中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會組織部
2016年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作。
1.主要職能
(1)研究、指導(dǎo)全縣各級黨組織特別是黨的基層組織的建設(shè);研究、探索各類新經(jīng)濟新社會組織中黨組織的設(shè)置和活動方式;協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)全縣黨員發(fā)展管理工作,開展新時期黨的建設(shè)理論調(diào)研。
(2)提出鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級各部門及縣委、縣政府直屬事業(yè)單位以及其它列入縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備和領(lǐng)導(dǎo)干部任免的意見和建議;負責(zé)辦理市管干部的有關(guān)上報材料和手續(xù);負責(zé)有關(guān)上報市委組織部的備案材料;配合市級有關(guān)部門加強在旺蒼單位的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè);承辦縣委管理干部的職務(wù)任免,負責(zé)副縣級(含享受副縣級)以上干部的工資、待遇和退休報批手續(xù);負責(zé)縣委管理干部和縣級黨群系統(tǒng)干部的調(diào)配、交流和安置工作;負責(zé)由縣委審批的正、副主任科員及事業(yè)單位有關(guān)綜合管理崗位職務(wù)晉升審批工作;負責(zé)黨群系統(tǒng)事業(yè)人員招聘工作;綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查干部宏觀管理工作;組織落實培養(yǎng)和選拔中青年干部,加強后備干部隊伍建設(shè)工作;負責(zé)縣黨代會、人代會、政協(xié)會的有關(guān)組織工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨代會、人代會的指導(dǎo)工作。
(3)研究、指導(dǎo)黨的組織制度和干部人事制度改革,制定或參與制定組織、干部、人事工作的重要政策和制度。
(4)負責(zé)組織工作和干部工作的檢查、督促及有關(guān)的綜合協(xié)調(diào)工作,及時向縣委和市委組織部反映情況和提出建議;負責(zé)縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))有關(guān)干部的備案審查工作。
(5)主管干部教育工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級機關(guān)、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè),制定全縣干部教育規(guī)劃和有關(guān)培訓(xùn)規(guī)定;負責(zé)省市縣委黨校及其他有關(guān)培訓(xùn)班的干部調(diào)訓(xùn);指導(dǎo)協(xié)調(diào)干部教育的基地建設(shè)、師資隊伍建設(shè)和教材組織工作,研究、探索有中國特色的干部教育培訓(xùn)制度。
(6)負責(zé)人才工作。牽頭擬制人才工作規(guī)劃綱要,落實“人才高地建設(shè)”意見;選拔、引進、管理縣級拔尖人才和高技術(shù)人才,推薦市級拔尖人才;負責(zé)全縣知識分子相關(guān)工作,檢查指導(dǎo)知識分子政策貫徹執(zhí)行等。
(7)負責(zé)縣直機關(guān)黨建工作。
(8)歸口管理縣委老干部局、縣委縣政府目標辦、縣直機關(guān)工委。
(9)完成縣委交辦的其他任務(wù)。
2.機構(gòu)情況,包括當(dāng)年變動情況及原因。
機構(gòu)數(shù)與上年一致,無變化。
3.人員情況,包括當(dāng)年變動情況及原因。
人員數(shù)在2016年的基礎(chǔ)增加1人,其中行政編調(diào)走4人,調(diào)進5人,事業(yè)編轉(zhuǎn)行政編3人。
(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
概述部門(單位)工作開展情況及主要事業(yè)成效。
(1)強化財政支出管理,確保全鎮(zhèn)大局穩(wěn)定。本著量入為出的原則,優(yōu)先保證干部職工工資及時足額發(fā)放,努力壓縮非生產(chǎn)性支出,合理調(diào)度財政資金,保證政府機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),實現(xiàn)財政資金利益最大化。
(2)加強專項資金管理,保證專項獎金封閉運行。2016年,我部進行縣鄉(xiāng)換屆選舉工作及黨員教育工作,都得到了較高的評價。
(3)集中支付工作。統(tǒng)一會計核算和賬戶管理,進一步規(guī)范了我鎮(zhèn)財政財務(wù)管理。嚴格使用財政專用票據(jù),杜絕了各單位坐支、挪用和私設(shè)“小金庫”,端正了行業(yè)風(fēng)氣,避免了腐敗現(xiàn)象的滋生,提高了資金使用效益,凈化了管理環(huán)境,理順了財經(jīng)秩序。嚴格審批程序,切實做到“收入一個籠子,支出一個口子”。
二、部門概況。
中共旺蒼縣委組織部設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和“兩新”組織黨工委辦公室,系縣委派出機構(gòu)(工作部門),財政全額撥款單位,當(dāng)年無變化。機關(guān)共有編制22人,其中,公務(wù)員編制12人(含單列副縣級編制1人、機關(guān)工委2人),行政工勤編制3人(含機關(guān)工委1人),事業(yè)編制(黨員教育管理服務(wù)中心)7人。2015年末實有人員23人,其中公務(wù)員15人、機關(guān)工勤2人、事業(yè)人員6人。2015年調(diào)出5人、調(diào)入2人,減少3人,均系工作需要正常調(diào)動,有3人調(diào)往縣外省內(nèi)其他地方任職。
三、2016年收支決算總體情況。
2016年本單位收入決算總額為478.73萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)收入23.47萬元,當(dāng)年財政撥款收入478.73 萬元,事業(yè)收入 0 萬元,其他收入0 萬元。收入決算總額較2015年增加88.52 萬元。
2016年本單位支出決算總額為481.87萬元,其中:一般公共服務(wù)支出431.43萬元,公共安全支出 0 萬元,教育支出 0 萬元,社會保障和就業(yè)15.33萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.73萬元,農(nóng)林水支出0.36萬元,住房保障支出16.43萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 20.33萬元。支出決算總額較2015年增加91.70 萬元。
收入總額及支出總額增加的主要原因:原因2016年度政策性調(diào)資和人員保險增加以及項目資金增加.
四、財政撥款支出決算情況。
2016年財政撥款支出共計481.87萬元。其中,基本支出268.15萬元,主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費;項目支出213.72萬元,主要用于完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面(按z01-1表支出功能分類分別列示):
(一) 一般公共服務(wù)支出431.43萬元,主要用于工資福利支出和商品服務(wù)支出;
(二) 社會保障和就業(yè)支出15.33萬元,主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金等;
(三) 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.73 萬元,主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險;
(四) 住房保障支出16.43萬元,主要用于主要用于繳納職工住房公積金。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出481.87 萬元,占本年支出合計的100%,與2015年相比,一般公共財政撥款增加 147.36 萬元,增長30.25 %。
(二)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出481.87萬元,主要用于以下方面:
一般公共服務(wù)支出425.43萬元,占 88.17 %,主要用于工資福利支出和商品服務(wù)支出;
社會保障和就業(yè)支出15.33 萬元,占7.90%,主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金等;
醫(yī)療衛(wèi)生支出 10.73萬元,占4.61 %,主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險;
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
2016年一般預(yù)算財政撥款基本支出268.16萬元,其中:
人員經(jīng)費 233.17 萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資。
公用經(jīng)費 34.99萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費 、差旅費。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
2016年 “三公”經(jīng)費財政撥款支出23.97萬元。較2015年減少19.56%。主要原因是公務(wù)用車改革后,公務(wù)用車運行維護費減少。
(一)公務(wù)接待費
2016年公務(wù)接待費15.8萬元。公務(wù)接待230 批次,共計 1925人次。主要用于上級機關(guān)來我縣檢查指導(dǎo)工作和其他市電來旺考察工作的接待。
(二)因公出國(境)費用
2016年因公出國(境)費用 0萬元。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
2016年公務(wù)用車購置及運行維護費8.2萬元。其中:公務(wù)用車購置費 0萬元。截止2016年12月底,共有公務(wù)用車 2 輛,其中:轎車 1 輛,越野車 1輛,其他車型 0 輛;2016年車輛運行維護費支出8.2 萬元。用于單位執(zhí)行公務(wù)活動,開展基層工作調(diào)研等工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出
2016年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 34.99 萬元,比2015年增加24萬元,增長148%。主要原因是2016年是縣鄉(xiāng)換屆之年,增加了換屆選舉工作費用。
九、政府采購支出
2016年本單位政府采購支出總額為0 萬元,其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。
十、預(yù)算評價管理工作
2016年本單位共對 0 個項目進行了預(yù)算績效評價,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 0 萬元,占年初預(yù)算的 0 %。
十一、國有資產(chǎn)占用情況
截止2016年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2 輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他車輛 0 輛。單位價值200萬以上大型設(shè)備 0 個。
十二、名詞解釋
1、財政撥款收入:指縣財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)4、備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃7、料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件:中共旺蒼縣委組織部部門決算公開表