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中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會組織部

2016年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作。

1．主要職能

（1）研究、指導(dǎo)全縣各級黨組織特別是黨的基層組織的建設(shè)；研究、探索各類新經(jīng)濟(jì)新社會組織中黨組織的設(shè)置和活動方式；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)全縣黨員發(fā)展管理工作，開展新時(shí)期黨的建設(shè)理論調(diào)研。

（2）提出鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級各部門及縣委、縣政府直屬事業(yè)單位以及其它列入縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備和領(lǐng)導(dǎo)干部任免的意見和建議；負(fù)責(zé)辦理市管干部的有關(guān)上報(bào)材料和手續(xù)；負(fù)責(zé)有關(guān)上報(bào)市委組織部的備案材料；配合市級有關(guān)部門加強(qiáng)在旺蒼單位的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；承辦縣委管理干部的職務(wù)任免，負(fù)責(zé)副縣級（含享受副縣級）以上干部的工資、待遇和退休報(bào)批手續(xù)；負(fù)責(zé)縣委管理干部和縣級黨群系統(tǒng)干部的調(diào)配、交流和安置工作；負(fù)責(zé)由縣委審批的正、副主任科員及事業(yè)單位有關(guān)綜合管理崗位職務(wù)晉升審批工作；負(fù)責(zé)黨群系統(tǒng)事業(yè)人員招聘工作；綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查干部宏觀管理工作；組織落實(shí)培養(yǎng)和選拔中青年干部，加強(qiáng)后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)縣黨代會、人代會、政協(xié)會的有關(guān)組織工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨代會、人代會的指導(dǎo)工作。

（3）研究、指導(dǎo)黨的組織制度和干部人事制度改革，制定或參與制定組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

（4）負(fù)責(zé)組織工作和干部工作的檢查、督促及有關(guān)的綜合協(xié)調(diào)工作，及時(shí)向縣委和市委組織部反映情況和提出建議；負(fù)責(zé)縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）有關(guān)干部的備案審查工作。

（5）主管干部教育工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級機(jī)關(guān)、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)，制定全縣干部教育規(guī)劃和有關(guān)培訓(xùn)規(guī)定；負(fù)責(zé)省市縣委黨校及其他有關(guān)培訓(xùn)班的干部調(diào)訓(xùn)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)干部教育的基地建設(shè)、師資隊(duì)伍建設(shè)和教材組織工作，研究、探索有中國特色的干部教育培訓(xùn)制度。

（6）負(fù)責(zé)人才工作。牽頭擬制人才工作規(guī)劃綱要，落實(shí)“人才高地建設(shè)”意見；選拔、引進(jìn)、管理縣級拔尖人才和高技術(shù)人才，推薦市級拔尖人才；負(fù)責(zé)全縣知識分子相關(guān)工作，檢查指導(dǎo)知識分子政策貫徹執(zhí)行等。

（7）負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)黨建工作。

（8）歸口管理縣委老干部局、縣委縣政府目標(biāo)辦、縣直機(jī)關(guān)工委。

（9）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

機(jī)構(gòu)數(shù)與上年一致，無變化。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

人員數(shù)在2016年的基礎(chǔ)增加1人，其中行政編調(diào)走4人，調(diào)進(jìn)5人，事業(yè)編轉(zhuǎn)行政編3人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

概述部門（單位）工作開展情況及主要事業(yè)成效。

（1）強(qiáng)化財(cái)政支出管理，確保全鎮(zhèn)大局穩(wěn)定。本著量入為出的原則，優(yōu)先保證干部職工工資及時(shí)足額發(fā)放，努力壓縮非生產(chǎn)性支出，合理調(diào)度財(cái)政資金，保證政府機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金利益最大化。

（2）加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，保證專項(xiàng)獎(jiǎng)金封閉運(yùn)行。2016年，我部進(jìn)行縣鄉(xiāng)換屆選舉工作及黨員教育工作，都得到了較高的評價(jià)。

（3）集中支付工作。統(tǒng)一會計(jì)核算和賬戶管理，進(jìn)一步規(guī)范了我鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格使用財(cái)政專用票據(jù)，杜絕了各單位坐支、挪用和私設(shè)“小金庫”，端正了行業(yè)風(fēng)氣，避免了腐敗現(xiàn)象的滋生，提高了資金使用效益，凈化了管理環(huán)境，理順了財(cái)經(jīng)秩序。嚴(yán)格審批程序，切實(shí)做到“收入一個(gè)籠子，支出一個(gè)口子”。

二、部門概況。

中共旺蒼縣委組織部設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和“兩新”組織黨工委辦公室，系縣委派出機(jī)構(gòu)（工作部門），財(cái)政全額撥款單位，當(dāng)年無變化。機(jī)關(guān)共有編制22人，其中，公務(wù)員編制12人（含單列副縣級編制1人、機(jī)關(guān)工委2人），行政工勤編制3人（含機(jī)關(guān)工委1人），事業(yè)編制（黨員教育管理服務(wù)中心）7人。2015年末實(shí)有人員23人，其中公務(wù)員15人、機(jī)關(guān)工勤2人、事業(yè)人員6人。2015年調(diào)出5人、調(diào)入2人，減少3人，均系工作需要正常調(diào)動，有3人調(diào)往縣外省內(nèi)其他地方任職。

三、2016年收支決算總體情況。

2016年本單位收入決算總額為478.73萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入23.47萬元，當(dāng)年財(cái)政撥款收入478.73 萬元，事業(yè)收入 0 萬元，其他收入0  萬元。收入決算總額較2015年增加88.52 萬元。

2016年本單位支出決算總額為481.87萬元，其中：一般公共服務(wù)支出431.43萬元，公共安全支出 0  萬元，教育支出  0 萬元，社會保障和就業(yè)15.33萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.73萬元，農(nóng)林水支出0.36萬元，住房保障支出16.43萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 20.33萬元。支出決算總額較2015年增加91.70 萬元。

收入總額及支出總額增加的主要原因：原因2016年度政策性調(diào)資和人員保險(xiǎn)增加以及項(xiàng)目資金增加.

四、財(cái)政撥款支出決算情況。

2016年財(cái)政撥款支出共計(jì)481.87萬元。其中，基本支出268.15萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出213.72萬元，主要用于完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面（按z01－1表支出功能分類分別列示）：

（一） 一般公共服務(wù)支出431.43萬元，主要用于工資福利支出和商品服務(wù)支出；

（二） 社會保障和就業(yè)支出15.33萬元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金等；

（三） 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.73 萬元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)；

（四） 住房保障支出16.43萬元，主要用于主要用于繳納職工住房公積金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出481.87 萬元，占本年支出合計(jì)的100％，與2015年相比，一般公共財(cái)政撥款增加 147.36 萬元，增長30.25 ％。

（二）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出481.87萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出425.43萬元，占 88.17 ％，主要用于工資福利支出和商品服務(wù)支出；

社會保障和就業(yè)支出15.33 萬元，占7.90％，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金等；

醫(yī)療衛(wèi)生支出 10.73萬元，占4.61 ％，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)；

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2016年一般預(yù)算財(cái)政撥款基本支出268.16萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi) 233.17 萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資。

公用經(jīng)費(fèi) 34.99萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi) 、差旅費(fèi)。  

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2016年 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出23.97萬元。較2015年減少19.56%。主要原因是公務(wù)用車改革后，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)15.8萬元。公務(wù)接待230 批次，共計(jì)   1925人次。主要用于上級機(jī)關(guān)來我縣檢查指導(dǎo)工作和其他市電來旺考察工作的接待。

（二）因公出國（境）費(fèi)用

2016年因公出國（境）費(fèi)用 0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.2萬元。其中:公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元。截止2016年12月底，共有公務(wù)用車 2 輛，其中：轎車 1 輛，越野車 1輛，其他車型 0 輛;2016年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.2 萬元。用于單位執(zhí)行公務(wù)活動，開展基層工作調(diào)研等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 34.99  萬元，比2015年增加24萬元，增長148%。主要原因是2016年是縣鄉(xiāng)換屆之年，增加了換屆選舉工作費(fèi)用。

九、政府采購支出

2016年本單位政府采購支出總額為0  萬元，其中：政府采購貨物支出  0萬元、政府采購工程支出 0  萬元、政府采購服務(wù)支出   0  萬元。

十、預(yù)算評價(jià)管理工作

2016年本單位共對  0 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款   0 萬元，占年初預(yù)算的  0  %。

十一、國有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2 輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車  0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛，其他車輛  0 輛。單位價(jià)值200萬以上大型設(shè)備  0 個(gè)。

十二、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)4、備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃7、料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：中共旺蒼縣委組織部部門決算公開表