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一、基本職能及主要工作。

中共旺蒼縣委老干部局是縣委管理和服務(wù)全縣老紅軍、離休干部和副縣級以上退休干部的一個職能部門。

2016年主要工作如下：（一）注重四個強化，老干部政治待遇落實實現(xiàn)新突破。1、強化政治學(xué)習(xí)。2、強化思想工作。3、強化情況通報。4、強化支部建設(shè)。（二）圍繞四個堅持，老干部生活待遇落實取得新進展。1、堅持走訪慰問。2、堅持特殊服務(wù)。3、堅持困難幫扶。4、堅持康療制度。（三）開展四項活動，增添事業(yè)正能量行動取得新成效。1、開展文體活動陶情操。2、開展紅色活動強黨性。3、開展專題活動銘黨恩。4、開展志愿活動獻余熱。（四）堅持四真理念，貧困村脫貧攻堅工作取得新業(yè)績。1、真憑實據(jù)摸清底子。2、真情實意結(jié)好對子。3、真金白銀幫到根子。4、真抓實干找準(zhǔn)路子。（五）突出三個狠抓，老干部局部門自身建設(shè)邁上新臺階。1、狠抓“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育。2、狠抓隊伍作風(fēng)建設(shè)。3、狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)。

二、部門概況。

縣委老干部局屬一級預(yù)算單位，2015年編制人數(shù)7人，年末在職人數(shù)為6人。

三、2016年收支決算總體情況。

2016年本單位收入決算總額為105.96 萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 32.25萬元，當(dāng)年財政撥款收入105.96萬元，事業(yè)收入 0 萬元，其他收入 0萬元。收入決算總額較2015年增加

10.17萬元。

2016年本單位支出決算總額為131.21萬元，其中：一般公共服務(wù)支出105.18萬元，公共安全支出0萬元，教育支出 0萬元，社會保障和就業(yè)17.61萬元，住房保障支出 4.11萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.94萬元，農(nóng)林水支出0.36萬元（第一書記支出）等。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.01萬元。支出決算總額較2015年增加 21.14萬元。

收入總額及支出總額增加的主要原因是單位增加了人員。

四、財政撥款支出決算情況。

2016年財政撥款支出共131.21萬元。其中，基本支出

62.5萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；項目支出68.71萬元，主要用于完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出105.18萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。公共安全支出 0萬元。教育支出0萬元。社會保障和就業(yè)17.61萬元，主要用于繳納職工的養(yǎng)老保險金，職業(yè)年金。住房保障支出 4.11萬元，主要用于繳納職工的住房公積金。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.94萬元，主要用于繳納職工的醫(yī)療保險金等。農(nóng)林水支出0.36萬元（第一書記支出）。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況：2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出121.21萬元，占本年支出合計的 92.38％，與2015年相比，一般公共財政撥款增加 15.64萬元，增長14.81％。2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出121.21萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出 95.18萬元，占 78.52％，主要用于主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出；社會保障和就業(yè)支出 17.61萬元，占 14.53％，主要用于繳納職工的養(yǎng)老保險金，職業(yè)年金；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.94萬元，占3.25％，主要用于繳納職工的醫(yī)療保險金等:農(nóng)林水支出0.36萬元（第一書記支出）。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2016年一般預(yù)算財政撥款基本支出36.83萬元，其中：人員經(jīng)費 32.49萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資等。公用經(jīng)費4.34萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費等。  

七、財政撥款“三公”經(jīng)費情況

2016年 “三公”經(jīng)費財政撥款支出4.8萬元。較2015年基本持平。

（一）公務(wù)接待費

2016年公務(wù)接待費 1.8萬元。公務(wù)接待 23批次，共計   320人。主要用于對口接待和幫扶接待。

（二）因公出國（境）費用

2016年因公出國（境）費用 0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

2016年公務(wù)用車購置及運行維護費 3萬元。其中:公務(wù)用車購置費 0萬元。截止2016年12月底，共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛;2016年車輛運行維護費支出3萬元。用于單位執(zhí)行公務(wù)活動，開展基層工作調(diào)研等工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出

2016年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 4.34萬元，比2015年增加 0.92萬元，增長26.9%。主要原因是今年加大扶貧幫扶工作。

九、政府采購支出

2016年本單位政府采購支出總額為0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

十、預(yù)算評價管理工作

2016年本單位共對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元，占年初預(yù)算的0 %。

十一、國有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，本單位共有車輛 1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛，其他車輛 0輛。單位價值200萬以上大型設(shè)備 0個。

十二、名詞解釋

1、財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

附表一： 2016年收入支出決算總表

附表二： 2016年收入決算表

附表三： 2016年支出決算表

附表四： 2016年財政撥款收入支出決算總表

附表五:  2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

附表六： 2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

附表七： 2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

附表八： 2016年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

附表九： 2016年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

附表十:   2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

附表十一： 2016年“三公”經(jīng)費及相關(guān)信息統(tǒng)計表

附表十二： 2016年政府采購信息情況表