zhì)量、提供失效、安全滿(mǎn)意率≥99%

（3）人大代表項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了人民代表大會(huì)順利召開(kāi)，為開(kāi)展社會(huì)治理建言獻(xiàn)策，履行人大監(jiān)督職責(zé)，調(diào)解代表和群眾糾紛。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：部分人大代表文化水平不高，學(xué)習(xí)領(lǐng)悟能力和會(huì)議精神理解能力欠佳。下一步改進(jìn)措施：組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表 (2020 年度)
項(xiàng)目名稱(chēng)			人大代表經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位			五權(quán)鎮(zhèn)人民政府
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		1.2萬(wàn)元	執(zhí)行數(shù):	1.2萬(wàn)元
	其中-財(cái)政撥款:		1.2萬(wàn)元	其中-財(cái)政撥款:	1.2萬(wàn)元
	其它資金:			其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	對(duì)50名人大代表進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，明確代表職責(zé)，提升代表素質(zhì)，確保人民代表大會(huì)順利召開(kāi)，為開(kāi)展社會(huì)治理建言獻(xiàn)策，履行人大監(jiān)督職責(zé)，調(diào)解代表和群眾糾紛，助力脫貧攻堅(jiān)			對(duì)50名人大代表進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，明確代表職責(zé)，提升代表素質(zhì)，確保人民代表大會(huì)順利召開(kāi)，為開(kāi)展社會(huì)治理建言獻(xiàn)策，履行人大監(jiān)督職責(zé)，調(diào)解代表和群眾糾紛，助力脫貧攻堅(jiān)
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	召開(kāi)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)	≥1次，50人	≥1次，50人
			組織組織鎮(zhèn)人大代表視察和執(zhí)法檢查	≥4次	≥4次
			人大代表培訓(xùn)交流活動(dòng)	≥1次，50人	≥1次，50人
			開(kāi)展人大代表“雙聯(lián)”活動(dòng)	≥1次，50人	≥1次，50人
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	人大代表合格率	具備人大代表基本素質(zhì)，符合人大代表要求，合格率≥99%	具備人大代表基本素質(zhì)，符合人大代表要求，合格率≥99%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	培訓(xùn)費(fèi)	155元/人/次	155元/人/次
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益 指標(biāo)	提高建言獻(xiàn)策能力	強(qiáng)化對(duì)人大代表的培訓(xùn)，提高人大代表工作水平，為人民代表大會(huì)的順利召開(kāi)提供保障	強(qiáng)化對(duì)人大代表的培訓(xùn)，提高人大代表工作水平，為人民代表大會(huì)的順利召開(kāi)提供保障
	滿(mǎn)意度指標(biāo)	滿(mǎn)意度指標(biāo)	人大代表滿(mǎn)意度	各人大代表對(duì)培訓(xùn)過(guò)程、結(jié)果滿(mǎn)意率≥97%	各人大代表對(duì)培訓(xùn)過(guò)程、結(jié)果滿(mǎn)意率≥97%
			群眾滿(mǎn)意度	群眾對(duì)來(lái)訪來(lái)信回復(fù)情況滿(mǎn)意率≥96%	群眾對(duì)來(lái)訪來(lái)信回復(fù)情況滿(mǎn)意率≥96%

（4）基層武裝工作項(xiàng)目績(jī)效完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，完成2020年的征兵任務(wù)，積極開(kāi)展兵役登記工作，做好退伍軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)、政策宣傳，營(yíng)造良好的參軍擁軍氛圍。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：由于每年上級(jí)下達(dá)我鎮(zhèn)入伍青年人數(shù)提高，我鎮(zhèn)征兵工作工作量大，任務(wù)重，相應(yīng)的開(kāi)支也增大，由于縣財(cái)政下達(dá)我鎮(zhèn)基層武裝經(jīng)費(fèi)有限，工作開(kāi)展質(zhì)量不能有效的提高。相關(guān)建議：我鎮(zhèn)人口1.7萬(wàn)人以上，應(yīng)征入伍適齡青年較多，工作量也較大，提高我鎮(zhèn)基層武裝經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)我鎮(zhèn)征兵工作有序高效的開(kāi)展，為部隊(duì)輸送更多更好優(yōu)質(zhì)兵源。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表 (2020 年度)
項(xiàng)目名稱(chēng)			基層武裝經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位			五權(quán)鎮(zhèn)人民政府
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		0.8萬(wàn)元	執(zhí)行數(shù):	0.8萬(wàn)元
	其中-財(cái)政撥款:		0.8萬(wàn)元	其中-財(cái)政撥款:	0.8萬(wàn)元
	其它資金:			其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	完成全鎮(zhèn)適齡青年兵役登記；征集優(yōu)質(zhì)兵員入伍；強(qiáng)化政策宣傳，營(yíng)造良好的參軍擁軍氛圍			完成全鎮(zhèn)適齡青年兵役登記；征集優(yōu)質(zhì)兵員入伍；強(qiáng)化政策宣傳，營(yíng)造良好的參軍擁軍氛圍
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	兵役征集宣傳活動(dòng)	開(kāi)展宣傳活動(dòng)5次	開(kāi)展宣傳活動(dòng)5次
			應(yīng)征入伍青年人數(shù)	應(yīng)征入伍140人以上	應(yīng)征入伍140人以上
			體檢合格入伍人數(shù)	體檢合格入伍人數(shù)5人	體檢合格入伍人數(shù)5人
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	兵役登記工作完成率	完成100%	完成100%
			義務(wù)兵合格率	兵源入伍合格率≥100%	兵源入伍合格率≥100%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	征兵工作經(jīng)費(fèi)	57元/人	57元/人
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益 指標(biāo)	鞏固國(guó)防	為我國(guó)國(guó)防工作充實(shí)力量	為我國(guó)國(guó)防工作充實(shí)力量
	效益指標(biāo)	可持續(xù)效益指標(biāo)	增強(qiáng)保家衛(wèi)國(guó)意識(shí)	強(qiáng)化政策宣傳，確保征兵工作本年度順利開(kāi)	強(qiáng)化政策宣傳，確保征兵工作本年度順利開(kāi)
	滿(mǎn)意度指標(biāo)	滿(mǎn)意度指標(biāo)	武裝部滿(mǎn)意度	主管部門(mén)對(duì)征兵工作開(kāi)展?jié)M意率≥100%	主管部門(mén)對(duì)征兵工作開(kāi)展?jié)M意率≥100%
			義務(wù)兵本人滿(mǎn)意度	對(duì)征兵工作、政策宣傳、就業(yè)引導(dǎo)滿(mǎn)意率≥100%	對(duì)征兵工作、政策宣傳、就業(yè)引導(dǎo)滿(mǎn)意率≥100%

（5）健康生活高效工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，增強(qiáng)了人民體質(zhì)，強(qiáng)化了與人民群眾的聯(lián)系，鎮(zhèn)人員相互團(tuán)結(jié)，有助于促進(jìn)和諧的鎮(zhèn)村關(guān)系。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：參與活動(dòng)次數(shù)不多。下一步改進(jìn)措施：增加舉辦活動(dòng)的次數(shù)，更好地增強(qiáng)職工集體榮譽(yù)感及工作積極性，增強(qiáng)凝聚力，更好地開(kāi)展各項(xiàng)工作。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表 (2020 年度)
項(xiàng)目名稱(chēng)			健康生活高效工作經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位			五權(quán)鎮(zhèn)人民政府
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		1.5萬(wàn)元	執(zhí)行數(shù):	1.5萬(wàn)元
	其中-財(cái)政撥款:		1.5萬(wàn)元	其中-財(cái)政撥款:	1.5萬(wàn)元
	其它資金:			其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	舉辦職工體育活動(dòng)3次，增強(qiáng)職工凝聚力和集體榮譽(yù)感，提高工作積極性；營(yíng)造積極、健康的工作氛圍			舉辦職工體育活動(dòng)3次，增強(qiáng)職工凝聚力和集體榮譽(yù)感，提高工作積極性；營(yíng)造積極、健康的工作氛圍
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	舉辦職工體育活動(dòng)	≥3次，職工參與34人次以上	≥3次，職工參與34人次以上
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	活動(dòng)項(xiàng)目數(shù)、職工參與率、開(kāi)辦運(yùn)動(dòng)會(huì)對(duì)工作開(kāi)展的積極影響	項(xiàng)目數(shù)3個(gè)以上，職工參與率90%以上，開(kāi)展順利，對(duì)工作有積極影響	項(xiàng)目數(shù)3個(gè)以上，職工參與率90%以上，開(kāi)展順利，對(duì)工作有積極影響
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	健康生活高效工作經(jīng)費(fèi)	220元/人/年	220元/人/年
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益 指標(biāo)	營(yíng)造積極、健康的工作氛圍	增強(qiáng)職工集體榮譽(yù)感及工作積極性，增強(qiáng)職工凝聚力，更好的開(kāi)展各項(xiàng)工作	增強(qiáng)職工集體榮譽(yù)感及工作積極性，增強(qiáng)職工凝聚力，更好的開(kāi)展各項(xiàng)工作
	效益指標(biāo)	可持續(xù)效益指標(biāo)	提高身體素質(zhì)和生活質(zhì)量	職工凝聚力增強(qiáng)，積極性提高，≥1年	職工凝聚力增強(qiáng)，積極性提高，≥1年
	滿(mǎn)意度指標(biāo)	滿(mǎn)意度指標(biāo)	職工滿(mǎn)意度	對(duì)活動(dòng)開(kāi)辦過(guò)程、結(jié)果滿(mǎn)意，滿(mǎn)意率≥95%	對(duì)活動(dòng)開(kāi)辦過(guò)程、結(jié)果滿(mǎn)意，滿(mǎn)意率≥95%

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《五權(quán)鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

本部門(mén)還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)見(jiàn)附件2。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看我鎮(zhèn)掃黑除惡工作完成較好，按照縣級(jí)工作要求，順利完成標(biāo)語(yǔ)、流動(dòng)車(chē)輛宣傳掃黑除惡、業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)，群眾知曉率達(dá)90%以上，使涉黑涉惡違法犯罪防范打擊長(zhǎng)效機(jī)制更加健全，掃黑除惡工作法治化、規(guī)范化、專(zhuān)業(yè)化水平進(jìn)一步提高。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指指各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

11.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

12.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：指財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

13.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

14.一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人力資源事務(wù)（項(xiàng)）其他人力資源事務(wù)支出：反映其他人力資源事務(wù)方面的支出。

16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）：指食品安全監(jiān)管等專(zhuān)項(xiàng)工作支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

19.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

20.衛(wèi)生健康（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。

21.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育服務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：指計(jì)劃生育服務(wù)支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：指用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

25.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

26.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。

27.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

28.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

29.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）：指上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

30.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的 基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

31.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全生產(chǎn)基礎(chǔ)（項(xiàng)）：指非煤礦山、石油、冶金、有色等工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作的支出。

32.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）：指防治地質(zhì)災(zāi)害方面的支出。

33.抗疫特別國(guó)債安排的支出（類(lèi)）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項(xiàng)）：指抗疫特別國(guó)債安排的抗疫相關(guān)的其他抗疫支出。

34.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

35.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

36.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

37.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

38.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)概況

（一）機(jī)構(gòu)構(gòu)成;

我鎮(zhèn)共設(shè)置六辦一所三中心：黨政綜合和鄉(xiāng)村振興辦公室、黨建工作辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)治理工作辦公室、財(cái)政所、便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、鄉(xiāng)村建設(shè)和文化旅游服務(wù)中心、農(nóng)民工服務(wù)中心。

（二）基本職能;

我鎮(zhèn)的基本職能主要是負(fù)責(zé)黨務(wù)日常工作和機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理，監(jiān)督檢查各辦、所對(duì)上級(jí)方針、政策的貫徹落實(shí)情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、人武、群團(tuán)、檔案、保密、統(tǒng)計(jì)和政務(wù)公開(kāi)等工作；加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力；負(fù)責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定；承辦人大主席團(tuán)的日常工作。

（三）人員結(jié)構(gòu)及相關(guān)情況。

我鎮(zhèn)編制人數(shù)68人，其中：行政編制27人，事業(yè)編制38人，工勤編制3人。年末實(shí)有人數(shù)39人，其中：行政編制18人，事業(yè)編制19人，工勤人員2人。相比上年增加2人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2020年財(cái)政資金收入合計(jì)894.41萬(wàn)元。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2020年財(cái)政資金支出合計(jì)802.63萬(wàn)元，其中：基本支出672.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出130.59萬(wàn)元。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理。

1．部門(mén)預(yù)算報(bào)送時(shí)間。

（1）報(bào)送時(shí)效。按照2020年部門(mén)預(yù)算編制要求，積極開(kāi)展預(yù)算編報(bào)工作，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了部門(mén)預(yù)算編制任務(wù)。

（2）編制質(zhì)量。部門(mén)預(yù)算編制準(zhǔn)確、規(guī)范、完整無(wú)漏項(xiàng)，基礎(chǔ)信息和科目使用準(zhǔn)確，項(xiàng)目名稱(chēng)、績(jī)效指標(biāo)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容等說(shuō)明符合規(guī)定，單位編制、人員情況與供養(yǎng)人員橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。

2．預(yù)算執(zhí)行。

（1）預(yù)算執(zhí)行剛性。較好的執(zhí)行批復(fù)預(yù)算，年度執(zhí)行中沒(méi)有調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。

（2）預(yù)算執(zhí)行平衡。嚴(yán)格執(zhí)行收支平衡，按照項(xiàng)目進(jìn)度申報(bào)用款計(jì)劃，杜絕大腳大手和突擊花錢(qián)的現(xiàn)象；在人員支出方面按時(shí)間進(jìn)度執(zhí)行，無(wú)挪用人員支出情況。

（3）部門(mén)決算編制和審查。根據(jù)部門(mén)決算要求時(shí)間和口徑編制了2020年部門(mén)決算，部門(mén)決算編制人員與供養(yǎng)人員系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致，決算數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

2020年我鎮(zhèn)如期實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量完成35人脫貧退出，全鎮(zhèn)2429名貧困人口全部脫貧，3個(gè)貧困村順利完成摘帽任務(wù)。有序組織貧困戶(hù)外出務(wù)工1078人，實(shí)現(xiàn)貧困家庭就業(yè)率達(dá)100%。2020年6月底前3大類(lèi)12小類(lèi)62個(gè)年度脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目全面竣工并完成審計(jì)，資金撥付率達(dá)97%，全年新建供水工程14處，安裝管網(wǎng)66.3公里，實(shí)現(xiàn)安全飲水全覆蓋。完成道路硬化20公里，新建村社道路6公里。五年來(lái)，硬化公路163.5公里，占全鎮(zhèn)水泥通村路總里程的91%；實(shí)現(xiàn)了農(nóng)村公路戶(hù)戶(hù)通。利用東西部扶貧協(xié)作資金60萬(wàn)元，引進(jìn)業(yè)主投資80萬(wàn)元，新建茶葉加工廠1個(gè)，新建產(chǎn)業(yè)聯(lián)戶(hù)路2.2公里，維修和新建園區(qū)灌溉池3個(gè)、渠堰1公里，進(jìn)一步夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。完善10村1社區(qū)調(diào)解委員會(huì)機(jī)構(gòu)，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部定期接待信訪群眾制度，開(kāi)展民生旺蒼進(jìn)行時(shí)大宣講10場(chǎng)次，接待和處理群眾來(lái)信來(lái)訪89件；落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶案下訪，化解積案2個(gè)，協(xié)調(diào)處置信訪18件，較去年26件下降44.4%；涉及弘道公司非法集資3人通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)班子成員一對(duì)一穩(wěn)控，目前無(wú)異常情緒。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

對(duì)照支出績(jī)效評(píng)價(jià)表的評(píng)分要求和辦法，我鎮(zhèn)自評(píng)得分98分。

（二）存在問(wèn)題

我鎮(zhèn)地處北部山區(qū)，幅員面積大，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對(duì)滯后，各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展起步緩慢，項(xiàng)目多、戰(zhàn)線長(zhǎng)、任務(wù)重，而我鎮(zhèn)純屬典型的吃飯財(cái)政，各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展資金欠缺，建議加大對(duì)我鎮(zhèn)的財(cái)政政策傾斜力度。

（三）改進(jìn)建議。

建議加大對(duì)我鎮(zhèn)的財(cái)政政策傾斜力度。

附件2

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

本鎮(zhèn)2020年初掃黑除惡工作資金申報(bào)數(shù)為1.5萬(wàn)元，批復(fù)數(shù)為1.5萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：年度、季度掃黑安排部署、總結(jié)會(huì)議不少于4次，標(biāo)語(yǔ)、流動(dòng)車(chē)輛宣傳掃黑除惡次數(shù)每月1次，張貼掃黑除惡宣傳欄，業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)每季度不少于1次。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

本單位該資金使用情況嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容實(shí)施，申報(bào)目標(biāo)基本合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。

我單位及時(shí)將資金到位情況與資金計(jì)劃進(jìn)行比對(duì)，資金到位率100%、到位及時(shí)。

2．資金使用。

2020年底本單位項(xiàng)目資金的實(shí)際支出1.5萬(wàn)元，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

按照項(xiàng)目資金管理辦法，評(píng)價(jià)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。財(cái)政所按照項(xiàng)目資金管理辦法，評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)于符合財(cái)務(wù)管理制度的及時(shí)申報(bào)資金支付，進(jìn)行賬務(wù)處理、會(huì)計(jì)核算。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

我單位嚴(yán)格按照年初計(jì)劃具體策劃以及開(kāi)展情況，活動(dòng)從組織實(shí)施到資金使用情況一律經(jīng)由黨政辦和財(cái)政所監(jiān)督。資金報(bào)賬時(shí)嚴(yán)格按照資金管理制度申報(bào)財(cái)政所初審，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，鎮(zhèn)長(zhǎng)、書(shū)記審批報(bào)賬，年終所有計(jì)劃均已完成。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

截止2020年底我鎮(zhèn)開(kāi)展年度、季度掃黑安排部署、總結(jié)會(huì)議共4次，標(biāo)語(yǔ)、流動(dòng)車(chē)輛、村村通喇叭宣傳掃黑除惡12次，張貼掃黑除惡宣傳欄，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)4次，使涉黑涉亂事件減少，人民群眾幸福感穩(wěn)步提升。

（二）項(xiàng)目效益情況。

實(shí)現(xiàn)了全鎮(zhèn)掃黑除惡工作高效運(yùn)行，營(yíng)造掃黑除惡氛圍，提高絕大多數(shù)群眾知曉率。

四、問(wèn)題及建議

（一）存在的問(wèn)題。

參加掃黑會(huì)議人數(shù)不多。

（二）相關(guān)建議。

增加村社會(huì)議次數(shù)，形成小團(tuán)體開(kāi)展會(huì)議，覆蓋面增加，讓群眾知曉率大幅度提高。提高了干部工作積極性。同時(shí)也提高了群眾對(duì)政府工作的滿(mǎn)意度。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表