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旺蒼縣農(nóng)建鄉(xiāng)人民政府

2016年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作。

（一）職能職責(zé)

我鄉(xiāng)的基本職能主要是負(fù)責(zé)黨務(wù)日常工作和機關(guān)日常事務(wù)管理，監(jiān)督檢查各辦、所對上級方針、政策的貫徹落實情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團、檔案、保密、統(tǒng)計、和政務(wù)公開等工作；加強對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力；負(fù)責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定；承辦人大主席團的日常工作。

（二）2016年主要的工作情況

（1）強化財政支出管理，確保全鄉(xiāng)大局穩(wěn)定。本著量入為出的原則，優(yōu)先保證干部職工工資及時足額發(fā)放，努力壓縮非生產(chǎn)性支出，合理調(diào)度財政資金，保證政府機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，實現(xiàn)財政資金利益最大化。

（2）加強專項資金管理，保證專項獎金封閉運行，對專項資金實行規(guī)范化管理，專款專用，按規(guī)定程序撥付使用，嚴(yán)格執(zhí)行政策，手續(xù)完備。在兌現(xiàn)各種補貼款的過程中，堅持及時準(zhǔn)確，農(nóng)民群眾較為滿意。

（3）集中支付工作。統(tǒng)一會計核算和賬戶管理，進一步規(guī)范了我鄉(xiāng)財政財務(wù)管理。嚴(yán)格使用財政專用票據(jù)，杜絕了各單位坐支、挪用和私設(shè)“小金庫”，端正了行業(yè)風(fēng)氣，避免了腐敗現(xiàn)象的滋生，提高了資金使用效益，凈化了管理環(huán)境，理順了財經(jīng)秩序。嚴(yán)格審批程序，切實做到“收入一個籠子，支出一個口子”。

二、部門概況。

旺蒼縣農(nóng)建鄉(xiāng)人民政府總編制26名，其中行政編制14名，機關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制10名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)23人，其中公務(wù)員12人，機關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員10人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）；三支一扶1人，大學(xué)生村官1人,西部志愿者1人，臨聘人員2人，退休人員6人，遺屬人員4人。

三、2016年收支決算總體情況。

2016年本單位收入決算總額為581.77萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入92.39萬元，當(dāng)年財政撥款收入489.39萬元，事業(yè)收入    0萬元，其他收入0萬元。收入決算總額較2015年增加89.13萬元。

2016年本單位支出決算總額為496.38萬元，其中：一般公共服務(wù)支出204.74萬元，國防支出0.40萬元，文化體育與傳媒支出2.02萬元，社會保障和就業(yè)52.88萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.75萬元，農(nóng)林水支出202.36萬元，住房保障支出13.24萬元，其他支出3萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余85.39萬元。支出決算總額較2015年增加96.13萬元。

收入總額及支出總額增加的主要原因為2016年度我鄉(xiāng)新增人員7人，政策性調(diào)資，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)及專項扶貧資金增加。

四、財政撥款支出決算情況。

2016年財政撥款支出共計496.38萬元。其中，基本支出359.73萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；項目支出136.65萬元，主要用于完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面（按z01－1表支出功能分類分別列示）：

（一）一般公共服務(wù)支出204.74萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；

（二）國防支出0.40萬元，主要用于兵役征集等方面的支出；

（三）文化體育與傳媒支出2.02萬元，主要用于文化活動經(jīng)費；

（四）社會保障和就業(yè)52.88萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費，80歲老黨員補助，義務(wù)兵優(yōu)待金，自然災(zāi)害生活救助等方面的支出；

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.75萬元，主要用于繳納醫(yī)療保險及計劃生育服務(wù)支出；

（六）農(nóng)林水支出202.36萬元，主要用于農(nóng)村公共運行服務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)運行、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、災(zāi)害救助、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的支出；

（七）住房保障支出13.24萬元，主要用于在職員工繳納住房公積金；

（八）其他支出3萬元，主要用于青坪村幸福院落維修。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出496.38萬元，占本年支出合計的100％，與2015年相比，一般公共財政撥款增加96.13萬元，增長24.02％。

（二）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出496.38萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出204.74萬元，占41.25％，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；

國防支出0.40萬元，占0.08％主要用于兵役征集等方面的支出；

文化體育與傳媒支出2.02萬元，占0.41％，主要用于文化活動經(jīng)費

社會保障和就業(yè)52.88萬元，占10.65％，主要用于養(yǎng)老保險繳費，80歲老黨員補助，義務(wù)兵優(yōu)待金，臨時救助等方面的支出；

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.75萬元，占3.58％，主要用于繳納醫(yī)療保險及計劃生育服務(wù)支出；

農(nóng)林水支出202.36萬元，占40.77％，主要用于農(nóng)村公共運行服務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)運行、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、災(zāi)害救助、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的支出；

住房保障支出13.24萬元，占2.67％，只要用于在職員工繳納住房公積金；

其他支出3萬元，占0.60％，主要用于青坪村幸福院落維修。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2016年一般預(yù)算財政撥款基本支出359.73萬元，其中：

人員經(jīng)費272.69萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、生活補助等。公用經(jīng)費87.04萬元，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費情況

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出7.3萬元。較2015年減少17.05%。主要原因是公車改革公務(wù)員執(zhí)行車補，公務(wù)用車減少。

（一）公務(wù)接待費

2016年公務(wù)接待費5.80萬元。公務(wù)接待236批次，共計1160人。主要用于招待各級部門指導(dǎo)工作、招商引資、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)等運行。

（二）因公出國（境）費用

2016年因公出國（境）費用0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

2016年公務(wù)用車購置及運行維護費1.5萬元。

截止2016年12月底，共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，越野車0輛，其他車型0輛。

2016年車輛運行維護費支出1.5萬元。用于單位執(zhí)行公務(wù)活動，開展基層工作調(diào)研等工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出

2016年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出87.04萬元，比2015年增加52.68萬元，增加153.31%。主要原因為新增人員7人，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)及專項扶貧項目增多，運行成本增大。

九、政府采購支出

2016年本單位政府采購支出總額為0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

十、預(yù)算評價管理工作

2016年本單位共對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元，占年初預(yù)算的0%。

十一、國有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0  輛，其他車輛0輛。單位價值200萬以上大型設(shè)備0個。

十二、名詞解釋

1、財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

附件：四川省旺蒼縣農(nóng)建鄉(xiāng)人民政府2016年部門決算公開表

旺蒼縣農(nóng)建鄉(xiāng)人民政府

2017年9月8日