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旺蒼縣發(fā)展和改革局

2016年部門決算編制說明

依據(jù)《預(yù)算法》、《部門決算管理制度》（財(cái)庫［2013］209號(hào)）、旺蒼縣人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)的《關(guān)于旺蒼縣2016年度財(cái)政決算的報(bào)告》和《旺蒼縣縣級(jí)部門決算批復(fù)暫行辦法》（旺財(cái)庫［2011］12號(hào)）等規(guī)定，現(xiàn)將我局2016年度部門決算公開如下。

一、基本職能及主要工作。

我局屬于行政單位，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略、方針和政策，研究提出相應(yīng)的對(duì)策措施。擬訂并組織實(shí)施全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。研究分析縣內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和發(fā)展情況，進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)測(cè)、預(yù)警。組織對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題的調(diào)查研究，提出對(duì)策建議。負(fù)責(zé)匯總和分析全縣財(cái)政、金融等方面的情況。研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的綜合性、全局性問題及對(duì)策，提出以改革開放促進(jìn)發(fā)展的建議，協(xié)調(diào)發(fā)展與改革中的重大問題。提出全縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)，編制年度投資計(jì)劃；研究提出有關(guān)重大投資政策，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招標(biāo)投標(biāo)工作。負(fù)責(zé)承辦重大建設(shè)項(xiàng)目稽察工作有關(guān)事項(xiàng)。研究分析全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的狀況，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)的建議，研究分析縣域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，提出縣域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展和實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的規(guī)劃，提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施建議。研究分析縣內(nèi)外市場(chǎng)狀況。做好人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)以及國(guó)防動(dòng)員與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡。推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，研究擬訂全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護(hù)、生態(tài)建設(shè)等規(guī)劃，參與組織協(xié)調(diào)規(guī)劃的實(shí)施。研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施。按照縣人民政府規(guī)定，負(fù)責(zé)歸口管理縣經(jīng)合局、縣以工代賑辦公室，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)物價(jià)、糧食綜合平衡與宏觀調(diào)控工作。歸口管理全縣經(jīng)濟(jì)信息產(chǎn)業(yè)和工程咨詢行業(yè)。承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

2016年，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門的關(guān)心指導(dǎo)下，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)和中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，大力凝聚“加快發(fā)展是旺蒼唯一正確選擇”的共識(shí)，以項(xiàng)目建設(shè)為核心，以改革創(chuàng)新為重點(diǎn)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，凝聚力量，克難攻堅(jiān)，全力助推旺蒼加快發(fā)展，為把我縣建成川東北經(jīng)濟(jì)發(fā)展高地和“綠谷紅城、幸福旺蒼”作出了積極貢獻(xiàn)。一是加強(qiáng)調(diào)查研究，做好規(guī)劃編制。不斷加強(qiáng)形勢(shì)研判，密切跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警，加大經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析的廣度、深度，及早發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，及時(shí)為縣委、縣政府提出穩(wěn)增長(zhǎng)的政策建議。牽頭編制完成“十三五”規(guī)劃綱要，我縣“十三五”共儲(chǔ)備項(xiàng)目340個(gè)，總投資達(dá)930億元。綱要已于2016年3月18日經(jīng)縣第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議通過，12個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃即將送審。制定了《川陜革命老區(qū)振興發(fā)展規(guī)劃對(duì)接和落實(shí)重點(diǎn)工作任務(wù)責(zé)任分工方案》，上報(bào)儲(chǔ)備重點(diǎn)項(xiàng)目近370個(gè)，總投資達(dá)1734億元。目前經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)了《川陜革命老區(qū)振興發(fā)展規(guī)劃》，我縣被全域納入《規(guī)劃》，其中，廣巴鐵路擴(kuò)能、通用航空機(jī)場(chǎng)建設(shè)、旺蒼紅軍城紅色旅游景區(qū)建設(shè)、鼓城山-七里峽生態(tài)旅游景區(qū)建設(shè)等一批重點(diǎn)項(xiàng)目納入規(guī)劃項(xiàng)目專欄，為爭(zhēng)取我縣獲得國(guó)家、省、市更多的項(xiàng)目、資金和政策支持打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是脫貧攻堅(jiān)工作有新的成效。貧困人口生活用電工作。牽頭編制完成《旺蒼縣電力信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)專項(xiàng)方案》，規(guī)劃項(xiàng)目42個(gè)，總投資5285.5萬，涉及貧困村項(xiàng)目9個(gè)，投資2113萬，工程已全部完工并投入使用。對(duì)貧困戶生活用電達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行了驗(yàn)收，全縣2940戶貧困戶、9042人用電達(dá)標(biāo)率為100%。災(zāi)后重建幫扶一批工作。我縣脫貧攻堅(jiān)災(zāi)后重建一批住房重建建檔立卡貧困戶涉及13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)104戶342人。我局針對(duì)幫扶任務(wù)，起草完成了《旺蒼縣災(zāi)后重建幫扶一批專項(xiàng)實(shí)施辦法》、《旺蒼縣2016年度災(zāi)后重建幫扶一批實(shí)施方案》和《災(zāi)后重建幫扶一批政策》等文件資料，截至目前已完成2016年度8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)11個(gè)村40戶129人建檔立卡貧困戶的農(nóng)房重建任務(wù)。駐村幫扶工作。制定完善了東河鎮(zhèn)紅埡村和石壩村脫貧發(fā)展規(guī)劃，為紅埡村協(xié)調(diào)村道路建設(shè)4公里共計(jì)120萬元，協(xié)調(diào)解決水毀項(xiàng)目資金9萬元，維修堤灌站資金5000多元，節(jié)日慰問品資金2.5萬元，為貧困戶購買電視4臺(tái)5000余元，落實(shí)眾籌幫扶資金1萬元，力爭(zhēng)爭(zhēng)取2017年省預(yù)算資金200萬元，捐贈(zèng)辦公室桌椅等物資折合資金5000元，購買打印、復(fù)印機(jī)等設(shè)備6000元。協(xié)調(diào)解決石壩村項(xiàng)目資金共計(jì)10萬元，計(jì)生三結(jié)合幫扶發(fā)放物資、節(jié)日慰問品資金4萬元，為貧困戶購買電視5臺(tái)6000余元，貧困戶家庭勞動(dòng)力實(shí)現(xiàn)了就業(yè)，貧困戶實(shí)現(xiàn)了增收，圓滿完成了各項(xiàng)脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)。三是項(xiàng)目投資工作有新的突破。固投資產(chǎn)投資工作。今年，市委、市政府下達(dá)給我縣的全社會(huì)固定資產(chǎn)投資工作目標(biāo)任務(wù)為72.6億元，同比增長(zhǎng)14.3%。截至11月底，已累計(jì)完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資68.09億元，增長(zhǎng)13.7%,完成目標(biāo)任務(wù)的93.8%。項(xiàng)目庫存余額為34.59億元，預(yù)計(jì)到12月底，可累計(jì)完成投資72.75億元，同比增長(zhǎng)14.5%，完成目標(biāo)任務(wù)的100.2%。市級(jí)重大項(xiàng)目工作。今年，我縣共有市級(jí)重大項(xiàng)目7個(gè)、年度計(jì)劃完成投資8億元。截至12月底，已累計(jì)完成投資8.34億元，完成年度目標(biāo)任務(wù)的104.25%。其中：旺蒼縣城至陜西寧強(qiáng)界公路建設(shè)項(xiàng)目完成路基工程80.5%，完成橋梁工程61%，完成投資2.1億元，完成目標(biāo)任務(wù)的105%；旺蒼縣花崗石開采加工項(xiàng)目完成投資1.52億元，完成目標(biāo)任務(wù)的101.33%；旺蒼縣黃洋建材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目廠房主體建設(shè)已基本完成，完成投資5050萬元，完成目標(biāo)任務(wù)的101%；旺蒼縣中升國(guó)際商貿(mào)城建設(shè)項(xiàng)目完成主體工程的90%，完成投資3.2億元，完成目標(biāo)任務(wù)的106.67%；旺蒼縣人民醫(yī)院住院樓建設(shè)項(xiàng)目已完成基礎(chǔ)施工，完成投資5016萬元，完成目標(biāo)任務(wù)的100.32%；縣城區(qū)河道綜合治理工程于今年9月開工建設(shè)，提前一個(gè)月實(shí)現(xiàn)開工，完成投資5120萬元，完成目標(biāo)任務(wù)的102.4%；s301旺蒼縣朝天李家界至檬子鄉(xiāng)南江界公路建設(shè)項(xiàng)目屬于開展前期工作，目前正進(jìn)行設(shè)計(jì)招標(biāo)代理。項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作。今年，市上認(rèn)定我縣的儲(chǔ)備項(xiàng)目基數(shù)為385個(gè)，總投資基數(shù)為720.8億元。按照市委、市政府關(guān)于項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作的目標(biāo)要求，到年底,我縣要完成儲(chǔ)備項(xiàng)目總投資較年初增長(zhǎng)20%以上，其中達(dá)到可研深度以及正在辦理前期手續(xù)的項(xiàng)目個(gè)數(shù)分別占儲(chǔ)備項(xiàng)目總數(shù)的30%以上。截止12月底，已累計(jì)上報(bào)儲(chǔ)備項(xiàng)目456個(gè)，總投資921.97億元，較年初增長(zhǎng)27.91%，超目標(biāo)任務(wù)7.91個(gè)百分點(diǎn)。其中達(dá)到可研深度的項(xiàng)目197個(gè)，正在辦理前期手續(xù)的項(xiàng)目180個(gè)，超額完成了市上下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)。四是深化改革工作有新的舉措。推進(jìn)了投融資體制改革。積極推進(jìn)bot、bt、ppp等投融資模式，旺寧路和縣醫(yī)院住院大樓建設(shè)項(xiàng)目創(chuàng)新采用ppp融資模式進(jìn)行建設(shè)。推進(jìn)了行政審批制度改革。行政審批事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)“兩集中、兩到位”，整體授權(quán)率達(dá)到100%。建立了權(quán)力清單和負(fù)面清單制度，保留行政許可項(xiàng)目182項(xiàng)。推進(jìn)了機(jī)構(gòu)改革。完成了發(fā)改、衛(wèi)生計(jì)生、農(nóng)業(yè)畜牧水產(chǎn)、食品藥品、工商質(zhì)監(jiān)等政府機(jī)構(gòu)職能整合方案。四是推進(jìn)了金融創(chuàng)新服務(wù)。擴(kuò)大了金融創(chuàng)新服務(wù)范圍，新建276個(gè)助農(nóng)取款服務(wù)示范點(diǎn)，新搭建農(nóng)村金融服務(wù)綜合平臺(tái)160個(gè)。推進(jìn)了農(nóng)村綜合改革。建成3個(gè)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心，開展了農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)建設(shè)試點(diǎn)工作，在縣公共資源交易中心和嘉川、白水、木門、天星等鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立了三級(jí)交易平臺(tái)。推進(jìn)了教育綜合改革。全面完成第二期學(xué)前教育三年行動(dòng)計(jì)劃，投入資金1380余萬元，新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園8所。五是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作有新的亮點(diǎn)。“三園一區(qū)”建設(shè)。 進(jìn)一步加強(qiáng)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和配套設(shè)施建設(shè)，壯大園區(qū)規(guī)模，提升園區(qū)承載能力，全年園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資1億元，新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房3萬平方米，新增園區(qū)面積500畝,全面啟動(dòng)黃洋建材園區(qū)二期拓展工程和杜仲綜合利用生物產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)的前期工作。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)不斷提升，全力推進(jìn)化龍現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)，鞏固提升農(nóng)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)，全年共整合各類項(xiàng)目資金5000萬元，新建黃茶園1200畝、管護(hù)綠茶園3000畝、新建核桃園1500畝。進(jìn)一步加強(qiáng)旅游與文化、體育、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，緊緊圍繞木門軍事會(huì)議紀(jì)念館暨木門寺片區(qū)，以紅色旅游新村為主題，深入挖掘茶文化、紅色文化，打造了具有川北民居特色，又體現(xiàn)紅色文化氛圍的特色農(nóng)家接待點(diǎn)28戶，示范改造201戶。新建三江鎮(zhèn)碗廠河、三江鎮(zhèn)石洞溝2個(gè)新型城鄉(xiāng)社區(qū)。農(nóng)村改革創(chuàng)新。我縣農(nóng)村土地確權(quán)覆蓋35個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，承包農(nóng)戶10.6萬戶，登記地塊210萬塊，登記面積71.52萬畝，目前，10.35萬農(nóng)戶信息資料全面核實(shí)，頒證面積69.3萬畝。建立各級(jí)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易綜合服務(wù)信息平臺(tái)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展綜合示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)。加快推進(jìn)三江鎮(zhèn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目，根據(jù)《廣元市人民政府辦公室關(guān)于開展統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)的通知》要求，編制上報(bào)了《旺蒼縣三江鎮(zhèn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)實(shí)施方案的請(qǐng)示》等文件，三江鎮(zhèn)市政工程、市政道路改造、100萬噸煤炭洗選、中藥材基地建設(shè)等項(xiàng)目已全面完成。新培育縣級(jí)農(nóng)民專合社2個(gè)，發(fā)展縣級(jí)家庭農(nóng)場(chǎng)6家。六是低碳發(fā)展工作有新的氣象。一是強(qiáng)化節(jié)能管理措施。嚴(yán)格執(zhí)行《四川省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查實(shí)施暫行辦法》和《廣元市固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查實(shí)施意見》，對(duì)新上項(xiàng)目嚴(yán)格實(shí)行分級(jí)管理，從源頭上嚴(yán)把節(jié)能審查關(guān)，2016年我縣共完成89件固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查。二是加大能源結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。全面推廣天然氣等清潔能源，逐步實(shí)現(xiàn)中部河谷走廊場(chǎng)鎮(zhèn)的全面“氣化”。繼續(xù)加強(qiáng)與中石油、中石化的戰(zhàn)略合作，合理布局天然氣輸送管線及配套設(shè)施，實(shí)施工業(yè)企業(yè)煤改氣。旺蒼縣72mw風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目，目前已委托成勘院開展項(xiàng)目可研報(bào)告、環(huán)境影響報(bào)告書和土地預(yù)審的編制工作，完成后將按程序上報(bào)。新建沼氣集中供氣項(xiàng)目1個(gè)，實(shí)施好“以電代柴”戶內(nèi)設(shè)施項(xiàng)目、積極引導(dǎo)農(nóng)戶推廣太陽能熱水器。 三是持續(xù)推進(jìn)低碳農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)。鞏固提升農(nóng)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)，全年整合各類項(xiàng)目資金5000萬元，新建黃茶園1200畝、管護(hù)綠茶園3000畝、新建核桃園1500畝、管護(hù)核桃園2000畝、硬化道路4條4.2公里，土地整理1200畝，整治山坪塘31口，新建荷塘100畝，有力提升了園區(qū)發(fā)展能力。七是向上爭(zhēng)取工作有新的記錄。今年以來，我們認(rèn)真研究國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，精準(zhǔn)對(duì)接投資方向，準(zhǔn)確把握投資重點(diǎn)，精心編制儲(chǔ)備項(xiàng)目，積極主動(dòng)和上級(jí)主管部門銜接溝通，現(xiàn)已向上爭(zhēng)取包括中央、省預(yù)算內(nèi)資金和專項(xiàng)建設(shè)基金項(xiàng)目資金共10.72億元，完成承諾目標(biāo)8000萬的1340.21%。新儲(chǔ)備達(dá)到可研或初步設(shè)計(jì)深度的項(xiàng)目共29個(gè)，完成承諾目標(biāo)20個(gè)的145%。

二、部門概況。

旺蒼縣發(fā)展和改革局總編制25名，其中行政編制13名，機(jī)關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制10名。年末在職人員總數(shù)20人，其中公務(wù)員11人，機(jī)關(guān)工勤人員2人，事業(yè)人員7人。具有獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。年末在職人員總數(shù)20人，其中公務(wù)員11人，機(jī)關(guān)工勤人員2人，事業(yè)人員7人。2016年新調(diào)入公務(wù)員1名，調(diào)出公務(wù)員1人。事業(yè)人員沒有變化。

三、2016年收支決算總體情況。

2016年本單位收入決算總額為383.90萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入115萬元，當(dāng)年財(cái)政撥款收入268.90萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。收入決算總額較2015年減少101.29萬元。

2016年本單位支出決算總額為382.90萬元，其中：一般公共服務(wù)支出231.88萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出100萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出24.48萬元，住房保障支出14.90萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.64萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1萬元。支出決算總額較2015年增加2.71萬元。

收入總額減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少，支出總額增加的主要原因是社會(huì)保障和住房保障支出增加。

四、財(cái)政撥款支出決算情況。

2016年財(cái)政撥款支出共計(jì)382.90萬元。其中，基本支出235.90萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出147萬元，主要用于完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出231.88萬元，主要用于行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、其他發(fā)展與改革事務(wù)支出；

（二）科學(xué)技術(shù)支出100萬元，主要用于“寬帶鄉(xiāng)村”試點(diǎn)項(xiàng)目支出；

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出24.48萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

（四）住房保障支出14.90萬元，主要用于繳納住房公積金；

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.64萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保障；

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出382.90萬元，占本年支出合計(jì)的100％，與2015年相比，一般公共財(cái)政撥款增加2.71萬元，增長(zhǎng)0.71％。

（二）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出382.90萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出231.88萬元，占60.56％，主要用于行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、其他發(fā)展與改革事務(wù)支出；

科學(xué)技術(shù)支出100萬元，占26.12%，主要用于“寬帶鄉(xiāng)村”試點(diǎn)項(xiàng)目支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出24.48萬元，占6.39％，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

醫(yī)療衛(wèi)生支出11.64萬元，占3.04％，主要用于行政單位醫(yī)療保障；

住房保障支出14.90萬元，占3.89%，主要用于繳納住房公積金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2016年一般預(yù)算財(cái)政撥款基本支出235.90萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)209.51萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；

公用經(jīng)費(fèi)26.39萬元，主要包括公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2016年 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出14萬元。較2015年減少30.21%。主要原因是本年度公車改革，減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)8萬元。公務(wù)接待106批次，共計(jì)1012人。主要用于重大項(xiàng)目管理、中央省級(jí)財(cái)政資金項(xiàng)目申報(bào)等支出。

（二）因公出國(guó)（境）費(fèi)用 

2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。截止2016年12月底，共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛；2016年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元。用于單位執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)，開展基層工作調(diào)研等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出185.88萬元，比2015年減少0.32萬元，降0.17%。主要原因是控制了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

九、政府采購支出

2016年本單位政府采購支出總額為0萬元。

十、預(yù)算評(píng)價(jià)管理工作

2016年本單位未對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。

十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。

十二、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表一：2016年收入支出決算總表

附表二：2016年收入決算表

附表三：2016年支出決算表

附表四：2016年財(cái)政撥款收入支出決算總表

附表五:  2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附表六：2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

附表七：2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

附表八：2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

附表九：2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

附表十:   2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

附表十一：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

附表十二：2016年政府采購信息情況表