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一、基本職能及主要工作。

1、主要職能：執(zhí)行基層政府一般公共服務(wù)職能，加快農(nóng)村及場鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。

2、主要工作：一是培育農(nóng)村產(chǎn)業(yè)。全鄉(xiāng)累計(jì)發(fā)展核桃8000余畝，發(fā)展烤煙180余畝，新建一個(gè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)園；二是積極完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面實(shí)施民生工程，加大農(nóng)村道路建設(shè)力度，全面改善農(nóng)村公路通行狀況；三是全面推動(dòng)精準(zhǔn)扶貧脫貧攻堅(jiān)工作，落實(shí)各項(xiàng)扶貧惠民政策。

二、部門概況。

我鄉(xiāng)一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù)25人，其中行政編制16人，事業(yè)編制9人；年末實(shí)際在職16人，到村任職大學(xué)生村官1人。

三、2016年收支決算總體情況。

2016年本單位收入決算總額為438.98萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入53.47萬元，當(dāng)年財(cái)政撥款收入 385.51萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。收入決算總額較2015年增加47.77萬元。

2016年本單位支出決算總額為 325.96萬元，其中：一般公共服務(wù)支出118.04萬元，國防支出 0.4萬元，文化與傳媒支出0.96萬元，社會(huì)保障和就業(yè) 10.83 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.4萬元，農(nóng)林水支出177.83萬元，住房保障支出9.5萬元等（按z01表支出功能分類分別列示）。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余113.02萬元。支出決算總額較2015年增加11.78萬元。

收入總額及支出總額增加（減少）的主要原因是：年末因政策性調(diào)資追加指標(biāo)較大而未實(shí)現(xiàn)支出。

四、財(cái)政撥款支出決算情況。

2016年財(cái)政撥款支出共計(jì)325.96萬元。其中，基本支出277.26萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出48.7萬元，主要用于完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面（按z01－1表支出功能分類分別列示）：

（一）、一般公共服務(wù)支出118.4萬元，主要用于一般公共服務(wù)行政運(yùn)行及服務(wù)支出；

（二）、國防支出 0.4萬元，主要用于征兵工作經(jīng)費(fèi)；

（三）、文化體育與傳媒支出0.96萬元，主要用于農(nóng)村文體育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；

（四）、社會(huì)保障與就業(yè)支出10.83萬元，主要用于各級(jí)干部職工社會(huì)保障繳費(fèi)；

（五）、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.4萬元，主要用于計(jì)生行政運(yùn)行及村計(jì)生專干生活補(bǔ)助；

（六）、農(nóng)林水支出177.83萬元，主要用于農(nóng)林水部門行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

（七）、住房保障支出9.5萬元，主要用于干部繳納住房公積金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 325.96 萬元，占本年支出合計(jì)的 100 ％，與2015年相比，一般公共財(cái)政撥款增加 47.77 萬元，增長12.2％。

（二）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出325.96萬元，主要用于以下方面：

（一）、一般公共服務(wù)支出118.4萬元，占36.3%，主要用于一般公共服務(wù)行政運(yùn)行及服務(wù)支出；

（二）、國防支出 0.4萬元，占0.01%主要用于征兵工作經(jīng)費(fèi)；

（三）、文化體育與傳媒支出0.96萬元，占0.03%，主要用于農(nóng)村文體育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；

（四）、社會(huì)保障與就業(yè)支出10.83萬元，占0.33%，主要用于各級(jí)干部職工社會(huì)保障繳費(fèi)；

（五）、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.4萬元，占0.26%，主要用于計(jì)生行政運(yùn)行及村計(jì)生專干生活補(bǔ)助；

（六）、農(nóng)林水支出177.83萬元，占54.55%，主要用于農(nóng)林水部門行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

（七）、住房保障支出9.5萬元，占0.29%，主要用于干部繳納住房公積金

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2016年一般預(yù)算財(cái)政撥款基本支出227.26萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)189.3萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資………………

公用經(jīng)費(fèi)87.96萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi) ………………   

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2016年 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出10.9 萬元。較2015年減少12.1 %。主要原因是公車改革后，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)9.4萬元。公務(wù)接待212批次，共計(jì)   1450人。主要用于上級(jí)各部門公務(wù)接待及本鄉(xiāng)公務(wù)及會(huì)議生活費(fèi)。

（二）因公出國（境）費(fèi)用

2016年因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.5 萬元。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。截止2016年12月底，共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，越野車0輛，其他車型0輛;2016年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元。用于單位執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)，開展基層工作調(diào)研等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出     萬元，比2015年增加（減少）    萬元，增長（下降）   %。主要原因是……

九、政府采購支出

2016年本單位政府采購支出總額為36.5萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0  萬元。

十、預(yù)算評(píng)價(jià)管理工作

2016年本單位共對(duì)   個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款    萬元，占年初預(yù)算的    %。

十一、國有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，本單位共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他車輛 0輛。單位價(jià)值200萬以上大型設(shè)備   個(gè)。

十二、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。