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旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府

2016年部門決算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作。

黨委：保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，監(jiān)督教育和管理，服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)，負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

政府：制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作：負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚；完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

2016年在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)黨委、縣政府堅(jiān)持圍繞建設(shè)川東北經(jīng)濟(jì)發(fā)展高地和“綠谷紅城、幸福旺蒼”大局，堅(jiān)持以抓黨建為統(tǒng)領(lǐng)，把發(fā)展經(jīng)濟(jì)作為第一要?jiǎng)?wù)，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，切實(shí)轉(zhuǎn)變政府只能，統(tǒng)籌推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目、發(fā)展產(chǎn)業(yè)、社會(huì)穩(wěn)定、安全生產(chǎn)等各項(xiàng)工作，完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

在工業(yè)發(fā)展上，全鎮(zhèn)完成工業(yè)項(xiàng)目投資4億元，新上投資500萬(wàn)元工業(yè)項(xiàng)目1個(gè)；實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值26億元；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)收入21億元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4000萬(wàn)元年；

在農(nóng)業(yè)發(fā)展上，新栽核桃100畝，核桃品改50畝，新增茶葉50畝，新建生態(tài)養(yǎng)殖小區(qū)3個(gè)，發(fā)展適度規(guī)模養(yǎng)殖戶6戶；實(shí)施財(cái)政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目：新建村道、機(jī)耕道23公里、排灌溝渠5公里，調(diào)整田型200畝，水稻品種展示300畝；

在第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，加強(qiáng)了紅軍城景點(diǎn)（陳列館）管理及游客接待工作，加大了鄉(xiāng)村旅游發(fā)展力度，旅游業(yè)收入不斷增長(zhǎng)；餐飲、商貿(mào)、物流、通信、保險(xiǎn)、物管、家政、房地產(chǎn)等第三產(chǎn)業(yè)興旺繁榮。

在財(cái)政稅收上，完成財(cái)政總收入8000萬(wàn)元，其中國(guó)稅入庫(kù)3500萬(wàn)元，地稅入庫(kù)4700萬(wàn)元；同時(shí)，堅(jiān)持了“四個(gè)保障”即：保障政府工作基本運(yùn)行，保障社會(huì)保障性支付，保障農(nóng)民“一折通”支付，保障項(xiàng)目資金支付，確保全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、部門概況。

本單位人員編制118人，2016年末在職107人，編外（自聘）人員3人，紅軍城管理人員12人，村官年末1人，三支一扶2人。

三、2016年收支決算總體情況。

2016年本單位收入決算總額為2475.09萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入220.87萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政撥款收入2254.22萬(wàn)元，事業(yè)收入 0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入決算總額較2015年減少991.65萬(wàn)元。

2016年本單位支出決算總額為2268.19萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出 611.08 萬(wàn)元，國(guó)防支出1.6萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出89.92萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè) 286.13萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出84.87萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1016.22萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出62萬(wàn)元，資源勘探信息等支出38.08萬(wàn)元。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.6萬(wàn)元，住房保障支出77.69萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余206.9萬(wàn)元。支出決算總額較2015年減少1382.35萬(wàn)元。

收入總額及支出總額減少的主要原因一是2015年安置房工程款550萬(wàn)元列入決算，2016年安置房款作預(yù)撥處理未列入決算，二是2015年債卷置換化債資金994萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出決算情況。

2016年財(cái)政撥款支出共計(jì)2268.19萬(wàn)元。其中，基本支出1829.87萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出438.32萬(wàn)元，主要用于完成特定的行政工作任務(wù)、事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出611.08萬(wàn)元，主要用于行政編制人員經(jīng)費(fèi)；

（二）國(guó)防支出1.6萬(wàn)元，主要用于征兵費(fèi)；

（三）文化體育與傳媒支出89.92萬(wàn)元，主要列支文化、廣播、紅軍城人員經(jīng)費(fèi)；

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出286.13萬(wàn)元，主要列支在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、現(xiàn)役軍人家屬優(yōu)待金、民政管理人員、遺屬人員、八十歲及以上老黨員經(jīng)費(fèi)。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出84.87萬(wàn)元，主要列支計(jì)生人員經(jīng)費(fèi)，在職、退休醫(yī)療保險(xiǎn)。

（六）農(nóng)林水支出1016.22萬(wàn)元，主要列支農(nóng)業(yè)、水利人員經(jīng)費(fèi)，村、社區(qū)居委會(huì)補(bǔ)助及辦公經(jīng)費(fèi)，村官補(bǔ)助，農(nóng)村公益事業(yè)，農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)補(bǔ)助。

（七）交通運(yùn)輸支出62萬(wàn)元，列支農(nóng)村公路建設(shè)60萬(wàn)元，小溪子渡口管理員補(bǔ)助2萬(wàn)元。

（八）資源勘探信息等支出38.08萬(wàn)元，主要列支在職安全管理人員經(jīng)費(fèi)。

（九）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.6萬(wàn)元，列支生豬發(fā)展戶補(bǔ)助。

（十）住房保障支出77.69萬(wàn)元，列支在職人員住房公積金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 2268.19萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 100％，與2015年相比，一般公共財(cái)政撥款減少 191.7萬(wàn)元，減少7.8％。

（二）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2268.19 萬(wàn)元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出611.08萬(wàn)元，占26.9％，主要用于黨政群機(jī)關(guān)人員工資、補(bǔ)貼、公業(yè)務(wù)費(fèi)；

社會(huì)保障和就業(yè)支出286.13萬(wàn)元，占 12.6％，主要用于民政管理人員工資、義務(wù)兵家屬優(yōu)待金、死亡撫恤、80歲老黨員補(bǔ)助、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)；

醫(yī)療衛(wèi)生支出84.87 萬(wàn)元，占3.74％，主要用于計(jì)劃生育管理人員工資和計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)、在職人員及退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)；

文化體育與傳媒支出89.92萬(wàn)元，占3.96％，主要用于文化、廣播人員工資、補(bǔ)貼及公業(yè)務(wù)費(fèi)；

農(nóng)林水支出1016.23萬(wàn)元，占44.8％，主要農(nóng)業(yè)、水利人員工資、補(bǔ)貼及公業(yè)務(wù)費(fèi)、村社區(qū)干部離職村干部補(bǔ)助、村官補(bǔ)助、農(nóng)村公共運(yùn)行服務(wù)支出、農(nóng)村綜合改革支出；

交通運(yùn)輸支出62萬(wàn)元，占2.73％，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)支出；

資源勘探信息等支出38.08萬(wàn)元，占1.68％，主要用于安全監(jiān)管人員工資、補(bǔ)貼及公業(yè)務(wù)費(fèi)支出；

住房保障支出77.69萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金補(bǔ)貼支出；

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2016年一般預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1829.87 萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi) 1436.65萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、養(yǎng)老等各項(xiàng)保險(xiǎn)；

公用經(jīng)費(fèi) 393.22萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、電話網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、村社區(qū)辦公費(fèi)、農(nóng)村公共運(yùn)行服務(wù)經(jīng)費(fèi)；

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2016年?yáng)|河鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出 28.8萬(wàn)元。較2015年減少3.33萬(wàn)元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi) 24.8萬(wàn)元。公務(wù)接待 315 批次，共計(jì)3435人。主要用于上級(jí)各部門及村社區(qū)來(lái)人接待。

（二）因公出國(guó)（境）費(fèi)用  

2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)用  0  萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4  萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)  0 萬(wàn)元。截止2016年12月底，共有公務(wù)用車1  輛，其中：越野車1  輛；2016年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4萬(wàn)元。用于單位執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)，開(kāi)展基層工作調(diào)研等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出393.22萬(wàn)元，比2015年增加 221.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.75 %。主要原因一是村社區(qū)辦公費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，二是農(nóng)村公共運(yùn)行服務(wù)資金列入基本支出，三是新增公務(wù)員公務(wù)交通補(bǔ)貼。

九、政府采購(gòu)支出

2016年本單位政府采購(gòu)支出總額為2.88萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.88萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0  萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出  0萬(wàn)元。

十、預(yù)算評(píng)價(jià)管理工作

2016年本單位共對(duì)13個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款438萬(wàn)元，占年初預(yù)算的 24.5%。

十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，本單位共有車輛1 輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)以上大型設(shè)備0個(gè)。

十二、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：四川省旺蒼縣東河鎮(zhèn)部門決算公開(kāi)表