旺蒼縣經(jīng)濟信息化和科學(xué)技術(shù)局2022年部門預(yù)算及績效目標(biāo)情況說明-旺蒼縣人民政府

旺蒼縣經(jīng)濟信息化和科學(xué)技術(shù)局下屬二級預(yù)算單位0個。總編制38名，其中行政編制20名，機關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制16名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)37人，其中：公務(wù)員19人，機關(guān)工勤人員4人，事業(yè)人員14人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額122.87萬元。

基本職能職責(zé)如下：貫徹實施國家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟、信息化、無線電管理方針政策、法律法規(guī)及實施細(xì)則；組織和推動信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；負(fù)責(zé)擬訂全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，組織實施工業(yè)強縣戰(zhàn)略。會同有關(guān)部門擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及園區(qū)發(fā)展政策措施，負(fù)責(zé)組織高新技術(shù)企業(yè)申報；擬訂科技成果推廣、科技獎勵、促進(jìn)技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展的政策措施，指導(dǎo)科技成果推廣應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)全縣科技交流與合作事宜。

2022年重點工作：

一是切實抓好全面從嚴(yán)治黨。持續(xù)深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、習(xí)近平總書記對四川工作系列指示精神、黨的十九大以及十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，認(rèn)真貫徹落實省市各項決策部署，引導(dǎo)全局黨員干部進(jìn)一步牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護(hù)”。

二是切實抓好運行監(jiān)測。科學(xué)制定、分解落實全年目標(biāo)任務(wù)。堅持周監(jiān)測、月調(diào)度、季分析工作機制，把握穩(wěn)步開局、“雙過半”、沖刺全年等時間節(jié)點，緊盯對重點行業(yè)和重點企業(yè)，加強監(jiān)測分析，確保良好運行。以停減產(chǎn)工業(yè)企業(yè)為重點，“一企一策”穩(wěn)定生產(chǎn)。

三是切實抓好項目投資。強化要素保障，繼續(xù)加大西南水泥技改擴能及四個配套建設(shè)等重點工業(yè)項目建設(shè)力度，加快潔凈煤儲配、旺蒼焦化100萬噸機焦技改擴能、5家年產(chǎn)200萬噸綠色骨料生產(chǎn)線等重點項目前期工作，全力推進(jìn)升尚武家居產(chǎn)業(yè)園、磁材新材料暨資源綜合利用、三峽集團(tuán)四川能源旺蒼縣屋頂分布式光伏發(fā)電等一批重點項目，深入謀劃儲備一批大項目好項目，力爭納入省市項目“大盤子”。

四是切實抓好企業(yè)培育。用好縣領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系企業(yè)和困難企業(yè)會商會機制，“一企一策”破解企業(yè)發(fā)展瓶頸問題。實施中小企業(yè)梯度培育，力爭2022年培育新進(jìn)規(guī)企業(yè)5戶以上。組織企業(yè)參加“西博會”“廣元造”產(chǎn)品供銷對接會等展會，拓寬銷售渠道，提升品牌知名度。

五是切實抓好服務(wù)保障。定期召開重點企業(yè)困難問題會商會、停減產(chǎn)企業(yè)復(fù)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)工作會，協(xié)調(diào)解決企業(yè)困難問題。加強工業(yè)用電、用氣協(xié)調(diào)服務(wù)。進(jìn)一步清理涉企保證金，保障企業(yè)合法權(quán)益，優(yōu)化營商環(huán)境。持續(xù)加強重點行業(yè)、企業(yè)安全監(jiān)管，嚴(yán)防安全生產(chǎn)事故發(fā)生。

六是切實抓好信息化建設(shè)。圍繞信息基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，統(tǒng)籌推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。有序推進(jìn)5G基站建設(shè)，實現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)有效覆蓋。深入建設(shè)智慧城市，提升公共服務(wù)水平，推動全縣物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新型產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

七是切實抓好科技創(chuàng)新工作。扎實推進(jìn)高新技術(shù)企業(yè)培，著力壯大市級以上科技型中小企業(yè)，提高高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比重。深入推進(jìn)校企合作工作，簽訂產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議，協(xié)助企業(yè)搞好專利技術(shù)的科技成果評價和省級科技成果評價工作。全力做好科技項目儲備工作，大力爭取科技項目資金。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2022年收支總預(yù)算35270435.104元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)：30486923.5元)，比2021年收支預(yù)算總數(shù)增加30567591.104元，主要原因是含上年結(jié)轉(zhuǎn)及項目增加。

（一）收入預(yù)算情況

2022年收入預(yù)算35270435.104元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)：30486923.5元)，其中：一般公共預(yù)算撥款收入35270435.104元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)：30486923.5元)，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年支出預(yù)算35270435.104元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)：30486923.5元)，其中：基本支出4338511.604元，占12.3%；項目支出30931923.5元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)：30486923.5元)，占87.7%。

三、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2022年財政撥款收支總預(yù)算35270435.104元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)：30486923.5元)，比2021年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加30567591.104元，主要原因是含上年結(jié)轉(zhuǎn)及項目增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入35270435.104元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)：30486923.5元)、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務(wù)支出3348767.604元、科學(xué)技術(shù)支出23031923.5元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)：22704923.5元)、社會保障和就業(yè)支出427886元、衛(wèi)生健康支出213944元、資源勘探工業(yè)信息等支出7927000元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)：7782000元)、住房保障支出320914元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4783511.604元，比2021年預(yù)算數(shù)增加80667.604元，變動的主要原因是項目增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出3348768.604元，占70.01%；科學(xué)技術(shù)支出327000元，占6.84%；社會保障和就業(yè)支出427886元，占8.95%；衛(wèi)生健康支出213943元，占4.47%；資源勘探工業(yè)信息等支出145000元，占3.03%；住房保障支出320914元，占6.7%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為2840814.604元，主要用于：人員工資、保險、公用經(jīng)費等。

2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為507954元，主要用于：人員工資、保險、公用經(jīng)費等。

3、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為27000元，主要用于：公用經(jīng)費。

4、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項目）2022年預(yù)算數(shù)為300000元，主要用于：開展科技培訓(xùn)項目。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為427886元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為213943元，主要用于：行政事業(yè)單位醫(yī)療。

7、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2022年預(yù)算數(shù)為145000元，主要用于：開展黨建活動。

8、住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為320914元，主要用于：繳納職工住房公積金。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2022年一般公共預(yù)算基本支出4338511.604元，其中：

人員經(jīng)費3931511.604元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費407000元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2022年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算110000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2021年預(yù)算無變化,主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費預(yù)算110000元，較2021年預(yù)算無變化, 主要原因是工作較2021年無大變化;公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2021年預(yù)算無變化，主要原因是無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費預(yù)算0元，較2021年預(yù)算無變化，主要原因是無公務(wù)用車購置。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2022年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2022年，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為407000元，比2021年預(yù)算444000元減少37000元，減少8.33%，原因是厲行節(jié)約。

（二）政府采購情況

2022年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）績效評價及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責(zé)任，切實將績效評價作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進(jìn)績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。

5、“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度、以及為實現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評價。

7、機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)接待費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

附件：120001-旺蒼縣經(jīng)濟信息化和科學(xué)技術(shù)局2022年部門預(yù)算公開報表（部門公開）新.xlsx

附件：51082121Y000000062891-黨建活動經(jīng)費-202203011226.xlsx

附件：51082122T000005906788-旺蒼縣“六統(tǒng)一分大園區(qū)孵化模式”獼猴桃全產(chǎn)業(yè)鏈科技培訓(xùn)項目經(jīng)費-202203011526.xlsx

附件：2022年部門（單位）整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表.xlsx