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目錄

公開時間：2021年09月29日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作......................................(1)

二、機構(gòu)設(shè)置................................................(6)

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明................................(7)

二、收入決算情況說明........................................(7)

三、支出決算情況說明........................................(8)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明........................(9)

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明....................(10)

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明................(15)

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明....................(15)

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明..........................(17)

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明.......................(17)

十、其他重要事項的情況說明..................................(17)

第三部分 名詞解釋...............................................(24)

第四部分 附件...................................................(29)

附件1.......................................................(29)

附件2.......................................................(34)

第五部分 附表...................................................(39)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。（職能參照省政府批準的三定方案）

我鄉(xiāng)的基本職能主要是負責黨務(wù)日常工作和機關(guān)日常事務(wù)管理，監(jiān)督檢查各辦、所對上級方針、政策的貫徹落實情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團、檔案、保密、統(tǒng)計、和政務(wù)公開等工作；加強對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力；負責信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定；承辦人大主席團的日常工作。執(zhí)行政府一般行政公共服務(wù)職能，加快農(nóng)村及場鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善山區(qū)農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。

（二）2020年重點工作完成情況。

1.脫貧攻堅：①對標對表鞏固“鄉(xiāng)三有”建設(shè)和已退出166戶614人脫貧成果，并實現(xiàn)金竹村1戶3人貧困人口脫貧②全面完成集體經(jīng)濟發(fā)展任務(wù)，現(xiàn)了集體經(jīng)濟的穩(wěn)定增長。

2.民生工程：①發(fā)放殘疾人補貼63人，低保385人，優(yōu)撫8人，獎?chuàng)?16人，臨時救助60人5.92萬元；②實施“四類人員”農(nóng)村危舊房改造6戶、除險加固8戶，并摸排申報2020年中央農(nóng)村危房改造補助資金項目22戶。③展開新一輪退耕還林管理工作，治理水土流失800畝。

3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ：①全鄉(xiāng)核桃種植面積達4000余畝，今年管護面積4000余畝；②共發(fā)展柴胡、天麻、大黃、豬苓等道地中藥材5000余畝，建設(shè)中藥材種植示范基地4個、加工廠1個，今年新增中藥材300余畝；③實行集中養(yǎng)殖和農(nóng)戶散養(yǎng)相結(jié)合，共養(yǎng)殖蜜蜂4000余箱，年產(chǎn)蜂蜜20余噸、年產(chǎn)值320余萬元，今年新增養(yǎng)蜂300余箱，擬建設(shè)蜂蜜加工廠1個，打造了“檬子山花蜜”品牌，被廣元電視臺《一村一品帶貨人》專題報道，在全市中蜂產(chǎn)業(yè)現(xiàn)場推進會議上進行了經(jīng)驗交流發(fā)言；④積極發(fā)展傳統(tǒng)生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，已出欄生豬4400余頭、雞8萬余只、牛300余頭、羊1600余只。

4.項目建設(shè)：①積極做好南凱礦業(yè)等企業(yè)服務(wù)工作，已于7月份實現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全年生產(chǎn)荒料2000立方米、板材30000平方米，實現(xiàn)產(chǎn)值400萬元，上交利稅70萬元，帶動就業(yè)40人。利用本地花崗石材、水利資源、生態(tài)資源等資源優(yōu)勢，切實加強項目投資工作，1—11月完成社會固定資產(chǎn)投資6589萬元，完成目標任務(wù)的81.1%，排名全縣第二；新增項目入庫6179萬元，完成目標任務(wù)的61.8%，排名全縣第三；完成招商引資項目1個，到位資金1200萬元，完成目標任務(wù)的120%。②積極探索相對貧困對象科學認定、精準扶持、動態(tài)管理等機制，對16戶相對貧困戶和1個薄弱村開展精準扶持，共新建道路4.6公里、硬化道路7.5公里；③改造柏楊村農(nóng)村廁所41戶；④建設(shè)村招呼站2個  ⑥維修便民橋5座，切實解決群眾過河難的問題。

5.疫情防控：對轄區(qū)外出務(wù)工人員進行全方位摸排，建立臺賬，實施全程管控；全鄉(xiāng)共排查出湖北來（返）檬人員61名，無疫情中高風險地區(qū)來（返）檬人員；對重點地區(qū)來（返）檬人員進行核酸檢測，累計檢測61人，對109人進行居家隔離醫(yī)學觀察，現(xiàn)已全部解除觀察；對境外務(wù)工4人實行“一對一”聯(lián)系，此前已有3人回國，通過“14+7+7”集中隔離和不聚集后未見異常。勸阻暫停自辦婚喪嫁娶宴席18戶、設(shè)置12個檢查口24小時值班引導(dǎo)群眾居家隔離；主動服務(wù)轄區(qū)企業(yè)，建立信息共享機制，共為S301線項目建設(shè)、南凱礦業(yè)來檬177名務(wù)工人員提供健康服務(wù)，助推復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

二、機構(gòu)設(shè)置

檬子鄉(xiāng)人民政府下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。總編制33名，其中行政編制13名，機關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制20名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)33人，其中：公務(wù)員13人，事業(yè)人員20人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計559.55萬元。與2019年482.39萬元相比，收、支總計各增加77.16萬元，增長16%。主要變動原因是區(qū)劃調(diào)整，林業(yè)、畜牧、人社所人員劃轉(zhuǎn)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計483.4萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入482.9萬元，占99.9%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.5萬元，占0.1%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計474.17萬元，其中：基本支出424.97萬元，占89.62%；項目支出49.19萬元，占10.38%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計559.55萬元。與2019年482.39萬元相比，財政撥款收、支總計各增加77.16萬元，增長16%。主要變動原因是區(qū)劃調(diào)整，人員增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出473.67萬元，占本年支出合計的84.73%。與2019年411.28萬元相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加62.39萬元，增長15.17%。主要變動原因是區(qū)劃調(diào)整，人員增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出473.67萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出220.91萬元，占47%；國防支出0.4萬元，占0.08%；文化旅游體育與傳媒支出3萬元，占1%；社會保障和就業(yè)支出22.27萬元，占5%；衛(wèi)生健康支出41.37萬元，占9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.29萬元，占3%；農(nóng)林水支出153.76萬元，占33%；住房保障支出18.66萬元，占4%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為473.67萬元，完成預(yù)算84.73%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為9.08萬元，完成預(yù)算98.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政吃緊，預(yù)算的公業(yè)務(wù)費未支付。

一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）: 支出決算為1.032萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為173.44萬元，完成預(yù)算94.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政吃緊，預(yù)算的公業(yè)務(wù)費未支付。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）: 支出決算為0.4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為12.12萬元，完成預(yù)算96.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政吃緊，預(yù)算的公業(yè)務(wù)費未支付。

一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為16.24萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）: 支出決算為0.40萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）: 支出決算為0.9萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政吃緊，存量資金健康生活高效工作項目資金0.9萬未支付。

文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）  旅游宣傳（項）: 支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為22.27萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）  其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）:支出決算為15.8萬元，完成預(yù)算98.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政吃緊，預(yù)算的公業(yè)務(wù)費未支付。

衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）:支出決算為2.52萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療 （項）:支出決算為6.17萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為4.97萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）:支出決算為11.44萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）: 支出決算為0.48萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是大壩村污水管網(wǎng)建設(shè)30萬及場鎮(zhèn)水源地整治5.28萬元未支付。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）:支出決算為6.78萬元，完成預(yù)算99.99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政吃緊，預(yù)算的公業(yè)務(wù)費未支付。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:支出決算為6.51萬元，完成預(yù)算85.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政吃緊，人大工作經(jīng)費19年存量資金未支付。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為23.08萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）:支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為104.93萬元，完成預(yù)算76.03%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政吃緊，農(nóng)村公共運行維護30萬和村辦公費3萬未支付。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）:支出決算為23.75萬元，完成預(yù)算95.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政吃緊，預(yù)算的公業(yè)務(wù)費未支付。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為18.66萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出424.97萬元，其中：

人員經(jīng)費326.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費98.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.8萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算5萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出5萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算與2019年減少1.1萬元，下降18.03%。主要原因是：1、由于疫情影響；2、壓減一般性公共支出。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出5萬元，主要用執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待134批次829人，共計支出5萬元，具體內(nèi)容包括：脫貧攻堅督查、檢查；上級各部門來鄉(xiāng)檢查，督導(dǎo)；各村社干部到鄉(xiāng)開會生活費等。

外事接待支出0萬元

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0.5萬元，2020年本單位未在政府性基金預(yù)算撥款安排三公經(jīng)費支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，檬子鄉(xiāng)機關(guān)運行經(jīng)費支出98.13萬元，比2019年80.46萬元增加17.67萬元，增長21.96%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)多本年支付；區(qū)劃調(diào)整，人員劃轉(zhuǎn)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（二）政府采購支出情況

2020年，檬子鄉(xiāng)政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，檬子鄉(xiāng)共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對掃黑除惡項目開展了預(yù)算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2020年全鄉(xiāng)各項工作完成較好，年終目標考核獲一等獎，存在的問題一是各項事業(yè)發(fā)展資金欠缺，沒有更多的財力保障鄉(xiāng)各項事業(yè)向更好的方向發(fā)展，只能保障運轉(zhuǎn)。收支矛盾十分突出，支出缺口過大。下一步改進措施：全面、合理編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看從評價情況來看污水處理站運行良好，各項支出合理（存在資金支付不及時問題），水質(zhì)排放達標，場鎮(zhèn)干凈整潔無異味，群眾很滿意，存在部分工作人員相關(guān)業(yè)務(wù)不熟悉問題，檢查得分96.5分。

1.項目績效目標完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映掃黑除惡、“炊事員報酬”“基層武裝經(jīng)費”3個項目績效目標實際完成情況。

（1）掃黑除惡項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)1萬元，合計1萬元。執(zhí)行數(shù)為1萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，全面遏制涉黑涉惡問題，保障全鄉(xiāng)生活安全，全面提升人民群眾安全感和滿意度。加強基層組織建設(shè)，提升基層社會治理能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題：群眾意識不強。下一步改進措施：加強政策宣傳，改變宣傳方式。

（2）炊事員報酬作項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)2.5萬元，執(zhí)行數(shù)為2.5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障單位公務(wù)接待、會議用餐及職工日常生活用餐。發(fā)現(xiàn)的主要問題：工作人員衛(wèi)生防護措施不到位。下一步改進措施：建立責任監(jiān)督機制，不斷完善更新各項管理制度。

（3）基層武裝經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)0.4萬元，執(zhí)行數(shù)為0.4萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障征兵工作順利開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題：補貼經(jīng)費預(yù)算不足。下一步改進措施：根據(jù)工作任務(wù)，增加專項經(jīng)費預(yù)算，保障征兵工作順利開展。

（4）黨組織活動經(jīng)費（含紀檢監(jiān)督工作經(jīng)費）項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，有效保障黨建工作的正常運行，持續(xù)改善機關(guān)干部形象，增加黨員能力素質(zhì)。

（5）縣級基本財力保障項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)17萬元，執(zhí)行數(shù)為17萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，有效保障機關(guān)單位工作的正常運行。

項目支出績效目標完成情況表 (2020年度)
項目名稱			掃黑除惡項目
預(yù)算單位			旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		1	執(zhí)行數(shù):	1
	其中-財政撥款:		1	其中-財政撥款:	1
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標完成情況	預(yù)期目標			實際完成目標
	2020年度做好掃黑除惡法律法規(guī)政策宣傳，排查行業(yè)內(nèi)涉黑涉惡相關(guān)線索，配合相關(guān)部門部門打擊涉黑涉惡勢力。			1、完成政策宣傳12次，信訪維穩(wěn)4次 2、有效震懾了黑惡勢力違法犯罪行為，營造和諧安定有序的生活環(huán)境，充分保障了人民群眾的合法權(quán)益。
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預(yù)期指標值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標	數(shù)量指標	政策宣傳活動	12次以上	12次以上
	項目完成指標		信訪維穩(wěn)	全年排查不少于4次	全年排查不少于4次
	項目完成指標		觀看警示教育片	每季度一次	4次以上
	項目完成指標	質(zhì)量指標	群眾安全指數(shù)	≥99%	≥99%
	項目完成指標		信訪維穩(wěn)	及時化解上訪矛盾率達100%	及時化解上訪矛盾率達100%
	項目完成指標		各項活動參與率	≥99%	≥99%
	項目完成指標	時效指標	完成時間	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	項目完成指標	成本指標	工作經(jīng)費	10000元	10000元
	效益指標	社會效益指標	掃黑除惡，養(yǎng)成良好社會風氣	社會氛圍風清氣正	社會氛圍風清氣正
	效益指標	可持續(xù)影響指標	維護社會和諧穩(wěn)定、鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ)	有效震懾了黑惡勢力違法犯罪行為，營造和諧安定有序的生活環(huán)境，充分保障了人民群眾的合法權(quán)益。	有效震懾了黑惡勢力違法犯罪行為，營造和諧安定有序的生活環(huán)境，充分保障了人民群眾的合法權(quán)益。
	滿意度指標	滿意度指標	社會群眾滿意度	≥98%	≥98%
項目支出績效目標完成情況表 (2020年度)
項目名稱			炊事員報酬
預(yù)算單位			旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		2.5	執(zhí)行數(shù):	2.5
	其中-財政撥款:		2.5	其中-財政撥款:	2.5
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標完成情況	預(yù)期目標			實際完成目標
	保障單位公務(wù)接待、會議用餐及職工日常生活用餐。			聘請全職炊事員1名，保障單位干部職工基本伙食及公務(wù)接待，為順利推進全鄉(xiāng)各項工作提供后勤保障。
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預(yù)期指標值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標	數(shù)量指標	聘請炊事員	聘請全職炊事員1名	聘請全職炊事員1名
	項目完成指標	質(zhì)量指標	職工基本伙食保障率	按時保障職工正常就餐，確保食品安全，保證數(shù)量供應(yīng)，杜絕浪費，保障率≥100%	按時保障職工正常就餐，確保食品安全，保證數(shù)量供應(yīng)，杜絕浪費，保障率≥100%
			食品安全合格率	≥100%	≥100%
	項目完成指標	時效指標	完成時間	2020年12月31日	1年
	項目完成指標	成本指標	炊事員報酬	2.5萬元/年	2.5萬元/年
	效益指標	社會效益指標	提供后勤保障	為全鄉(xiāng)各項工作開展提供有力的后勤保障，確保各項工作順利開展。	為全鄉(xiāng)各項工作開展提供有力的后勤保障，確保各項工作順利開展。
	效益指標	可持續(xù)影響指標	安全食品	≥1年，確保食品安全	≥1年，確保食品安全
	滿意度指標	滿意度指標	炊事員滿意度	按時發(fā)放炊事員報酬，炊事員滿意率≥99%	按時發(fā)放炊事員報酬，炊事員滿意率≥99%
			職工滿意度	對食品數(shù)量、質(zhì)量、提供失效、安全滿意率≥95%	對食品數(shù)量、質(zhì)量、提供失效、安全滿意率≥95%

項目支出績效目標完成情況表 (2020年度)
項目名稱			基層武裝經(jīng)費
預(yù)算單位			旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		0.4	執(zhí)行數(shù):	0.4
	其中-財政撥款:		0.4	其中-財政撥款:	0.4
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標完成情況	預(yù)期目標			實際完成目標
	完成全鄉(xiāng)適齡青年兵役登記；征集優(yōu)質(zhì)兵員入伍；強化政策宣傳，營造良好的參軍擁軍氛圍			完成全鄉(xiāng)適齡青年兵役登記；征集優(yōu)質(zhì)兵員入伍；強化政策宣傳，營造良好的參軍擁軍氛圍
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預(yù)期指標值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標	數(shù)量指標	兵役征集宣傳活動	≥4次	≥6次
	項目完成指標	數(shù)量指標	完成征兵數(shù)量	≥3人，應(yīng)征體檢人數(shù)不少于10人。	應(yīng)征體檢人數(shù)15人。
	項目完成指標	數(shù)量指標	體檢合格人數(shù)	≥2	2
	項目完成指標	質(zhì)量指標	義務(wù)兵合格率	兵源入伍合格率≥100%	兵源入伍合格率≥100%
	項目完成指標	質(zhì)量指標	大學生征集人數(shù)	≥7	8
	項目完成指標	時效指標	完成時間	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	項目完成指標	成本指標	征兵工作經(jīng)費	200元/人	200元/人
	效益指標	社會效益指標	鞏固國防	為我國國防工作充實力量	為我國國防工作充實力量
	效益指標	可持續(xù)影響指標	增強保家衛(wèi)國意識	強化政策宣傳，確保征兵工作本年度順利開展	強化政策宣傳，確保征兵工作本年度順利開展
	滿意度指標	滿意度指標	義務(wù)兵本人滿意度	對征兵工作、政策宣傳、就業(yè)引導(dǎo)滿意率≥95%	對征兵工作、政策宣傳、就業(yè)引導(dǎo)滿意率≥95%

項目支出績效目標完成情況表 (2020年度)
項目名稱			黨組織活動經(jīng)費（含紀檢監(jiān)督工作經(jīng)費）
預(yù)算單位			旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		1	執(zhí)行數(shù):	1
	其中-財政撥款:		1	其中-財政撥款:	1
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標完成情況	預(yù)期目標			實際完成目標
	開展黨建工作3次，串門工作90人次，談心談話活動4次，大比武活動1次，后備干部8人，發(fā)展黨員4人，活動陣地建設(shè)1個。			開展黨建工作4次，串門工作105人次，談心談話活動5次，大比武活動1次，后備干部8人，發(fā)展黨員8人，活動陣地建設(shè)1個。
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預(yù)期指標值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標	數(shù)量指標	開展黨建工作	3次	4次
	項目完成指標		串門工作	90人次	105人次
	項目完成指標		談心談話活動	4次	5次
	項目完成指標	質(zhì)量指標	大比武活動	1次	1次
	項目完成指標		發(fā)展后備干部	8人	8人
	項目完成指標		發(fā)展黨員	4人	8人
	項目完成指標	時效指標	完成時間	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	項目完成指標	成本指標	工作經(jīng)費	30000元	30000元
	效益指標	社會效益指標	養(yǎng)成良好黨建風氣	黨建工作提質(zhì)增效	黨建工作提質(zhì)增效
	滿意度指標	滿意度指標	社會群眾滿意度	≥98%	≥98%

項目支出績效目標完成情況表 (2020年度)
項目名稱			縣級基本財力保障
預(yù)算單位			旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		1	執(zhí)行數(shù):	1
	其中-財政撥款:		1	其中-財政撥款:	1
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標完成情況	預(yù)期目標			實際完成目標
	保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)正常運轉(zhuǎn)			保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)正常運轉(zhuǎn)
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預(yù)期指標值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標	數(shù)量指標	經(jīng)費保障次數(shù)	3次	4次
	項目完成指標		項目完成個數(shù)	12個	12個
	項目完成指標	時效指標	完成時間	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	項目完成指標	成本指標	工作經(jīng)費	170000元	170000元
	效益指標	社會效益指標	工作效率提高	工作提質(zhì)增效	工作提質(zhì)增效
	滿意度指標	滿意度指標	社會群眾滿意度	≥98%	≥98%

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《檬子鄉(xiāng)人民政府2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對掃黑除惡項目、基層黨組織活動項目開展了績效評價，《掃黑除惡項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。

一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）：指人大代表開展各類視察等方面的支出。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位的基本支出。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指反映行政單位的基本支出。

一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項）：指反映三支一扶其他人力資源事務(wù)方面的支出。

一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指反映行政單位的基本支出。

一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位的基本支出。

10.國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）：指反映行政單位的基本支出。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（項）：指反映項目以外其他用于文化方面的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指反映各級財政部門對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支缺口的補助。

社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）:指反映義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

13. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）  其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）:反映其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）:反映計劃生育服務(wù)支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療 （項）:指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指反映財政安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）: 指反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）:反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）  污水處理設(shè)施建設(shè)和運營：反映用污水處理費安排的用于污水處理設(shè)施建設(shè)和運營方面的支出。

15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:反映行政單位的基本支出。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）:指反映除項目以外其他用于水利方面的支出。

農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指反映除項目以外其他用于扶貧方面的支出。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支出建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）:指反映項目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府

2020年部門整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機關(guān)和下屬單位）

一、部門概況

（一）、基本情況。檬子鄉(xiāng)位于旺蒼縣東河上游，東與南江縣光霧山國家4A級風景名勝區(qū)相連；西接米倉山鎮(zhèn)，處于米倉山國家級自然保護區(qū)核心區(qū)域；南靠英萃鎮(zhèn)、水磨鎮(zhèn)；北接陜西省南鄭縣黎坪鄉(xiāng)國家級森林公園。全鄉(xiāng)海拔高度680—2219米，整體呈Y字型峽谷地貌。幅員面積151.98平方公里，有耕地11920余畝、林地20余萬畝，森林覆蓋率達88%，轄3個行政村，21個村民小組，總?cè)丝?002戶3424人。

（二）、基本職能。我鄉(xiāng)的基本職能主要是負責黨務(wù)日常工作和機關(guān)日常事務(wù)管理，監(jiān)督檢查各辦、所對上級方針、政策的貫徹落實情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團、檔案、保密、統(tǒng)計、和政務(wù)公開等工作；加強對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力；負責信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定；承辦人大主席團的日常工作。

（三）、機構(gòu)人員情況。旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府下屬二級預(yù)算單位0個。總編制38名，其中公務(wù)員17人，機關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員20人（無參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員）；在職人員總數(shù)33人，其中公務(wù)員13人，機關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員20人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2020年本年收入合計483.41萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入482.9萬元，占99.9%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.5萬元，占0.01%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）部門財政資金支出情況

2020年本年支出合計474.2萬元，其中：基本支出424.97萬元，占89.6%；項目支出49.2萬元，占10.4%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

三、績效評價管理

（一）年度目標完成情況

（1）堅持常抓不懈,疫情防控有序有力。嚴格落實縣疫情防控指揮部安排部署，統(tǒng)籌抓實抓好疫情防控工作。（2）緊扣縣委部署，兩項改革全面落地。科學統(tǒng)籌兩項改革及村級黨組織“一肩挑”工作，確保先后有序、銜接有效、落實有力。（3）抓牢關(guān)鍵環(huán)節(jié)，脫貧攻堅穩(wěn)扎穩(wěn)打。始終把脫貧攻堅工作放在第一位推進,注重成果、成效、成色梯次鞏固提升。一是鎖定工作目標，攻克貧困最后堡壘。持續(xù)壓實1個退出貧困村和已脫貧167戶610人鞏固提升工作，截至2020年底，實現(xiàn)了全部貧困人口的達標脫貧（2020年脫貧1戶3名）；二是嚴格對標國家普查要點，全面整改補齊脫貧短板。三是逐步完善扶貧產(chǎn)業(yè)配套，夯實持續(xù)增收基礎(chǔ)。管護柏楊村養(yǎng)蜂產(chǎn)業(yè)園區(qū)880箱蜜蜂、水簾村中藥材產(chǎn)業(yè)園區(qū)238畝及店坪村紅楓產(chǎn)業(yè)園區(qū)15000株。科學規(guī)劃“五小短產(chǎn)業(yè)”，有效抵御新冠疫情影響。扶貧項目全面落地，有序完善資金報賬。（4）緊繃安全意識，筑牢群眾安全防線。（5）聚焦關(guān)鍵難點，轄區(qū)環(huán)境明顯改善。（6）圍繞項目建設(shè)，夯實鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)。（7）強化“一線指揮”，基層黨建提質(zhì)聚力。

（二）預(yù)算編制情況

1、報送時效。按照2020年部門預(yù)算編制要求，積極開展預(yù)算編報工作，在規(guī)定時間內(nèi)完成了部門預(yù)算編制任務(wù)。

2、編制質(zhì)量。部門預(yù)算編制準確、規(guī)范、完整無漏項，基礎(chǔ)信息和科目使用準確，項目名稱、績效指標、項目內(nèi)容等說明符合規(guī)定，單位編制、人員情況與供養(yǎng)人員橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。

（三）預(yù)算執(zhí)行情況

1、預(yù)算執(zhí)行剛性。較好的執(zhí)行批復(fù)預(yù)算，年度執(zhí)行中沒有調(diào)整預(yù)算項目，做到了專款專用。

2、預(yù)算執(zhí)行平衡。嚴格執(zhí)行收支平衡，按照項目進度申報用款計劃，杜絕大腳大手和突擊花錢的現(xiàn)象；在人員支出方面按時間進度執(zhí)行，無挪用人員支出情況。

3、部門決算編制和審查。根據(jù)部門決算要求時間和口徑編制了2020年部門決算，部門決算編制人員與供養(yǎng)人員系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致，決算數(shù)據(jù)真實準確。

（四）預(yù)算完成結(jié)果情況

2020年6、9、11月分別支付金額285.84萬元、404.39萬元、472萬元，支付進度59%、83.7%、97.7%。

（五）項目決策情況

2020年我鄉(xiāng)伙食團報酬項目，按照財政績效管理要求編報預(yù)算項目績效目標，績效目標真實、可行、科學。

（六）項目實施情況

總體上看，項目決策依據(jù)較為充分，績效目標較明確，管理比較嚴格，項目的實施基本達到預(yù)期目標，項目的實施進一步改善了全鄉(xiāng)的基礎(chǔ)實施。總體效果較好，人民群眾較為滿意。

（七）項目完成結(jié)果情況

基本按照預(yù)算績效目標任務(wù)完成。

（八）績效公開、整改情況

按時按要求公開。

（九）績效管理工作開展情況

部門支出績效評價自評得分情況

2020年度縣級部門整體支出績效評價指標體系
績效指標			指標分值	得分
一級指標	二級指標	三級指標
部門預(yù)算管理（80分）	預(yù)算編制（30分）	目標制定	10	9.5
		目標完成	10	10
		編制準確	10	9.5
	預(yù)算執(zhí)行（30分）	支出控制	10	9.5
		動態(tài)調(diào)整	10	9.5
		執(zhí)行進度	10	10
	完成結(jié)果（20分）	預(yù)算完成	10	9
		違規(guī)記錄	10	10
績效結(jié)果應(yīng)用（20分）	自評質(zhì)量（4分）	自評準確	4	3.5
	信息公開（8分）	目標公開	4	4
		自評公開	4	4
	整改反饋（8分）	結(jié)果整改	4	4
		應(yīng)用反饋	4	4
合計			100	96.5

對照支出績效評價表的評分要求和辦法，我鄉(xiāng)自評得分96.5分。

四、存在的主要問題

通過這次自評我們清醒的認識到，財政運行還存在著一些不容忽視的問題財政收入規(guī)模單一，收入結(jié)構(gòu)不合理，社會事業(yè)發(fā)展所需財政支出壓力大，收支矛盾還比較突出，財政管理還不很規(guī)范，財經(jīng)紀律還有待進一步加強。

五、整改措施及建議

在以后的工作中我們將加強政策學習，提高思想認識。提高對績效評價工作的重視程度，完善相應(yīng)制度建設(shè)和賬務(wù)處理，努力做好績效評價工作。

附件2

旺蒼縣檬子鄉(xiāng)掃黑除惡專項斗爭項目

2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

由政府牽頭配合相關(guān)部門，在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)開展掃黑除惡專項活動，全面遏制涉黑涉惡問題，保障全鄉(xiāng)生活安全，全面提升人民群眾安全感和滿意度。嚴格按照財政相關(guān)要求制定績效項目申報表申請該項資金，財政批復(fù)后下達掃黑除惡部門預(yù)算專項資金1萬元。資金申報后嚴格按照績效申報表中內(nèi)容使用資金。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內(nèi)容。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)開展掃黑除惡專項活動，全面遏制涉黑涉惡問題，保障全鄉(xiāng)生活安全，全面提升人民群眾安全感和滿意度；加強基層組織建設(shè)的環(huán)境明顯優(yōu)化；基層社會治理能力明顯提升；掃黑除惡工作法治化、規(guī)范化、專業(yè)化水平進一步提高。

計劃實現(xiàn)的具體績效目標：開展掃黑除惡相關(guān)政策宣傳活動12次以上；觀看警示教育片每季度一次；開展聯(lián)合整治活動1次。截止20年底我鄉(xiāng)已開展掃黑除惡相關(guān)策宣傳活動12次；信訪維穩(wěn)，已排查3次；觀看警示教育片5次。申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

成立專人檢查小組對群眾政策知曉情況進行抽查；對資金使用情況進行檢查。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

2020年我鄉(xiāng)掃黑除惡項目年初項目資金1萬，預(yù)算下達1萬。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。

1萬資金全部來源于部門專項預(yù)算。

2．資金到位。

2020年財政下達專項資金1萬，撥付1萬元，已支付到位。

3．資金使用。

辦公費，印刷費，標語制作費共計1萬元。

（三）項目財務(wù)管理情況。

我單位對項目實施運行建立健全財務(wù)管理制度，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

成立掃黑除惡辦公室負責開展具體工作，每季度觀看警示教育片，每月開展政策宣講相關(guān)活動。

（二）項目管理情況。

1.政府對掃黑除惡資金使用情況進行監(jiān)管。

2.本鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)無黑惡勢力。

（三）項目監(jiān)管情況。

每村安排綜治維穩(wěn)網(wǎng)格員，有黑惡勢力及時報告。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

截止20年底我鄉(xiāng)已開展掃黑除惡相關(guān)政策宣傳活動12次；觀看警示教育片5次；信訪維穩(wěn)，已排查3次；開展聯(lián)合整治活動1次，群眾安全指數(shù)≥99%，相關(guān)情況核查力度≥98%，各項活動參與率≥99%。年底經(jīng)費支出1萬元，嚴格控制在年初預(yù)算內(nèi)。保障全鄉(xiāng)人民安居樂業(yè)、社會安定有序，進一步鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ)。

（二）項目效益情況。

從社會效益看增強人民群眾獲得感、幸福感,提升人民群眾安全感，維護社會秩序，創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境，基層社會治安能力明顯提升，群眾安全感和滿意度不斷增強；可持續(xù)方面維護社會和諧穩(wěn)定、鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ)，有效震懾了黑惡勢力違法犯罪行為，營造和諧安定有序的生活環(huán)境，充分保障了人民群眾的合法權(quán)益。社會群眾滿意度≥98%。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

結(jié)合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞專項項目支出績效評價指標體系對項目進行總體評價。

各項指標順利完成，無黑惡勢力，無村霸，街霸。群眾很滿意滿意度高，檢查得分97分。（包括項目評價得分表）

單位名稱/項目名稱	旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府掃黑除惡專項斗爭項目
一級指標	二級指標	三級指標	分值	得分
項目決策（30分）	（14分） 科學決策	必要性（政策依據(jù))	7	7
		可行性（政策完善）	7	7
	（16份） 績效目標	明確性	8	8
		合理性	8	8
項目管理（20分）	（14分） 資金管理	資金分配	6	6
		資金使用	8	7
	項目執(zhí)行（6分）	執(zhí)行規(guī)范	6	6
（特性指標50分） 項目績效	項目完成（20）	政策宣講	5	5
		信訪維穩(wěn)	5	5
		觀看警示教育片	5	5
	（30分） 項目效益	經(jīng)濟效益（可選項）	20	5
		社會效益（可選項）		5
		生態(tài)效益（可選項）		5
		可持續(xù)效益（可選項）		5
		服務(wù)對象滿意度	10	9
總分	97

（二）存在的問題。

一是宣傳形式和內(nèi)容比較單一，宣傳力度還不夠大；二是摸排力度還有待于加強；三是與各部門聯(lián)動機制不夠健全。

（三）相關(guān)建議。

進一步加大宣傳力度，讓掃黑除惡深入人心，在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)形成人人知曉、人人喊打的氛圍，設(shè)立舉報電話，加大群眾監(jiān)督和舉報力度。繼續(xù)加大摸排力度，對摸排出的涉黑涉惡線索進一步深挖，堅持對涉黑涉惡行為“零容忍”態(tài)度，營造一個風清氣正的環(huán)境。加大與各部門相互協(xié)作，加強聯(lián)動機制，實現(xiàn)資源共享，打好掃黑除惡這場攻堅戰(zhàn)。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表