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旺蒼縣萬家鄉(xiāng)人民政府

2016年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作。
       執(zhí)行政府一般行政公共服務職能，加快農(nóng)村及場鎮(zhèn)基礎設施建設，改善山區(qū)農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。2016年我鄉(xiāng)站在講政治、顧大局、保穩(wěn)定、促發(fā)展的高度，牢固樹立過緊日子的思想,加強財務管理，堅持“量入為出、科學管理”的原則下，基本確保了基層政府的正常有序運行。各項社會事業(yè)蓬勃發(fā)展，積極完善農(nóng)村基礎設施建設；突出抓好建設和管理；全面實施民生工程，使各項惠民政策落到實處。

二、部門概況。
       萬家鄉(xiāng)編制數(shù)為26人，現(xiàn)實有人員17人，其中公務員10人，事業(yè)編7人。今年新調(diào)入公務員5名，調(diào)出公務員5人；新調(diào)入事業(yè)人員5人。

三、2016年收支決算總體情況。
       2016年本單位收入決算總額為530.94萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入79.64萬元，當年財政撥款收入451.3萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。收入決算總額較2015年增加78.92萬元。

2016年本單位支出決算總額為429.67萬元，其中：一般公共服務支出124.71萬元，社會保障和就業(yè)38.82萬元，住房保障支出11.63萬元，農(nóng)林水支出217.10萬元，國防支出0.4萬元，文化體育與傳媒支出10.63萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.37萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余101.27萬元。支出決算總額較2015年增加57.31萬元。
收入總額增加主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入較大，支出總額增加的主要原因在職人員的增加及正常調(diào)整工資。

四、財政撥款支出決算情況。
       2016年財政撥款支出共計429.67萬元。其中，基本支出293.19萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費；項目支出136.48萬元，主要用于完成特定的行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
       按支出功能分類主要用于以下方面：
       一般公共服務支出 124.71萬元，主要用于人大事務、政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務、財政事務、人力資源事務、黨委辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務提供一般公共服務的支出及其他一般公共服務支出，包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、其他資本性支出；
       國防支出 0.4 萬元，主要用于兵役征集工作經(jīng)費；
       文化體育與傳媒支出10.63萬元，主要用于行政運行及群眾文化工作經(jīng)費；
       社會保障和就業(yè)支出38.82萬元，主要用于老齡事務、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、死亡撫恤、義務兵優(yōu)待、自然災害生活救助及其他社會保障和就業(yè)支出；
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.37萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務行政運行、繳納單位職工醫(yī)療保險、計生專干生活補助及食品安全管理工作經(jīng)費；
       農(nóng)林水支出217.10萬元，主要用于農(nóng)業(yè)事務行政運行、防災救災、對高校畢業(yè)生到基層任職補助、水利事務行政運行、專項扶貧、對村民委員會和村黨支部的補助及其他農(nóng)村綜合改革支出；
       住房保障支出11.63萬元，主要用于繳納單位職工住房公積金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
     （一）一般公共預算財政撥款支出決算情況372.36

2016年度一般公共預算財政撥款支出429.67萬元，占本年支出合計的100％，與2015年相比，一般公共財政撥款增加 57.31萬元，增長15％。
     （二）2016年度一般公共預算財政撥款支出429.69 萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務支出124.71萬元，占29 ％，主要用于人大事務、政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務、財政事務、人力資源事務、黨委辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務提供一般公共服務的支出及其他一般公共服務支出，包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、其他資本性支出；
       國防支出 0.4 萬元，占0.1％，主要用于兵役征集工作經(jīng)費；
       文化體育與傳媒支出10.63萬元，占2.5 ％，主要用于行政運行及群眾文化工作經(jīng)費；
       社會保障和就業(yè)支出38.82萬元，占9 ％，主要用于老齡事務、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、死亡撫恤、義務兵優(yōu)待、自然災害生活救助及其他社會保障和就業(yè)支出；
       醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.37萬元，占6 ％，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務行政運行、繳納單位職工醫(yī)療保險、計生專干生活補助及食品安全管理工作經(jīng)費；
       農(nóng)林水支出217.10萬元，占50.5％，主要用于農(nóng)業(yè)事務行政運行、防災救災、對高校畢業(yè)生到基層任職補助、水利事務行政運行、專項扶貧、對村民委員會和村黨支部的補助及其他農(nóng)村綜合改革支出；
       住房保障支出11.63萬元，占2.9％，主要用于繳納單位職工住房公積金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
       2016年一般預算財政撥款基本支出293.19萬元，其中：
       人員經(jīng)費236.34萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、生活補助、獎勵金、住房公積金及其他對個人和家庭的補助支出。
       公用經(jīng)費56.85萬元，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務支出。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
       2016年 “三公”經(jīng)費財政撥款支出11萬元。較2015年減少12%。主要原因是執(zhí)行公務用車制度改革后，預算經(jīng)費減少。
     （一）公務接待費
       2016年公務接待費9.5萬元。公務接待300批次，共計2200人。主要用于上級部門檢查指導工作。
     （二）因公出國（境）費用 
      2016年因公出國（境）費用 0萬元。
    （三）公務用車購置及運行維護費 
      2016年公務用車購置及運行維護費1.5萬元。其中:公務用車購置費0萬元。截止2016年12月底，共有公務用車1輛，其中：轎車0輛，越野車1輛，其他車型0輛;2016年車輛運行維護費支出 1.5萬元。用于單位執(zhí)行公務活動，開展基層工作調(diào)研等工作所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。 

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出
       2016年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出56.85萬元，比2015年增加19.39萬元，增長33%。主要原因是2016年村辦公經(jīng)費增加及按決算編報口徑將農(nóng)村公共運行維護項目及村廉勤監(jiān)委人員生活補助在基本支出-商品和服務支出中列支。

九、政府采購支出
       2016年本單位政府采購支出總額為4.76萬元，其中：政府采購貨物支出4.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。

十、預算評價管理工作
       2016年本單位共對 1個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款38.82萬元，占年初預算的9%。

十一、國有資產(chǎn)占用情況
       截止2016年12月31日，本單位共有車輛 1輛，其中，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他車輛0輛。單位價值200萬以上大型設備0個。

十二、名詞解釋
       1、財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金。
       2、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。
       3、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
       4、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
       5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
       6、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
       7、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：四川省旺蒼縣萬家鄉(xiāng)人民政府決算公開表