聯(lián)系方式|
使用幫助|
網(wǎng)站聲明|
網(wǎng)站地圖
CopyRight©2013-2021 主辦單位：旺蒼縣人民政府辦公室 技術(shù)支持：中國(guó)電信廣元分公司
網(wǎng)站維護(hù)：廣元市電子政務(wù)外網(wǎng)運(yùn)營(yíng)中心 蜀ICP備05030996號(hào)-1 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼：5108210014
川公網(wǎng)安備 51082102000002號(hào)
當(dāng)前位置：首頁(yè) 財(cái)政資金 > 2020年度旺蒼縣文化體育中心部門決算
2020年度旺蒼縣文化體育中心部門決算
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2021年9月27日
第一部分 部門概況..................................................4
一、基本職能及主要工作...................................................................................4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………………...9
第二部分 年度部門決算情況說(shuō)明.....................................10
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明.....................................................................10
二、收入決算情況說(shuō)明.....................................................................................10
三、支出決算情況說(shuō)明.....................................................................................11
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明.....................................................11
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明.............................................12
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明.....................................14
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明...............................................15
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明……………………………………16
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明………………………………..16
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 ……………………………………………16
第三部分 名詞解釋.................................................25
第四部分 附件.....................................................28
附件1.................................................................................................................28
附件2………………………………………………………………………….38
第五部分 附表.....................................................44
一、收入支出決算總表……………………………………………………….44
二、收入決算表……………………………………………………………….44
三、支出決算表……………………………………………………………….44
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表…………………………………………….44
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表.....................................44
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.........................................................44
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表.................................................44
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表………………………………44
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表………………………………44
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表……………………44
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………………44
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………………44
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表………………………44
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表……………………………44
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
1.貫徹實(shí)施國(guó)家文化體育工作法律法規(guī)，研究擬訂全縣“文化強(qiáng)縣”、“全民健身”工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
2.研究體育發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂全縣群眾體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)推動(dòng)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。
3.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)。
4.配合承辦大型體育賽事及文化、文藝表演等活動(dòng)。
5.配合縣級(jí)各部門、行業(yè)、社會(huì)團(tuán)體積極開(kāi)展體育活動(dòng)，推動(dòng)體育社會(huì)化和全民健身活動(dòng)的開(kāi)展。
6.組織開(kāi)展與縣外的體育交流與合作。
7.承辦縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。
1.創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，亮點(diǎn)紛呈
——2020年女子鳳舟榮獲廣元市女兒節(jié)800米直道競(jìng)速第一名；
——體育場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放服務(wù)人數(shù)達(dá)24.37萬(wàn)人次；
——完成國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)3000人次；
——指導(dǎo)組織開(kāi)展縣級(jí)體育活動(dòng)12次；
——完成三級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)60人，選派參加市級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)12人；
——開(kāi)展乒乓球、腰鼓、門球、健身操、太極拳、健身氣功、柔力球、象棋、網(wǎng)球等體育健身技能培訓(xùn)8項(xiàng)，培訓(xùn)健身愛(ài)好者1000人次；
——完成體育彩票形象建設(shè)網(wǎng)點(diǎn)4個(gè)，完成年度體育彩票銷售任務(wù)1200萬(wàn)元；
——完成了3片“十三五”社會(huì)足球場(chǎng)建設(shè)任務(wù)；
——完成文體中心乒乓球館升級(jí)改造。
2.社會(huì)體育事業(yè)全面發(fā)展
廣泛開(kāi)展各類群眾健身活動(dòng)。堅(jiān)持因地制宜的原則，在加強(qiáng)疫情防控的基礎(chǔ)上，精心策劃，大力組織內(nèi)容健康向上、有益于身心健康的群眾健身活動(dòng)。一是全民健身運(yùn)動(dòng)蓬勃開(kāi)展，2020年度17個(gè)協(xié)會(huì)共開(kāi)展活動(dòng)20次，指導(dǎo)武術(shù)協(xié)會(huì)、太極拳協(xié)會(huì)、健身氣功輔導(dǎo)站開(kāi)展了太極拳劍、柔力球、健身氣功等云健身線上活動(dòng)；協(xié)助各機(jī)關(guān)單位工會(huì)在“七一”、“十一”期間開(kāi)展大型群眾健身活動(dòng)10多次；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展好四川省“百城千鄉(xiāng)萬(wàn)村”群眾健身活動(dòng)，開(kāi)展了國(guó)華鎮(zhèn)、木門鎮(zhèn)四川省“百城千鄉(xiāng)萬(wàn)村”群眾籃球運(yùn)動(dòng)會(huì)。二是健身培訓(xùn)及國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)工作。開(kāi)展了太極拳、健身氣功、柔力球、健身操、健身腰鼓、象棋、乒乓球、羽毛球培訓(xùn)，培訓(xùn)體育健身愛(ài)好者1000余人，培訓(xùn)三級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員60余人，全面提升各類健身指導(dǎo)人才素質(zhì)，不斷優(yōu)化健身指導(dǎo)隊(duì)伍。完成國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)3000余人，了解和掌握我縣國(guó)民體質(zhì)現(xiàn)狀和變化規(guī)律。2020年女子鳳舟榮獲廣元市女兒節(jié)800米直道競(jìng)速第一名，太極拳、柔力球、廣場(chǎng)舞等榮獲優(yōu)秀獎(jiǎng)。
全面加強(qiáng)體育設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)。一是加強(qiáng)文體中心場(chǎng)館等設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，保證全年正常投入使用，免費(fèi)為群眾開(kāi)放；二是加大基礎(chǔ)體育設(shè)施建設(shè)力度，積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，通過(guò)政府招投標(biāo)采購(gòu)2批健身器材，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、村及縣級(jí)機(jī)關(guān)單位建體育設(shè)施90余處，安裝健身路徑、籃球場(chǎng)和乒乓球桌，其中在23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)72個(gè)行政村實(shí)施了農(nóng)民體育健身工程；三是在東河鎮(zhèn)治城社區(qū)實(shí)施建設(shè)社區(qū)健身中心1個(gè)，2021年投入使用；四是完成新建嘉川鎮(zhèn)、普濟(jì)鎮(zhèn)、三江鎮(zhèn)3片“十三五”社會(huì)足球場(chǎng)地。
3.體育場(chǎng)館服務(wù)水平優(yōu)化提升
一是疫情防控工作。面對(duì)2020年突如其來(lái)的新冠疫情，我中心積極開(kāi)展各類新冠疫情防控宣傳。對(duì)體育場(chǎng)館每天實(shí)施清潔消毒、體溫檢測(cè)、綠碼入館等措施，加強(qiáng)防疫工作落實(shí)的檢查力度，杜絕疫情防控工作漏洞。確保群眾在享受文化體育服務(wù)的同時(shí)保障人身安全。二是體育場(chǎng)館免開(kāi)工作。嚴(yán)格執(zhí)行年初開(kāi)放工作方案。全年體育場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放服務(wù)人數(shù)達(dá)24.37萬(wàn)人次。完成3000人國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)任務(wù)，數(shù)據(jù)全部錄入系統(tǒng)。除疫情防控期間按上級(jí)規(guī)定閉館，全年對(duì)外全免費(fèi)開(kāi)放220天以上，每周開(kāi)放時(shí)間不少于70小時(shí)。國(guó)家法定節(jié)假日、全民健身日和學(xué)校寒暑假期間，每天開(kāi)放時(shí)間不少于12小時(shí)。全年承接和舉辦體育賽事活動(dòng)15次，體育講座、展覽、文化活動(dòng)5次。三是完成文體中心乒乓球館升級(jí)改造，對(duì)乒乓球館地面、墻體、吊頂以及燈光進(jìn)行了全面升級(jí)，于11月初竣工并對(duì)外開(kāi)放，球館的升級(jí)改造得到了廣大乒乓球愛(ài)好者的一致好評(píng)。四是場(chǎng)館消防安全工作。根據(jù)省、市文件要求，按照上級(jí)的安排部署，中心每月組織開(kāi)展消防安全大檢查專項(xiàng)行動(dòng)，并取得實(shí)效，聯(lián)系專業(yè)的消防安全檢測(cè)公司完成了中心內(nèi)消防和電氣設(shè)施的檢測(cè)，全年未發(fā)生一起消防安全事故。
4.體育產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大
積極探索體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路子，大力推進(jìn)體育服務(wù)水平再上新臺(tái)階。一是采用政府購(gòu)買服務(wù)方式，繼續(xù)在旺蒼佰章小學(xué)、博駿公學(xué)等學(xué)校開(kāi)展游泳課“進(jìn)校園”活動(dòng)，進(jìn)一步普及了游泳運(yùn)動(dòng)。二是采用政府購(gòu)買服務(wù)方式，完成中心物業(yè)公司的采購(gòu)工作，優(yōu)化場(chǎng)館管理，提升服務(wù)水平。三是不斷加大體彩公益宣傳，堅(jiān)持增機(jī)擴(kuò)容，新增銷售網(wǎng)點(diǎn)10個(gè)；受今年疫情影響，1至3月體彩全面停售，截止12月上旬，體彩突破銷售收入1220萬(wàn)元，全年目標(biāo)任務(wù)按進(jìn)度完成。
5.扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)鞏固提升工作
研究制定了2020年度脫貧攻堅(jiān)鞏固提升工作規(guī)劃和幫扶工作計(jì)劃。在疫情防控期間，有序開(kāi)展好農(nóng)民春耕生產(chǎn)，積極為貧困戶聯(lián)系購(gòu)買豬崽；幫扶責(zé)任人手機(jī)注冊(cè)貧困戶建檔立卡APP，按時(shí)完成信息數(shù)據(jù)核實(shí)核準(zhǔn)工作；走訪貧困戶，對(duì)貧困戶進(jìn)行感恩教育、宣傳疫情防控、政策宣傳，協(xié)助個(gè)戶環(huán)境衛(wèi)生整治，督導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為50戶量身定制2020年度脫貧攻堅(jiān)持續(xù)鞏固提升計(jì)劃；組織關(guān)口村貧困人口在鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)行免費(fèi)體檢；為每戶貧困戶發(fā)放雞苗20只，并組織貧困戶在村委會(huì)參加養(yǎng)雞技術(shù)培訓(xùn)；為張華鎮(zhèn)宋水村、米倉(cāng)山鎮(zhèn)關(guān)口村84戶貧困戶家庭發(fā)放2萬(wàn)余元的大米、食用油等生活物資；為普濟(jì)鎮(zhèn)5戶計(jì)劃生育特殊家庭按照1000元/戶標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放慰問(wèn)資金5000元；全力配合完成2020年脫貧攻堅(jiān)各級(jí)檢查工作。
6.從嚴(yán)推進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)
圍繞三個(gè)“從嚴(yán)”，全面增強(qiáng)黨建工作的影響力、凝聚力和執(zhí)行力。一是抓思想教育從嚴(yán)。中心班子主動(dòng)強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)意識(shí)，積極落實(shí)主體責(zé)任，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，堅(jiān)持“不忘初心、牢記使命”主題教育常態(tài)化，“三會(huì)一課”學(xué)習(xí)固定化，通過(guò)開(kāi)展“黨內(nèi)法規(guī)大學(xué)習(xí)、對(duì)標(biāo)對(duì)表找差距、鞏固提升補(bǔ)短板”系列活動(dòng)，深化落實(shí)全體黨員的思想教育認(rèn)識(shí)，確保思想教育沿著正確方向發(fā)展。全年開(kāi)展集中學(xué)習(xí)12次，黨員100%完成“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)任務(wù)。二是抓作風(fēng)紀(jì)律從嚴(yán)。中心班子堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作作為重要政治任務(wù)，與中心業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。定期召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議，進(jìn)一步細(xì)化分解責(zé)任，層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)，加強(qiáng)監(jiān)督。嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”事項(xiàng)集體決定制度，嚴(yán)格用制度管人、管事，提升干部職工遵章守紀(jì)的自覺(jué)性。三是抓巡察整改從嚴(yán)。以巡察為契機(jī)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真梳理、全面整改落實(shí)，同時(shí)舉一反三推動(dòng)中心黨的建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、依法治縣、掃黑除惡、反對(duì)邪教、精神文明等各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣文化體育中心屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、場(chǎng)館管理股、社會(huì)體育股，下屬非獨(dú)立核算事業(yè)單位1個(gè)。
納入2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。
第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)905.18萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少182.05萬(wàn)元，下降16.74%。主要變動(dòng)原因是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算項(xiàng)目減少。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）
2020年本年收入合計(jì)303.05萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入285.65萬(wàn)元，占94.26%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入15萬(wàn)元，占4.95%；其他收入2.4萬(wàn)元，占0.79%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
2020年本年支出合計(jì)476.07萬(wàn)元，其中：基本支出174.55萬(wàn)元，占36.66%；項(xiàng)目支出301.52萬(wàn)元，占63.34%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)902.78萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少167.33萬(wàn)元，下降15.64%。主要變動(dòng)原因是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算項(xiàng)目減少。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出402.13萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的84.47%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少124.48萬(wàn)元，下降23.64%。主要變動(dòng)原因是一般公共預(yù)算項(xiàng)目減少。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出402.13萬(wàn)元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒（類）支出368.21萬(wàn)元，占91.56%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14.71萬(wàn)元，占3.66%；衛(wèi)生健康支出8.35萬(wàn)元，占2.08%；住房保障支出10.86萬(wàn)元，占2.7%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為402.13萬(wàn)元，完成預(yù)算73.31%。其中：
1.文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為93.71萬(wàn)元，完成預(yù)算99.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)未實(shí)現(xiàn)支付。
2.文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為2.04萬(wàn)元，完成預(yù)算80.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)未實(shí)現(xiàn)支付。
3.文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）: 支出決算為197.08萬(wàn)元，完成預(yù)算62.21%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是體育場(chǎng)館維修（護(hù)）費(fèi)用和2019-2020年應(yīng)提取的電影觀看經(jīng)費(fèi)未實(shí)現(xiàn)支付。
4.文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）: 支出決算為66.41萬(wàn)元，完成預(yù)算91.89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是老體協(xié)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)未實(shí)現(xiàn)支付。
5.文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）: 支出決算為4.86萬(wàn)元，完成預(yù)算19.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公共體育場(chǎng)田徑跑道和足球場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目結(jié)余資金（財(cái)政已收回）。
6.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）: 支出決算為4.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為14.71萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為3.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為4.71萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
10.住房保險(xiǎn)支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為10.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出174.55萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)158.7萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)15.85萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.93萬(wàn)元，完成預(yù)算78.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約和壓減一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.93萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。主要原因是公車改革后本單位無(wú)保留車輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.93萬(wàn)元，完成預(yù)算78.78%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少1.12萬(wàn)元，下降36.72%。主要原因是厲行節(jié)約和壓減一般性支出。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.93萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次，278人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.93萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括上級(jí)檢查指導(dǎo)工作和其他性接待。
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出71.54萬(wàn)元，2020年本單位未在政府性基金預(yù)算撥款安排三公經(jīng)費(fèi)支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.85萬(wàn)元，比2019年增加1.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.31%。主要原因是2019年結(jié)轉(zhuǎn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利支出。
2020年，本單位政府采購(gòu)支出總額100.1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出54.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出45.94萬(wàn)元。主要用于農(nóng)民體育健身工程體育健身器材款和體育場(chǎng)館物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)。授予中小企業(yè)合同金額311.93萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額311.93萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。
本單位按要求對(duì)2020年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看整體良好。一是2020年女子鳳舟榮獲廣元市女兒節(jié)800米直道競(jìng)速第一名；二是體育場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放服務(wù)人數(shù)達(dá)24.37萬(wàn)人次；三是完成國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)3000人次；四是指導(dǎo)組織開(kāi)展縣級(jí)體育活動(dòng)12次；五是完成三級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)60人，選派參加市級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)12人；六是開(kāi)展乒乓球、腰鼓、門球、健身操、太極拳、健身氣功、柔力球、象棋、網(wǎng)球等體育健身技能培訓(xùn)8項(xiàng)，培訓(xùn)健身愛(ài)好者1000人次；七完成體育彩票形象建設(shè)網(wǎng)點(diǎn)4個(gè)，完成年度體育彩票銷售任務(wù)1200萬(wàn)元；八是完成了3片“十三五”社會(huì)足球場(chǎng)建設(shè)任務(wù)；九是完成文體中心乒乓球館升級(jí)改造；十是體育產(chǎn)業(yè)、脫貧攻堅(jiān)、機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、疫情防控等各項(xiàng)工作均高標(biāo)準(zhǔn)完成。
本單位還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看項(xiàng)目整體績(jī)效完成良好。一是免費(fèi)開(kāi)放服務(wù)人數(shù)達(dá)24.37萬(wàn)人次；二是完成3000人國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)任務(wù)，數(shù)據(jù)全部錄入系統(tǒng)；三是除疫情防控期間按上級(jí)規(guī)定閉館，全年對(duì)外全免費(fèi)開(kāi)放220天以上，每周開(kāi)放時(shí)間不少于70小時(shí)。國(guó)家法定節(jié)假日、全民健身日和學(xué)校寒暑假期間，每天開(kāi)放時(shí)間不少于12小時(shí)；四是全年承接和舉辦體育賽事活動(dòng)15次，體育講座、展覽、文化活動(dòng)5次。五是場(chǎng)館消防安全工作。根據(jù)省、市文件要求，按照上級(jí)的安排部署，每月組織開(kāi)展消防安全大檢查專項(xiàng)行動(dòng)，并取得實(shí)效，還聯(lián)系專業(yè)的消防安全檢測(cè)公司完成了中心內(nèi)消防和電氣設(shè)施的檢測(cè)，全年未發(fā)生一起消防安全事故。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門在2020年度部門決算中反映“體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放”“行政村農(nóng)民體育健身工程”“老體協(xié)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)” “健康生活高效工作” “廣元市女兒節(jié)鳳舟比賽經(jīng)費(fèi)” 5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
（1）體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障體育場(chǎng)館的正常運(yùn)行，為廣大群眾健身提供了良好的鍛煉場(chǎng)所，既推動(dòng)了全民健身，又增強(qiáng)了場(chǎng)館活力。
（2）行政村農(nóng)民體育健身工程績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)72萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為26.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的36.56%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，完成了72個(gè)行政村體育健身器材采購(gòu)安裝，保障了廣大群眾健身需求，推動(dòng)全民健身，豐富業(yè)余體育生活。
（3）老體協(xié)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5.5元，執(zhí)行數(shù)為5.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.64%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，推動(dòng)了全民健身，豐富了老年人文化體育生活。
（4）健康生活高效工作績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)211.31萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為91.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的43.34%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，一是為全民健身提供了更好的活動(dòng)場(chǎng)所，使體育場(chǎng)館的各項(xiàng)設(shè)施功能發(fā)揮出最大的社會(huì)效益；二是拓展了干部素質(zhì)，豐富了職工的業(yè)余體育生活，達(dá)到了健康生活、高效工作的目的。
（5）廣元市女兒市鳳舟比賽經(jīng)費(fèi)目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)16.43萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為16.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，推動(dòng)了全民健身，對(duì)外展示了旺蒼女性風(fēng)采。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表（一） |
||||||||||||||||||||
|
目名稱 |
體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放 |
|||||||||||||||||||
|
預(yù)算單位 |
旺蒼縣文化體育中心 |
|||||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) |
預(yù)算數(shù): |
100 |
執(zhí)行數(shù): |
100 |
||||||||||||||||
|
其中-財(cái)政撥款: |
100 |
其中-財(cái)政撥款: |
100 |
|||||||||||||||||
|
其它資金: |
|
其它資金: |
|
|||||||||||||||||
|
年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
||||||||||||||||||
|
1、免費(fèi)向社會(huì)公眾開(kāi)放，全年免費(fèi)對(duì)外開(kāi)放服務(wù)人數(shù)15萬(wàn)人次；2、體育館運(yùn)營(yíng)環(huán)境改善、日常運(yùn)行維修（護(hù)）；3、舉辦公益性體育活動(dòng)；4、體育館安全保障。 |
完成免費(fèi)開(kāi)放服務(wù)人數(shù)24.37萬(wàn)人次，國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)3000人，體育健身技能培訓(xùn)1000人次，舉辦體育賽事活動(dòng)20次（含體育講座、展覽、文化活動(dòng)），做好場(chǎng)館日常運(yùn)行和安全保障。 |
|||||||||||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo)完成 情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
|||||||||||||||
|
項(xiàng)目完成指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo) |
免費(fèi)對(duì)公眾開(kāi)放人數(shù) |
15萬(wàn)人次 |
24.37萬(wàn)人次 |
||||||||||||||||
|
免費(fèi)對(duì)公眾開(kāi)放天數(shù) |
350天 |
全年對(duì)外開(kāi)放220天以上（疫情原因） |
||||||||||||||||||
|
舉辦體育賽事活動(dòng)（含講座、展覽、文化活動(dòng)） |
15場(chǎng)次 |
20場(chǎng)次 |
||||||||||||||||||
|
國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)人數(shù) |
3000人 |
3000人 |
||||||||||||||||||
|
健身技能培訓(xùn)人數(shù) |
1000人 |
1000人 |
||||||||||||||||||
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
免費(fèi)對(duì)社會(huì)公眾開(kāi)放率 |
100% |
100% |
|||||||||||||||||
|
舉辦體育賽事活動(dòng)完成率 |
100% |
100% |
||||||||||||||||||
|
國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)人數(shù)完成率 |
100% |
100% |
||||||||||||||||||
|
健身技能培訓(xùn)合格率 |
100% |
100% |
||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2020年12月31日前 |
2020年11月30日前 |
|||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
場(chǎng)館運(yùn)行成本 |
體育館運(yùn)行水電、物業(yè)管理、公眾責(zé)任保險(xiǎn)及設(shè)備設(shè)施維修（護(hù)）費(fèi) |
體育館運(yùn)行水電、物業(yè)管理、公眾責(zé)任保險(xiǎn)及設(shè)備設(shè)施維修（護(hù)）等費(fèi)用100萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||
|
效益 指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)體育用品消費(fèi) |
帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
||||||||||||||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
實(shí)施全民健身計(jì)劃，推動(dòng)全民健身 |
提高全民健身意識(shí)，豐富體育生活 |
提高全民健身意識(shí)，豐富體育生活 |
|||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提升地方綜合素質(zhì) |
對(duì)外宣傳及提高公民的文明程度 |
對(duì)外宣傳及提高公民的文明程度 |
|||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥95% |
≥95% |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表（二） |
||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
行政村農(nóng)民體育健身工程 |
|||||||||||||||||||
|
預(yù)算單位 |
旺蒼縣文化體育中心 |
|||||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) |
預(yù)算數(shù): |
72 |
執(zhí)行數(shù): |
26.32 |
||||||||||||||||
|
其中-財(cái)政撥款: |
72 |
其中-財(cái)政撥款: |
26.32 |
|||||||||||||||||
|
其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
|||||||||||||||||
|
年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
||||||||||||||||||
|
為72個(gè)行政村實(shí)施農(nóng)民體育健身工程體育器材采購(gòu)和安裝。 |
完成72個(gè)行政村農(nóng)民體育健身工程體育器材采購(gòu)和安裝。 |
|||||||||||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
|||||||||||||||
|
項(xiàng)目完 成指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo) |
采購(gòu)體育器材件數(shù) |
籃球14幅、乒乓球桌60張、健身路徑58條 |
籃球24幅、乒乓球桌90張、健身路徑98條 |
||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
采購(gòu)體育器材合格率 |
滿足室外通用健身器材GB19272-2011標(biāo)準(zhǔn) |
達(dá)標(biāo) |
|||||||||||||||||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2020年12月31日前 |
2020年12月31日前 |
|||||||||||||||||
|
成本 指標(biāo) |
采購(gòu)體育器材費(fèi)用 |
采購(gòu)預(yù)算價(jià)72萬(wàn)元 |
低價(jià)中標(biāo)，追加采購(gòu)一次，兩次采購(gòu)價(jià)合計(jì)86.46萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
滿足農(nóng)村群眾健身需求 |
長(zhǎng)期 |
長(zhǎng)期 |
|||||||||||||||||
|
滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥95% |
≥95% |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表（三） |
||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
老體協(xié)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) |
|||||||||||||||||||
|
預(yù)算單位 |
旺蒼縣文化體育中心 |
|||||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) |
預(yù)算數(shù): |
5.5 |
執(zhí)行數(shù): |
5.04 |
||||||||||||||||
|
其中-財(cái)政撥款: |
5.5 |
其中-財(cái)政撥款: |
5.04 |
|||||||||||||||||
|
其它資金: |
|
其它資金: |
|
|||||||||||||||||
|
年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
||||||||||||||||||
|
豐富老年人體育生活，提高老年人健身技能。全年計(jì)劃開(kāi)展老年體育活動(dòng)10場(chǎng)次，指導(dǎo)全縣老年體育工作10次。 |
豐富老年人體育生活，提高老年人健身技能。全年開(kāi)展老年體育活動(dòng)10場(chǎng)次，指導(dǎo)全縣老年體育工作10次。 |
|||||||||||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
|||||||||||||||
|
項(xiàng)目完 成指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo) |
開(kāi)展老年體育活動(dòng)場(chǎng)次 |
10場(chǎng)次 |
10場(chǎng)次 |
||||||||||||||||
|
指導(dǎo)全縣老年體育工次數(shù) |
10次 |
10次 |
||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
開(kāi)展老年體育活動(dòng)參與率 |
≥90% |
≥90% |
|||||||||||||||||
|
指導(dǎo)全縣老年體育工作 |
普及老年科學(xué)鍛煉知識(shí) |
普及老年科學(xué)鍛煉知識(shí) |
||||||||||||||||||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2020年12月31日前 |
2020年12月31日前 |
|||||||||||||||||
|
成本 指標(biāo) |
開(kāi)展體育活動(dòng)費(fèi)用 |
活動(dòng)費(fèi)用按實(shí)際列支 |
開(kāi)展體育活動(dòng)費(fèi)用5.04萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||
|
滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
健身群眾滿意度 |
≥95% |
≥95% |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表（四） |
||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
健康生活高效工作 |
|||||||||||||||||||
|
預(yù)算單位 |
旺蒼縣文化體育中心 |
|||||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) |
預(yù)算數(shù): |
211.31 |
執(zhí)行數(shù): |
91.58 |
||||||||||||||||
|
其中-財(cái)政撥款: |
211.31 |
其中-財(cái)政撥款: |
91.58 |
|||||||||||||||||
|
其它資金: |
|
其它資金: |
|
|||||||||||||||||
|
年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
||||||||||||||||||
|
根據(jù)旺財(cái)發(fā)[2013]8號(hào)文件要求，提取觀影經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)到電影公司，滿足職工的文化需求；提取文體事業(yè)發(fā)展基金用于文體中心的大型維修及設(shè)備購(gòu)置；保障文體中心各場(chǎng)館日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
完成電影觀看資金和文體事業(yè)發(fā)展基金提取（發(fā)展基金留存大平臺(tái)），保障文體中心各場(chǎng)館日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||||||||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
|||||||||||||||
|
項(xiàng)目完 成指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放電影卡張數(shù) |
按實(shí)際發(fā)放數(shù)量 |
電影公司實(shí)際發(fā)放3272張 |
||||||||||||||||
|
電影卡觀影次數(shù) |
5次/卡 |
5次/卡 |
||||||||||||||||||
|
|
日均接待鍛煉人次 |
420余人次 |
420余人次 |
|||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
職工健身參與率 |
≥95% |
≥95% |
|||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2020年12月31日前 |
2020年12月31日前 |
|||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
職工觀影經(jīng)費(fèi) |
按實(shí)際支出列支 |
45.4萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||
|
日常運(yùn)行維護(hù)運(yùn)行費(fèi) |
按實(shí)際支出列支 |
46.18萬(wàn)元 |
||||||||||||||||||
|
經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
拉動(dòng)體育消費(fèi) |
促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
|||||||||||||||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
推動(dòng)全民健身 |
實(shí)施全民健身計(jì)劃，提高全民健身意識(shí)、豐富體育生活 |
實(shí)施全民健身計(jì)劃，提高全民健身意識(shí)、豐富體育生活 |
|||||||||||||||||
|
滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥95% |
≥95% |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表（五） |
||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
廣元市女兒節(jié)鳳舟比賽經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||||||||||
|
預(yù)算單位 |
旺蒼縣文化體育中心 |
|||||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) |
預(yù)算數(shù): |
16.43 |
執(zhí)行數(shù): |
16.43 |
||||||||||||||||
|
其中-財(cái)政撥款: |
14.43 |
其中-財(cái)政撥款: |
14.43 |
|||||||||||||||||
|
其它資金: |
2 |
其它資金: |
2 |
|||||||||||||||||
|
年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
||||||||||||||||||
|
根據(jù)市委市政府要求，組隊(duì)參加女兒節(jié)鳳舟比賽，展示旺蒼女性風(fēng)采，傳承歷史情懷，推動(dòng)全民健身。 |
展示旺蒼女性風(fēng)采，傳承歷史情懷，推動(dòng)全民健身，組隊(duì)參賽并榮獲廣元市女兒節(jié)800米直道競(jìng)速第一名。 |
|||||||||||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
|||||||||||||||
|
項(xiàng)目完成指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo) |
訓(xùn)練隊(duì)伍 |
1支 |
1支 |
||||||||||||||||
|
訓(xùn)練人數(shù) |
16人 |
16人 |
||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
訓(xùn)練情況 |
優(yōu) |
優(yōu) |
|||||||||||||||||
|
競(jìng)賽名次 |
力爭(zhēng)第一名 |
第一名 |
||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2020年9月30日前 |
2020年9月30日前 |
|||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
訓(xùn)練和參賽費(fèi)用 |
25.16萬(wàn)元 |
24.4萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
對(duì)外宣傳，提升地方形象 |
宣傳旺蒼，推動(dòng)全民健身，展示女性風(fēng)采，傳承歷史情懷 |
宣傳旺蒼，推動(dòng)全民健身，展示女性風(fēng)采，傳承歷史情懷 |
||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90 |
≥90 |
|||||||||||||||||
2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《旺蒼縣文化體育中心2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。
本部門自行組織對(duì)體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目，《體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件2）。
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單科）的基本支出。
6. 文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競(jìng)賽（項(xiàng)）：指反映綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)及單項(xiàng)體育比賽支出。
7. 文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）：指反映體育場(chǎng)館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出。
8. 文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）：指業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出。
9. 文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出。
10.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門集中的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.住房保險(xiǎn)支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 （項(xiàng)）：指反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
旺蒼縣文化體育中心2020年部門整體支出
績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門概況
（一）機(jī)構(gòu)構(gòu)成
縣文化體育中心屬參公管理的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、社會(huì)體育股、場(chǎng)館管理股，下屬非獨(dú)立核算事業(yè)單位1個(gè)。
（二）基本職能
1.貫徹實(shí)施國(guó)家文化體育工作法律法規(guī)，研究擬訂全縣“文化強(qiáng)縣”、“全民健身”工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
2.研究體育發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂全縣群眾體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)推動(dòng)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。
3.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)。
4.配合承辦大型體育賽事及文化、文藝表演等活動(dòng)。
5.配合縣級(jí)各部門、行業(yè)、社會(huì)團(tuán)體積極開(kāi)展體育活動(dòng)，推動(dòng)體育社會(huì)化和全民健身活動(dòng)的開(kāi)展。
6.組織開(kāi)展與縣外的體育交流與合作。
7.承辦縣政府交辦的其他任務(wù)。
（三）人員概況
縣文化體育中心屬一級(jí)預(yù)算單位。總編制13名，其中事業(yè)編制13名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制7名）。在職人員總數(shù)12人，其中：機(jī)關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員11人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員5人）。退休人員5人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況
2020年收入總計(jì)905.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入548.51萬(wàn)元，占本年收入的60.60%;政府性基金預(yù)算撥款收入354.27萬(wàn)元，占本年收入的39.13%;其他收入2.4萬(wàn)元,占本年收入的0.27%。
（二）部門財(cái)政資金支出情況
2020年支出總計(jì)476.07萬(wàn)元，其中：基本支出174.55萬(wàn)元，占本年支出的36.66%;項(xiàng)目支出301.52萬(wàn)元,占本年支出的63.34%。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門預(yù)算管理
1.預(yù)算編制情況
按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
（1）收入預(yù)算情況。2020年年初預(yù)算數(shù)（一上）381.04萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入381.04萬(wàn)元，占100%；財(cái)政下達(dá)預(yù)算數(shù)（一下）248.59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入248.59萬(wàn)元，占100%。
（2）支出預(yù)算情況。2020年年初預(yù)算支出（一上）381.04萬(wàn)元，其中：基本支出146.04萬(wàn)元，占支出38.33%，項(xiàng)目支出235萬(wàn)元，占支出的61.67%；財(cái)政下達(dá)預(yù)算（一下）248.59萬(wàn)元，其中：基本支出146.09萬(wàn)元，占支出的58.77%；項(xiàng)目支出102.5萬(wàn)元，占支出的41.23%。
（3）預(yù)算調(diào)整情況。2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算調(diào)整52.06萬(wàn)元，其中：基本支出22.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出29.83萬(wàn)元。調(diào)整原因主要是解決了預(yù)撥指標(biāo)和追加政府性基金預(yù)算。
（4）預(yù)決算情況
2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)248.59萬(wàn)元，收入決算數(shù)300.65元，主要原因是解決了預(yù)撥指標(biāo)和追加政府性基金預(yù)算。
（5）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況
按照科學(xué)性、有效性、約束性的工作要求，扎實(shí)有效推進(jìn)部門預(yù)算績(jī)效管理工作。明確專人負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理工作，確保嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)要求和工作任務(wù)，按時(shí)按質(zhì)完成預(yù)算績(jī)效管理工作。
2020年納入部門年初績(jī)效預(yù)算的項(xiàng)目：體育場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放資金100萬(wàn)元、基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2.5萬(wàn)元。
體育場(chǎng)館：完成市縣下達(dá)的民生工程任務(wù)，堅(jiān)持開(kāi)展體育健身指導(dǎo)技能培訓(xùn)與國(guó)民體質(zhì)測(cè)試相結(jié)合，普及科學(xué)健身知識(shí)，提升健身質(zhì)量。努力滿足廣大人民群眾日益增長(zhǎng)的體育健身需求，做好健身場(chǎng)地和設(shè)施（備）的維護(hù)更新，加強(qiáng)場(chǎng)館安全管理，保障場(chǎng)館有序運(yùn)轉(zhuǎn)。
黨組織活動(dòng)：組織黨員教育培訓(xùn)4次，組織開(kāi)展主題黨日活動(dòng)8次，慰問(wèn)黨員2個(gè)，全面完成全年黨建工作任務(wù)。
（6）人員管理情況
年初單位在職人數(shù)14人，因機(jī)構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)，年末實(shí)有在職人數(shù)12人。
（7）資產(chǎn)管理情況
2020年初資產(chǎn)合計(jì)13144.61萬(wàn)元；年末資產(chǎn)合計(jì)13298萬(wàn)元；與年初數(shù)相比資產(chǎn)增加1.17%，主要原因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)增加。
2020年初負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì)13144.61萬(wàn)元，其中：流動(dòng)負(fù)債1105.46萬(wàn)元，凈資產(chǎn)12039.14萬(wàn)元；年末負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì)13298萬(wàn)元，其中：流動(dòng)負(fù)債1268.5萬(wàn)元，凈資產(chǎn)12029.5萬(wàn)元。較年初增加153.4萬(wàn)元。
（8）國(guó)有資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，固定資產(chǎn)原值13786.75萬(wàn)元。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2.預(yù)算執(zhí)行情況
（1）財(cái)政資金管理情況
2020年收入總計(jì)905.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入300.65萬(wàn)元，其他收入2.4萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)602.13萬(wàn)元。
2020年支出總計(jì)476.07萬(wàn)元，其中：工資福利支出158.49萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.21萬(wàn)元，商品與服務(wù)支出315.68萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）1.69萬(wàn)元。
（2）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.85萬(wàn)元。
（3）預(yù)算與決算存在差異情況及原因
2020年收入年初預(yù)算數(shù)718.59萬(wàn)元，收入決算數(shù)905.18萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)429.11萬(wàn)元。預(yù)決算差異主要原因：一是健康生活高效工作專項(xiàng)和老體協(xié)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用存量資金安排；二是解決了預(yù)撥目標(biāo)獎(jiǎng)指標(biāo)；三是追加政府性基金預(yù)算，故年度預(yù)算數(shù)有所調(diào)整。
3.預(yù)算完成結(jié)果情況
（1）基本支出預(yù)算完成情況。2020年基本支出年初預(yù)算146.09萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7.03萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)增22.23萬(wàn)元，收入決算數(shù)175.35萬(wàn)元，支出決算數(shù)174.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.54%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算完成情況。2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算102.5萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)595.09萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)增32.23萬(wàn)元，收入決算數(shù)729.83萬(wàn)元，支出決算數(shù)301.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的41.31%。
（二）專項(xiàng)預(yù)算管理
1.項(xiàng)目決策情況
根據(jù)我中心職能職責(zé)，在項(xiàng)目實(shí)施前合理規(guī)劃，制定完整的績(jī)效目標(biāo)。
一是嚴(yán)格按照《大型體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金管理辦法》進(jìn)行項(xiàng)目資金管理實(shí)施，完善大型體育場(chǎng)館為社會(huì)提供公共體育服務(wù)，提高服務(wù)質(zhì)量與工作效率，落實(shí)大型體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)的具體舉措，為廣大人民群眾日常鍛煉提供良好的運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所。
二是推動(dòng)全民健身，保障各項(xiàng)群眾體育活動(dòng)正常開(kāi)展。
三是大力發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，做好農(nóng)民體育健身工程體育器材的采購(gòu)安裝。
2.項(xiàng)目實(shí)施情況
一是體育場(chǎng)館和區(qū)域內(nèi)的公共體育場(chǎng)地和設(shè)施向社會(huì)免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放，因疫情防控期間按上級(jí)規(guī)定閉館，全年對(duì)外全免費(fèi)開(kāi)放220天以上，每周開(kāi)放時(shí)間不少于70小時(shí)。保障體育場(chǎng)館日常運(yùn)行維修（護(hù)）和場(chǎng)館安全，為廣大群眾日常鍛煉提供場(chǎng)所。
二是指導(dǎo)組織群眾體育活動(dòng)正常有序開(kāi)展。
三是農(nóng)民體育健身工程體育器材采購(gòu)和發(fā)放安裝。
3.項(xiàng)目完成結(jié)果情況
（1）體育場(chǎng)館：一是年度免費(fèi)開(kāi)放服務(wù)人數(shù)24.37萬(wàn)人次；二是全年承接和舉辦體育賽事活動(dòng)15次，體育講座、展覽、文化活動(dòng)5次；三是開(kāi)展體育健身技能指導(dǎo)及培訓(xùn)1000人次、國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)3000人;四是完成文體中心乒乓球館升級(jí)改造，對(duì)乒乓球館地面、墻體、吊頂以及燈光進(jìn)行了全面升級(jí)，于11月初竣工并對(duì)外開(kāi)放，球館的升級(jí)改造得到了廣大乒乓球愛(ài)好者的一致好評(píng)；五是做好場(chǎng)館消防安全工作。根據(jù)省、市文件要求，按照上級(jí)的安排部署，中心每月組織開(kāi)展消防安全大檢查專項(xiàng)行動(dòng)，并取得實(shí)效，聯(lián)系專業(yè)的消防安全檢測(cè)公司完成了中心內(nèi)消防和電氣設(shè)施的檢測(cè)，全年未發(fā)生一起消防安全事故；六是做好疫情防控工作。面對(duì)2020年突如其來(lái)的新冠疫情，我中心積極開(kāi)展各類新冠疫情防控宣傳，對(duì)體育場(chǎng)館每天實(shí)施清潔消毒、體溫檢測(cè)、綠碼入館等措施，加強(qiáng)防疫工作落實(shí)的檢查力度，杜絕疫情防控工作漏洞，確保群眾在享受文化體育服務(wù)的同時(shí)保障人身安全。
（2）群眾體育：一是全民健身運(yùn)動(dòng)蓬勃開(kāi)展，2020年度17個(gè)協(xié)會(huì)共開(kāi)展活動(dòng)20次，指導(dǎo)武術(shù)協(xié)會(huì)、太極拳協(xié)會(huì)、建設(shè)氣功輔導(dǎo)站開(kāi)展了太極拳劍、柔力球、健身氣功等云健身線上活動(dòng)；協(xié)助各機(jī)關(guān)單位工會(huì)在“七一”、“十一”期間開(kāi)展大型群眾健身活動(dòng)10多次；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展好四川省“百城千鄉(xiāng)萬(wàn)村”群眾健身活動(dòng)，開(kāi)展了國(guó)華鎮(zhèn)、木門鎮(zhèn)四川省“百城千鄉(xiāng)萬(wàn)村”群眾籃球運(yùn)動(dòng)會(huì)。二是健身培訓(xùn)及國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)工作。開(kāi)展了太極拳、健身氣功、柔力球、健身操、健身腰鼓、象棋、乒乓球、羽毛球培訓(xùn)，培訓(xùn)體育健身愛(ài)好者1000余人，培訓(xùn)三級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員60余人，全面提升各類健身指導(dǎo)人才素質(zhì)，不斷優(yōu)化健身指導(dǎo)隊(duì)伍。2020年女子鳳舟榮獲廣元市女兒節(jié)800米直道競(jìng)速第一名，太極拳、柔力球、廣場(chǎng)舞等榮獲優(yōu)秀獎(jiǎng)。
（3）體育產(chǎn)業(yè):一是采用政府購(gòu)買服務(wù)方式，繼續(xù)在旺蒼佰章小學(xué)、博駿公學(xué)等學(xué)校開(kāi)展游泳課“進(jìn)校園”活動(dòng)，進(jìn)一步普及了游泳運(yùn)動(dòng)。二是采用政府購(gòu)買服務(wù)方式，完成中心物業(yè)公司的采購(gòu)工作，優(yōu)化場(chǎng)館管理，提升服務(wù)水平。三是不斷加大體彩公益宣傳，堅(jiān)持增機(jī)擴(kuò)容，全面新增銷售網(wǎng)點(diǎn)10個(gè)；受今年疫情影響，1至3月體彩全面停售，截止12月上旬，體彩突破銷售收入1220萬(wàn)元，全年目標(biāo)任務(wù)按進(jìn)度完成。
（4）體育設(shè)施：一是加大基礎(chǔ)體育設(shè)施建設(shè)力度，積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，通過(guò)政府招投標(biāo)采購(gòu)2批健身器材，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、村及縣級(jí)機(jī)關(guān)單位建體育設(shè)施90余處，安裝健身路徑、籃球場(chǎng)和乒乓球桌，其中在23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)72個(gè)行政村實(shí)施了農(nóng)民體育健身工程；二是在東河鎮(zhèn)治城社區(qū)實(shí)施建設(shè)社區(qū)健身中心1個(gè)，2021年投入使用；三是完成新建嘉川鎮(zhèn)、普濟(jì)鎮(zhèn)、三江鎮(zhèn)3片“十三五”社會(huì)足球場(chǎng)地。
（5）脫貧攻堅(jiān)：研究制定了2020年度脫貧攻堅(jiān)鞏固提升工作規(guī)劃和幫扶工作計(jì)劃。在疫情防控期間，有序開(kāi)展好農(nóng)民春耕生產(chǎn)，積極為貧困戶聯(lián)系購(gòu)買豬崽；幫扶責(zé)任人手機(jī)注冊(cè)貧困戶建檔立卡APP，按時(shí)完成信息數(shù)據(jù)核實(shí)核準(zhǔn)工作；走訪貧困戶，對(duì)貧困戶進(jìn)行感恩教育、宣傳疫情防控、政策宣傳，協(xié)助個(gè)戶環(huán)境衛(wèi)生整治，督導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為50戶量身定制2020年度脫貧攻堅(jiān)持續(xù)鞏固提升計(jì)劃；組織關(guān)口村貧困人口在鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)行免費(fèi)體檢；為每戶貧困戶發(fā)放雞苗20只，并組織貧困戶在村委會(huì)參加養(yǎng)雞技術(shù)培訓(xùn)；為張華鎮(zhèn)宋水村、米倉(cāng)山鎮(zhèn)關(guān)口村84戶貧困戶家庭發(fā)放2萬(wàn)余元的大米、食用油等生活物資；為普濟(jì)鎮(zhèn)5戶計(jì)劃生育特殊家庭按照1000元/戶標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放慰問(wèn)資金5000元；全力配合完成2020年脫貧攻堅(jiān)各級(jí)檢查工作。
（六）機(jī)關(guān)建設(shè)：一是抓思想教育從嚴(yán)。中心班子主動(dòng)強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)意識(shí)，積極落實(shí)主體責(zé)任，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，堅(jiān)持“不忘初心、牢記使命”主題教育常態(tài)化，“三會(huì)一課”學(xué)習(xí)固定化，通過(guò)開(kāi)展“黨內(nèi)法規(guī)大學(xué)習(xí)、對(duì)標(biāo)對(duì)表找差距、鞏固提升補(bǔ)短板”系列活動(dòng)，深化落實(shí)全體黨員的思想教育認(rèn)識(shí)，確保思想教育沿著正確方向發(fā)展。全年開(kāi)展集中學(xué)習(xí)12次，黨員100%完成“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)任務(wù)。二是抓作風(fēng)紀(jì)律從嚴(yán)。中心班子堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作作為重要政治任務(wù)，與中心業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查，同考核。定期召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議，進(jìn)一步細(xì)化分解責(zé)任，層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)，加強(qiáng)監(jiān)督。嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”事項(xiàng)集體決定制度，嚴(yán)格用制度管人、管事，提升干部職工遵章守紀(jì)的自覺(jué)性。三是抓巡察整改從嚴(yán)。以巡察為契機(jī)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真梳理、全面整改落實(shí)，同時(shí)舉一反三推動(dòng)中心黨的建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、依法治縣、掃黑除惡、反對(duì)邪教、精神文明等各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況
本單位編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，并自行組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行全面的梳理，并將結(jié)果運(yùn)用于下年度的預(yù)算，使下年度的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制更加科學(xué)、準(zhǔn)確、合理，切實(shí)形成“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的機(jī)制。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。從部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)來(lái)看，本單位較好的完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
（二）存在問(wèn)題。一是預(yù)算編制有待進(jìn)一步細(xì)化；二是預(yù)算執(zhí)行率較低。
（三）改進(jìn)建議。一是細(xì)化預(yù)算編制工作。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性；二是對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》《政府會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平；三是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。
附件2
體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目2020年
績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
旺蒼縣文體中心位于旺蒼縣興旺西路118號(hào)，占地138畝，總投資1.2億元，于2012年建成并投入使用，下轄體育場(chǎng)、體育館、游泳館、乒乓球館、網(wǎng)球場(chǎng)、門球場(chǎng)、籃球場(chǎng)及室外健身廣場(chǎng)。2014年以來(lái)，文體中心在全市率先引進(jìn)物業(yè)管理服務(wù)團(tuán)隊(duì)，對(duì)各場(chǎng)館實(shí)行物業(yè)化管理，為各場(chǎng)館提供專業(yè)、系統(tǒng)、常態(tài)化服務(wù)，確保運(yùn)行規(guī)范有序、運(yùn)行高效。縣體育館于2014年被納入國(guó)家體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放場(chǎng)館至今，該館占地面積15000平方米，建筑面積7032平方米，場(chǎng)地面積1400平方米，觀眾座位3000座；設(shè)標(biāo)準(zhǔn)室內(nèi)籃球場(chǎng)1塊，并可根據(jù)比賽需要臨時(shí)鋪設(shè)羽毛球場(chǎng)6片、乒乓球場(chǎng)16片；輔配健身房1個(gè)，配備跑步機(jī)6臺(tái)、各類鍛煉器械20余臺(tái)。可承辦省級(jí)籃球、排球、乒乓球、舉重、跆拳道、體操等單項(xiàng)賽事，也可兼顧市縣級(jí)大型集會(huì)以及各種慶祝活動(dòng)、文化展覽、文藝演出等。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。一是免費(fèi)向社會(huì)公眾開(kāi)放；二是體育場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)環(huán)境改善和維修（護(hù)）；三是舉辦公益性體育活動(dòng)；四是場(chǎng)館安全保障。
2．項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。一是全年免費(fèi)對(duì)社會(huì)公眾開(kāi)放接待人次15萬(wàn)人次；二是免費(fèi)對(duì)社會(huì)公眾開(kāi)放天數(shù)350天；三是舉辦體育活動(dòng)賽事15場(chǎng)次；四是國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)人數(shù)3000人；五是健身技能培訓(xùn)1000人次。
3．體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
一是收集基礎(chǔ)資料；二是通過(guò)數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、群眾滿意度指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)；三是評(píng)價(jià)人員打分；四是形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
根據(jù)《四川省財(cái)政廳 四川省體育局關(guān)于提前下達(dá)2020年公共體育場(chǎng)館向社會(huì)免費(fèi)或低收費(fèi)開(kāi)放中央和省級(jí)補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》（川財(cái)教【2019】246號(hào)）和《旺蒼縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2020年度部門預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)的通知》（旺財(cái)預(yù)【2020】10號(hào)）下達(dá)體育場(chǎng)館免費(fèi)或低收費(fèi)開(kāi)放資金100萬(wàn)元，其中：中央補(bǔ)助80萬(wàn)元，省級(jí)補(bǔ)助10萬(wàn)元，縣級(jí)配套10萬(wàn)元。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1.資金計(jì)劃及到位。2020年體育場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放專項(xiàng)資金預(yù)算100萬(wàn)元，實(shí)際到位資金100萬(wàn)元，其中：中央補(bǔ)助資金80萬(wàn)元，省級(jí)補(bǔ)助資金10萬(wàn)元，縣級(jí)配套資金10萬(wàn)元，資金到位率100%。
2.資金使用。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)，體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)資金實(shí)際支出100萬(wàn)元，主要用于體育場(chǎng)館日常運(yùn)行水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）等費(fèi)用，支付進(jìn)度嚴(yán)格按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
1.項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)。在專項(xiàng)資金的使用分配過(guò)程中，嚴(yán)格按照中心《財(cái)務(wù)管理制度》和《大型體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金管理辦法》的要求執(zhí)行。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位設(shè)會(huì)計(jì)1名，出納1名。
3.會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理情況。賬務(wù)處理及時(shí)，嚴(yán)格會(huì)計(jì)核算，專款專用，嚴(yán)禁變更支出范圍和截留、挪用和擠占。項(xiàng)目資金支出按經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)、單位負(fù)責(zé)人逐級(jí)審核簽字的程序進(jìn)行審批支付。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目實(shí)施情況。項(xiàng)目由場(chǎng)館管理股負(fù)責(zé)具體負(fù)責(zé)，體育場(chǎng)館和區(qū)域內(nèi)的公共體育場(chǎng)地和設(shè)施向社會(huì)免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放，每周不少于35小時(shí)，全年不少于330天，公休日、法定節(jié)假日、學(xué)校寒暑假期間等，每天不少于8小時(shí)；體育場(chǎng)館所屬戶外公共區(qū)域及戶外健身器材全年免費(fèi)開(kāi)放，每天開(kāi)放時(shí)間不少于12小時(shí)；全民健身日向社會(huì)全面免費(fèi)開(kāi)放。
（二）項(xiàng)目管理情況。保障體育場(chǎng)館日常運(yùn)行維修（護(hù)）和場(chǎng)館安全，落實(shí)大型體育場(chǎng)館免費(fèi)或低收費(fèi)的具體舉措，保障場(chǎng)館的正常運(yùn)營(yíng)，為廣大人民群眾日常鍛煉提供良好的運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所。在資金使用上按照《大型體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金管理辦法》有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格資金管理，確保專款專用，提高資金使用效益。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
1.數(shù)量指標(biāo)。全年免費(fèi)開(kāi)放服務(wù)目標(biāo)任務(wù)15萬(wàn)人次，當(dāng)年完成了24.37萬(wàn)人次；舉辦各類比賽活動(dòng)（含講座、展覽、文化活動(dòng)）20次，完成體育健身技能指導(dǎo)及培訓(xùn)1000人次、國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)3000人。
2.質(zhì)量指標(biāo)。免開(kāi)服務(wù)人次、各類比賽的舉辦都全部完成目標(biāo)任務(wù)。
3.實(shí)效成本指標(biāo)。部門總體完成時(shí)間2020年11月。
4.成本指標(biāo)。體育館按照專款專用、財(cái)政監(jiān)管、保證重點(diǎn)、注意實(shí)效的原則，場(chǎng)館日常運(yùn)行費(fèi)用100萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目效益情況。
1.經(jīng)濟(jì)效益。促進(jìn)體育用品消費(fèi),帶動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.社會(huì)效益。提高全民健身意識(shí)，豐富體育生活，
增強(qiáng)了場(chǎng)館活力，更彰顯了社會(huì)責(zé)任，得到社會(huì)廣泛好評(píng)。
3.可持續(xù)影響。提升地方綜合素質(zhì)，對(duì)外宣傳及提高公民的文明程度。
4.服務(wù)對(duì)象滿意度。嚴(yán)格執(zhí)行大中型體育場(chǎng)館免費(fèi)、低收費(fèi)開(kāi)放制度，場(chǎng)館開(kāi)放工作得到社會(huì)群眾的一致認(rèn)可，體育館開(kāi)放群眾滿意度達(dá)95%以上，全年無(wú)投訴、安全事故發(fā)生。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
項(xiàng)目整體績(jī)效完成良好。一是疫情防控工作。面對(duì)2020年突如其來(lái)的新冠疫情，我中心積極開(kāi)展各類新冠疫情防控宣傳。對(duì)體育場(chǎng)館每天實(shí)施清潔消毒、體溫檢測(cè)、綠碼入館等措施，加強(qiáng)防疫工作落實(shí)的檢查力度，杜絕疫情防控工作漏洞。確保群眾在享受文化體育服務(wù)的同時(shí)保障人身安全。二是體育場(chǎng)館免開(kāi)工作。嚴(yán)格執(zhí)行年初開(kāi)放工作方案。全年體育場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放服務(wù)人數(shù)達(dá)24.37萬(wàn)人次。完成3000人國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)任務(wù)，數(shù)據(jù)全部錄入系統(tǒng)。除疫情防控期間按上級(jí)規(guī)定閉館，全年對(duì)外全免費(fèi)開(kāi)放220天以上，每周開(kāi)放時(shí)間不少于70小時(shí)。國(guó)家法定節(jié)假日、全民健身日和學(xué)校寒暑假期間，每天開(kāi)放時(shí)間不少于12小時(shí)。全年承接和舉辦體育賽事活動(dòng)15次，體育講座、展覽、文化活動(dòng)5次。三是場(chǎng)館消防安全工作。根據(jù)省、市文件要求，按照上級(jí)的安排部署，中心每月組織開(kāi)展消防安全大檢查專項(xiàng)行動(dòng)，并取得實(shí)效，聯(lián)系專業(yè)的消防安全檢測(cè)公司完成了中心內(nèi)消防和電氣設(shè)施的檢測(cè)，全年未發(fā)生一起消防安全事故。
（二）存在的問(wèn)題。
場(chǎng)館管理人員對(duì)鍛煉人員的指導(dǎo)能力有限，僅限于器材的使用以場(chǎng)地的安排，對(duì)科學(xué)健身以及技術(shù)指導(dǎo)能力欠缺。
（三）相關(guān)建議。
加強(qiáng)對(duì)場(chǎng)館管理人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，達(dá)到既可以管理場(chǎng)館又可以指導(dǎo)科學(xué)健身，提升場(chǎng)館的服務(wù)質(zhì)量。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
