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旺蒼縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心

2016年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

旺蒼縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督本級人民政府所屬部門、機構(gòu)的政務(wù)服務(wù)工作，主要職責(zé)為：①認真貫徹落實縣委、縣政府的決定、決議和工作部署，及時向縣委、縣政府反映情況，匯報工作。②負責(zé)制定政務(wù)服務(wù)中心各項規(guī)章制度、管理辦法、內(nèi)部運作程序和規(guī)定，會同窗口所在部門審議、制訂集中受理、辦理政務(wù)服務(wù)事項的辦事指南，并組織實施，搞好日常管理工作。③組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督集中受理、辦理的政務(wù)服務(wù)事項。督促窗口單位（包括各分中心窗口）在法定時限內(nèi)完成審批及承諾事項，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn)；協(xié)調(diào)處理入駐中心窗口單位之間及窗口單位與項目業(yè)主之間的工作關(guān)系，定期通報政務(wù)服務(wù)工作情況。④負責(zé)對進入政務(wù)服務(wù)中心服務(wù)項目的安排、調(diào)整。對進入或者退出政務(wù)服務(wù)中心集中受理、辦理的要求進行初審并報縣人民政府決定；對依法決定撤消或者停止執(zhí)行的已納入政務(wù)服務(wù)中心集中受理、辦理的政務(wù)服務(wù)事項，保障該事項在規(guī)定期限內(nèi)停止執(zhí)行。⑤受理公民、法人和其他組織的咨詢、投訴。⑥負責(zé)對服務(wù)窗口及其工作人員的管理和考核。負責(zé)向縣委、縣政府提供窗口單位目標(biāo)考核與中心相關(guān)的考核資料、依據(jù)。⑦政務(wù)服務(wù)中心黨、團組織按照《中國共產(chǎn)黨章程》、《團章》對黨員、團員進行教育、管理，加強中心工作人員的思想政治教育工作。⑧完成縣委、縣政府交辦的其它工作。

2016年，縣政務(wù)服務(wù)中心在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，以“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育為契機，著力深化行政審批制度改革，積極構(gòu)建優(yōu)質(zhì)高效的政務(wù)服務(wù)和公共資源交易平臺,圓滿完成了市、縣下達的目標(biāo)任務(wù)，各項工作取得顯著成效。通用貨物網(wǎng)上電子競價系統(tǒng)成功上線，縣農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易中心順利掛牌，縣不動產(chǎn)登記中心整體入駐大廳，三類城市語言文字創(chuàng)建工作順利驗收。中心先后被市政府、市委組織部、市政務(wù)中心表彰為“政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)先進集體”“共產(chǎn)黨員示范單位”“信息宣傳先進集體”，榮獲縣委“2015年綜合目標(biāo)考核一等獎”，創(chuàng)新經(jīng)驗《旺蒼縣完善政采優(yōu)惠政策激活中小微企業(yè)發(fā)展活力》獲鄒自景市長肯定性批示，中心黨建工作先進做法在全市窗口服務(wù)單位予以推廣，《中國政府采購報》《四川日報》《廣元日報》等媒體先后宣傳報道中心改革成效26余次，省內(nèi)外20多個市、縣組團前來考察交流。

二、部門概況

旺蒼縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心設(shè)獨立編制機構(gòu)1個，獨立核算機構(gòu)1個，核定編制32個，其中參公事業(yè)編10個，事業(yè)編22個，下設(shè)旺蒼縣公共資源交易服務(wù)中心二級預(yù)算單位。2016年年未，在職人員29人，其中，公務(wù)員8人，事業(yè)人員21人；三支一扶人員1人；聘用物業(yè)管理人員10人，交易中心聘用專業(yè)技術(shù)人員7人。

三、2016年收支決算總體情況

2016年本單位收入決算總額為 587.6萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入52.4 萬元，當(dāng)年財政撥款收入535.2萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。收入決算總額較2015年增加68.8萬元。

2016年本單位支出決算總額為587.6萬元，其中：一般公共服務(wù)支出450.1萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)27.9萬元，住房保障支出15.7萬元等（按z01表支出功能分類分別列示）。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.7萬元。支出決算總額較2015年增加45.8萬元。

收入總額及支出總額增加的主要原因是交易中心人員增加。

四、財政撥款支出決算情況

2016年財政撥款支出共計506.2萬元。其中，基本支出309.8

萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；項目支出196.4   萬元，主要用于完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面（按z01－1表支出功能分類分別列示）：

（一）  一般公共服務(wù)支出436.4 萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出；

（二）  公共安全支出0萬元；

（三）  教育支出0萬元；

（四）  公共安全支出0萬元；

（五）教育支出0萬元；

（六）科學(xué)技術(shù)支出12.5萬元，主要用于網(wǎng)站建設(shè)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子監(jiān)察系統(tǒng)維護；

（七）社會保障和就業(yè)支出27.9萬元，主要用于人員社保繳費；

（八）資源勘探信息等支出4.0萬，主要用于煤炭產(chǎn)量監(jiān)控中心支出；

（九）住房保障支出15.7萬元，主要用于人員住房公積金繳納；

（十）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.7萬元，主要用于人員醫(yī)療保險支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出506.2萬元，占本年支出合計的 97.3 ％，與2015年相比，一般公共財政撥款增加18萬元，增長3.6％。

（二）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出506.2萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出436.4萬元，占86％，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出；

社會保障和就業(yè)支出27.9萬元，占6 ％，主要用于人員社保繳費；

醫(yī)療衛(wèi)生支出9.7萬元，占2 ％，主要用于人員醫(yī)療保險支出；

住房保障支出15.7萬元，占3％，主要用于人員住房公積金繳納；、

科學(xué)技術(shù)支出12.5萬元，占2％，主要用于網(wǎng)站建設(shè)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子監(jiān)察系統(tǒng)維護；

資源勘探信息等支出4.0萬，占1％，主要用于煤炭產(chǎn)量監(jiān)控中心支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2016年一般預(yù)算財政撥款基本支出309.8萬元，其中：人員經(jīng)費222.0萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資。公用經(jīng)費87.7萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費。  

七、財政撥款“三公”經(jīng)費情況

2016年 “三公”經(jīng)費財政撥款支出9.3萬元。較2015年減少31 %。主要原因是公務(wù)用及公務(wù)接待減少。

（一）公務(wù)接待費

2016年公務(wù)接待費4.8萬元。公務(wù)接待34批次，共計697人。主要用于外來客人的接待。

（二）因公出國（境）費用 

2016年因公出國（境）費用0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

2016年公務(wù)用車購置及運行維護費4.5萬元。其中:公務(wù)用車購置費0萬元。截止2016年12月底，共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，越野車0輛，其他車型 0輛;2016年車輛運行維護費支出4.5萬元。用于單位執(zhí)行公務(wù)活動，開展基層工作調(diào)研等工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出

2016年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出450.1萬元，比2015年減少8萬元，下降2%。主要原因是機關(guān)運行費用減少。

九、政府采購支出

2016年本單位政府采購支出總額為0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

十、預(yù)算評價管理工作

2016年本單位共對1個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款30萬元，占年初預(yù)算的5.6%。

十一、國有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他車輛0輛。單位價值200萬以上大型設(shè)備0  個。

十二、名詞解釋

1、財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：旺蒼縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心部門決算公開表