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旺蒼縣東河鎮(zhèn)2017年部門預(yù)算情況說明

一、基本情況

東河鎮(zhèn)屬一級(jí)預(yù)算行政單位。總編制118名，其中行政編制60名，其他事業(yè)編制55名，工勤編制3名。在職人員總數(shù)108人，其中行政人員50人，其他事業(yè)人員47人，工勤人員11人；退休人員57人。無超編人員。固定資產(chǎn)總額267萬元。

主要職能職責(zé)如下：

（一）黨委：保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，監(jiān)督教育和管理，服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)，負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

政府：制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作：負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力;抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚;完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2017年堅(jiān)持縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，鎮(zhèn)黨委、政府堅(jiān)決圍繞建設(shè)川東北經(jīng)濟(jì)發(fā)展高地和“綠谷紅城、幸福旺蒼”大局，堅(jiān)持以抓黨建為統(tǒng)領(lǐng)，把發(fā)展經(jīng)濟(jì)作為第一要?jiǎng)?wù)，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，切實(shí)轉(zhuǎn)變政府只能，統(tǒng)籌推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目、發(fā)展產(chǎn)業(yè)、社會(huì)穩(wěn)定、安全生產(chǎn)等各項(xiàng)工作，確保縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)完成。

在工業(yè)發(fā)展上，全鎮(zhèn)計(jì)劃完成工業(yè)項(xiàng)目投資4億元，新上投資500萬元工業(yè)項(xiàng)目1個(gè)；實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值27億元.實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)收入23億元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4380萬元年；

在農(nóng)業(yè)發(fā)展上，新栽核桃100畝，核桃品改50畝，新增茶葉50畝，新建生態(tài)養(yǎng)殖小區(qū)3個(gè)，發(fā)展適度規(guī)模養(yǎng)殖戶6戶；實(shí)施財(cái)政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目：新建村道、機(jī)耕道23公里、排灌溝渠5公里，調(diào)整田型200畝，水稻品種展示300畝；

各在第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，加強(qiáng)紅軍城景點(diǎn)（陳列館）管理及游客接待工作，加大鄉(xiāng)村旅游發(fā)展力度，旅游業(yè)收入不斷增長(zhǎng)；餐飲、商貿(mào)、物流、通信、保險(xiǎn)、物管、家政、房地產(chǎn)等第三產(chǎn)業(yè)興旺繁榮。

在財(cái)政稅收上，完成財(cái)政總收入計(jì)劃10000萬元，其中國(guó)稅入庫(kù)8000萬元，地稅入庫(kù)2000萬元；同時(shí)，堅(jiān)持“四個(gè)保障”即：保障政府工作基本運(yùn)行，保障社會(huì)保障性支付，保障農(nóng)民“一折通”支付，保障項(xiàng)目資金支付，確保全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、預(yù)算情況說明

東河鎮(zhèn)2017年部門預(yù)算收入總數(shù)20799239元，較2016年部門預(yù)算收入總數(shù)17867543元增長(zhǎng)16%；2017年部門預(yù)算支出總數(shù)20799239元，較2016年部門預(yù)算支出總數(shù)17867543元增長(zhǎng)16％。

部門基本支出預(yù)算18197279元，其中：人員支出9682618元，公用支出2815374元。

部門專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算2601960元(明細(xì)項(xiàng)目見附表)。

部門政府采購(gòu)預(yù)算0元。

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算298000元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，較2016年決算持平；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算248000元，較2016年決算持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算50000元，較2016年決算上升25%，主要原因主要是2017年基礎(chǔ)設(shè)施大型工程項(xiàng)目增多需用公務(wù)用車。

三、專用名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、專項(xiàng)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。