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目錄

第一部分 部門(mén)概況  - 4 -

一、基本職能及主要工作  - 4 -

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置  - 7 -

第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  - 8 -

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明  - 8 -

二、 收入決算情況說(shuō)明  - 8 -

三、支出決算情況說(shuō)明   - 9 -

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明  - 10 -

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明   - 10 -

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明   - 12 -

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 - 12 -

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明  - 14 -

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明   - 14 -

十、 預(yù)算績(jī)效管理情況  - 14 -

十一、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明  - 14 -

第三部分 名詞解釋  - 16 -

第四部分 附件- 19 -

第五部分 附表   - 41 -

一、收入支出決算總表  - 41 -

二、收入決算表 - 41 -

三、支出決算表  - 41 -

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  - 41 -

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表   - 41 -

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表  - 41 -

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 - 41 -

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表   - 41 -

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表  - 41 -

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  - 41 -

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 - 41 -

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表   - 41 -

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 - 41 -

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表   - 41 -

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)等醫(yī)療保障政策制度；貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，監(jiān)督強(qiáng)化全縣醫(yī)療保障基金運(yùn)行管理；貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策，負(fù)責(zé)醫(yī)療保障基金歸集,擬訂醫(yī)療保障基金年度收支計(jì)劃，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和縣域調(diào)劑平衡機(jī)制，按政策和標(biāo)準(zhǔn)支付醫(yī)療待遇；貫徹執(zhí)行上級(jí)藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)政策；貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)醫(yī)療保障目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系建設(shè)；貫徹執(zhí)行上級(jí)異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策；建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度；監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

1、筑牢疫情防控醫(yī)保防線。一是扎實(shí)做好新冠肺炎疫苗和接種費(fèi)用專項(xiàng)預(yù)算、資金劃撥、費(fèi)用結(jié)算等工作。截至目前，累計(jì)支付上解 1768.25 萬(wàn)元。全年預(yù)計(jì)將動(dòng)用歷年結(jié)余基金 7500—8000 萬(wàn)元。二是壓實(shí)疫情防控責(zé)任，組織動(dòng)員 25 名干部職工接種疫苗，做好常態(tài)化疫情防控期間醫(yī)療保障經(jīng)辦服務(wù)工作。

2、鞏固醫(yī)保脫貧成果有效銜接鄉(xiāng)村振興。一是為 5 萬(wàn)余人脫貧人口全額代繳基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)部分，參保率 100%。落實(shí)傾斜照顧政策，減輕就醫(yī)負(fù)擔(dān)，1—10 月，脫貧人口住院14373 人次，統(tǒng)籌基金支付 3656.22 萬(wàn)元，傾斜 1034.45 萬(wàn)元。二是制定《廣元市鞏固拓展醫(yī)療保障脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施方案》，建立常態(tài)化因病返貧預(yù)警監(jiān)測(cè)機(jī)制，及時(shí)向鄉(xiāng)村振興部門(mén)推送相關(guān)人員信息。三是選派一名工作人員到天星鎮(zhèn)云峰村開(kāi)展駐村幫扶工作。

3、做優(yōu)做強(qiáng)醫(yī)保公共服務(wù)。一是堅(jiān)決落實(shí)全民參保。2021 年，我縣參保 37.4 萬(wàn)人，參保率保持在 98%以上。其中城鎮(zhèn)職工 3.35 萬(wàn)人，城鄉(xiāng)居民參保人數(shù) 34.05 萬(wàn)人（含財(cái)政全額代繳特殊群體 81730 人）。2022 年度居民醫(yī)保征收工作啟動(dòng)以來(lái)，我局加強(qiáng)與稅務(wù)局和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工作銜接協(xié)作配合，城鄉(xiāng)居民已繳費(fèi) 27.7 萬(wàn)人，繳費(fèi)率 81.35%。二是深入推進(jìn)行風(fēng)建設(shè)。制定了《旺蒼縣醫(yī)療保障系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)工作方案》成立了行風(fēng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。優(yōu)化服務(wù)流程。及時(shí)印制辦事指南，更新完善醫(yī)療保障經(jīng)辦政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)清單。三是優(yōu)化辦事環(huán)境，在醫(yī)保服務(wù)窗口增添了座椅坐墊、急救箱等便民服務(wù)設(shè)施。設(shè)置“辦不成事”窗口，協(xié)調(diào)解決問(wèn)題困難，提高群眾滿意度。四是提升服務(wù)能力。組織窗口人員開(kāi)展醫(yī)保政策、業(yè)務(wù)辦理流程、服務(wù)禮儀等培訓(xùn) 5 次。三是持續(xù)優(yōu)化經(jīng)辦服務(wù)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)平穩(wěn)推進(jìn)，23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保服務(wù)中心辦理參保登記、政策咨詢等近 20 萬(wàn)人次，群眾辦事成本降低，醫(yī)保服務(wù)可及性增強(qiáng)。二是異地就醫(yī)結(jié)算服務(wù)擴(kuò)圍提質(zhì)，139 家定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)接入全國(guó)及全省異地就醫(yī)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算平臺(tái)，群眾異地就醫(yī)購(gòu)藥更加便捷。異地就醫(yī) 1.76 萬(wàn)人次，結(jié)算 570 萬(wàn)元。三是扎實(shí)推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”，在四川政務(wù)一體化平臺(tái)申領(lǐng)事項(xiàng) 40 件，實(shí)現(xiàn)全程網(wǎng)辦，網(wǎng)辦率達(dá)到 100%。

4、推動(dòng)醫(yī)藥服務(wù)管理提質(zhì)增效。一是以 DRG 結(jié)算為主，按床日、按病種付費(fèi)為輔的多元復(fù)合支付方式全面落地，全縣 54家定點(diǎn)醫(yī)院實(shí)現(xiàn)一個(gè)區(qū)域總額下的 DRG 結(jié)算，目前 DRG 結(jié)算支付1.29 億元。二是常態(tài)化推進(jìn)國(guó)家組織藥品耗材集中帶量采購(gòu)，先后參與 6 批次 157 類中選藥品集中采購(gòu)，合同簽訂率 100%。三是醫(yī)保信息化建設(shè)基礎(chǔ)不斷夯實(shí)，9 月份成功接入全省醫(yī)保信息化平臺(tái)，醫(yī)保電子憑證激活人數(shù)達(dá) 11 萬(wàn)余人，激活率 30%。四是依法依規(guī)進(jìn)行了基金預(yù)決算，與 203 家定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)簽訂服務(wù)協(xié)議，新增定點(diǎn)機(jī)構(gòu) 12 家，暫停 4 家。 

5、深化醫(yī)療保障行業(yè)專項(xiàng)治理。一是強(qiáng)化組織保障，會(huì)同縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢組召開(kāi) 2 次專題會(huì)議，制定印發(fā)《打擊“假病人、假病情、假票據(jù)”欺詐騙保問(wèn)題專項(xiàng)整治工作方案》。二是著力營(yíng)造氛圍，發(fā)動(dòng)各級(jí)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、醫(yī)藥機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行，多形式、多渠道開(kāi)展集中宣傳月活動(dòng)，累計(jì)發(fā)放、張貼各類宣傳資料 2 萬(wàn)余份。三是嚴(yán)查違規(guī)問(wèn)題，圍繞基金專項(xiàng)整治重點(diǎn)，開(kāi)展全覆蓋檢查，追回醫(yī)保基金 174.78 萬(wàn)元。

6、強(qiáng)化參保群眾待遇保障。發(fā)揮基本醫(yī)療、大病保險(xiǎn)、
醫(yī)療救助三重制度保障作用，持續(xù)做好特殊門(mén)診、“兩病”門(mén)診、醫(yī)療救助及談判藥品的認(rèn)定、審批、管理和費(fèi)用撥付等工作，切實(shí)減輕患者就醫(yī)負(fù)擔(dān)。1—10 月，住院 6.7 萬(wàn)人次，統(tǒng)籌基金支付 1.8 億元；6.06 萬(wàn)人次（含資助參保）享受醫(yī)療救助，資金支付 1413 萬(wàn)元；3.75 萬(wàn)人次享受“兩病”門(mén)診和門(mén)診特殊疾病待遇，基金支付 1129 萬(wàn)元；203 人次享受國(guó)家談判藥品報(bào)銷政策，基金支付 119 萬(wàn)元。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

醫(yī)療保障局屬財(cái)政全額撥款行政單位1個(gè)。下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中其他事業(yè)單位1個(gè)。

無(wú)納入醫(yī)保局2021年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
     2021年度收、支總計(jì)3140.88萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少181.46萬(wàn)元，下降5.46%。變動(dòng)原因是醫(yī)保基金支出正常差異及政府性基金減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)3049.71萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2942.87萬(wàn)元，占96.5%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入106.84萬(wàn)元，占3.5%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)1886.14萬(wàn)元，其中：基本支出398.83萬(wàn)元，占21.15%；項(xiàng)目支出1487.31萬(wàn)元，占78.85%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)3140.88萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少181.46萬(wàn)元，下降5.46%。變動(dòng)原因是醫(yī)保基金支出正常差異及政府性基金減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1779.30萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.34%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1346.6萬(wàn)元，下降43.08%。變動(dòng)原因是醫(yī)保基金支出正常差異及政府性基金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1779.30萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出3.53萬(wàn)元，占0.2%；教育支出類0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)類支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒類支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)類支出108.08萬(wàn)元，占6.07%；衛(wèi)生健康支出1641.06萬(wàn)元，占92.23%；住房保障支出26.64萬(wàn)元，占1.5%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1779.30，完成預(yù)算60.46%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出: 支出決算為3.53萬(wàn)元，完成預(yù)算64.77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出: 支出決算為108.08萬(wàn)元，完成預(yù)算11.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

3.衛(wèi)生健康支出:支出決算為1641.06萬(wàn)元，完成預(yù)算80.93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

4.住房保障支出：支出決算為26.64萬(wàn)元，完成預(yù)算98.81%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出398.83萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)342.44萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)56.39萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.2萬(wàn)元，占73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.8萬(wàn)元，占26.67%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初未安排預(yù)算。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.2萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2020年相同。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.2萬(wàn)元。主要用于醫(yī)療參保繳費(fèi)宣傳、稽核稽查、貫標(biāo)對(duì)碼工作指導(dǎo)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2020年相同。主要原因是上級(jí)部門(mén)指導(dǎo)新系統(tǒng)上線、全國(guó)示范點(diǎn)建設(shè)工作。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.8萬(wàn)元，主要用于上級(jí)主管部門(mén)執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次，100人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.8萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：上級(jí)主管部門(mén)行風(fēng)建設(shè)檢查、基金監(jiān)管交叉檢查等。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出106.84萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金、醫(yī)療救助、黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本部門(mén)對(duì)2021年部門(mén)整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，《2021年旺蒼縣醫(yī)療保障局部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，縣醫(yī)保局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.39萬(wàn)元，比2020年增加15.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.79%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，縣醫(yī)保局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，縣醫(yī)保局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛、單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)類：指其他組織事務(wù)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

13.衛(wèi)生健康（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）：指 財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

14.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

17.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。旺蒼縣醫(yī)療保障局成立于2019年3月，是旺蒼縣人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí)單位。內(nèi)設(shè)辦公室（基金財(cái)務(wù)與法規(guī)股）、待遇保障股（醫(yī)藥服務(wù)管理股、醫(yī)藥價(jià)格與招標(biāo)采購(gòu)股）、稽核稽查股（醫(yī)療大數(shù)據(jù)保障股）。旺蒼縣醫(yī)療保障局下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)等醫(yī)療保障政策制度；貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，監(jiān)督強(qiáng)化全縣醫(yī)療保障基金運(yùn)行管理；貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策，負(fù)責(zé)醫(yī)療保障基金歸集,擬訂醫(yī)療保障基金年度收支計(jì)劃，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和縣域調(diào)劑平衡機(jī)制，按政策和標(biāo)準(zhǔn)支付醫(yī)療待遇；貫徹執(zhí)行上級(jí)藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)政策；貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)醫(yī)療保障目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系建設(shè)；貫徹執(zhí)行上級(jí)異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策；建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度；監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。

（三）人員概況。核定機(jī)關(guān)行政編制6名，機(jī)關(guān)工勤人員事業(yè)編制1名，下屬事業(yè)單位醫(yī)療保障事務(wù)中心事業(yè)編制13名，現(xiàn)有在崗人員26人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2021年本年收入合計(jì)3140.88萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2942.87萬(wàn)元，占93.7%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入106.84萬(wàn)元，占3.4%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余91.17萬(wàn)元，占2.9%；

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2021年本年支出合計(jì)3140.88萬(wàn)元，其中：基本支出398.83萬(wàn)元，占12.7%；項(xiàng)目支出1487.31萬(wàn)元，占47.35%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1254.74，占39.95%。

三、績(jī)效評(píng)價(jià)管理

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

本單位績(jī)效評(píng)價(jià)客觀公正，科學(xué)合理，通過(guò)一系列績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，真實(shí)的反映出單位經(jīng)濟(jì)管理和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，為科學(xué)決策提供依據(jù)。按照績(jī)效管理工作有關(guān)要求，本單位開(kāi)展了有關(guān)績(jī)效管理的培訓(xùn)會(huì)，推行績(jī)效管理理念，組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)預(yù)算相關(guān)的規(guī)章制度，根據(jù)2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本單位2021年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)行了自評(píng)打分，自評(píng)得分98分。

（二）評(píng)價(jià)分析

以旺蒼縣2022年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（適用于無(wú)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目的部門(mén)）為依據(jù)，對(duì)照本單位實(shí)際支出情況，自評(píng)情況如下：績(jī)效目標(biāo)編制要素完整，得2分；績(jī)效指標(biāo)細(xì)化量化，得2分；部門(mén)績(jī)效目標(biāo)納入黨委會(huì)集體決策范圍，得1分；部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)與預(yù)期績(jī)效目標(biāo)偏離度低于5%,得10分；部門(mén)日常公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出中“辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)”等科目年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)偏差程度在10%以內(nèi)，得2分； 建立實(shí)行績(jī)效監(jiān)控問(wèn)題整改機(jī)制，對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較差的項(xiàng)目在文件規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成整改，得2分；通過(guò)開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目、資金規(guī)模、支出方向等，得2分；部門(mén)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度在6、9、11月實(shí)際支出進(jìn)度，得3分；部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目12月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，得4分；依據(jù)年度目標(biāo)完成情況，以及取得的成效、產(chǎn)生的效益、達(dá)到的滿意度等指標(biāo)評(píng)分，得8分；依據(jù)評(píng)價(jià)年度審計(jì)監(jiān)督、財(cái)政檢查結(jié)果，未出現(xiàn)部門(mén)預(yù)算管理方面違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題，得2分；部門(mén)按照專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)工作要求對(duì)本部門(mén)管理的專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)并打分，形成自評(píng)報(bào)告,得40分;將內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)績(jī)效自評(píng)納入考核體系，建立對(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)與績(jī)效掛鉤機(jī)制，得4分；按要求將相關(guān)績(jī)效信息隨同決算公開(kāi)，得2分；績(jī)效管理過(guò)程中提出的問(wèn)題已經(jīng)整改到位，得2分；部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門(mén)反饋應(yīng)用績(jī)效結(jié)果報(bào)告，得2分；部門(mén)整體支出自評(píng)得分與評(píng)價(jià)組抽查得分差異在5%以內(nèi)，得10分；本次部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分98分。                                          

科學(xué)制定部門(mén)績(jī)效目標(biāo)，分別提前申報(bào)：財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助資金、黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、財(cái)政代繳貧困人口保費(fèi)、精準(zhǔn)人員醫(yī)療救助等績(jī)效目標(biāo)，科學(xué)測(cè)算，按目標(biāo)進(jìn)度實(shí)現(xiàn)支出控制、年末圓滿完成各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。總體上看，部門(mén)整體支出績(jī)效依據(jù)較為充分，績(jī)效目標(biāo)較明確，管理比較嚴(yán)格，部門(mén)整體支出績(jī)效基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

四、存在的問(wèn)題

1、工作人員缺乏一定的系統(tǒng)專業(yè)學(xué)習(xí)，存在經(jīng)驗(yàn)不足的想象。

2、人少事多的局面仍未改變。自2019年成立以來(lái)我局行政編制數(shù)量少，人員不足的情況已經(jīng)明顯影響到我局正常工作的開(kāi)展。

五、整改措施及建議

1、加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，特別是績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

4、加強(qiáng)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。

一、項(xiàng)目概況

自2021年1月以來(lái)，我局資助特困供養(yǎng)人員、低保對(duì)象等參保705.88萬(wàn)元；救助特困供養(yǎng)人員1205人次，低保對(duì)象96人次，建檔立卡貧困對(duì)象20692人次，其他救助對(duì)象37人次，發(fā)放救助資金582.81萬(wàn)元。為我縣助力阻擊因病致貧返貧風(fēng)險(xiǎn)，鞏固拓展醫(yī)保扶貧成果有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

二、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

中央財(cái)政下達(dá)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金1429.29萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算1354.98萬(wàn)元，彩票公益金74.31萬(wàn)元；省級(jí)財(cái)政下達(dá)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助金316.01萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算283.48萬(wàn)元，彩票公益金32.53萬(wàn)元;地方配套資金100萬(wàn)元;合計(jì)1845.30萬(wàn)元。

三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。中央下達(dá)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金1429.29萬(wàn)元。省級(jí)下達(dá)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金316.01萬(wàn)元。地方配套資金100萬(wàn)元，合計(jì)1845.3萬(wàn)元。 

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。2021年共救助67617人次，發(fā)放救助金1507.44萬(wàn)元.上年結(jié)余43.08萬(wàn)元，年末滾動(dòng)結(jié)余299.58萬(wàn)元。其中：

（1）資助參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)24028人，支出486.35萬(wàn)元；

（2）住院救助16877人，支出1005.78萬(wàn)元；

（3）門(mén)診救助26712人，支出15.32萬(wàn)元。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。城鄉(xiāng)醫(yī)療資金由財(cái)政專戶管理，實(shí)行“一卡通”發(fā)放，切實(shí)做到了基金封閉管理，專款專戶專用。   

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。重特大疾病醫(yī)療救助人次占直接救助人次比例為29%。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。重點(diǎn)救助對(duì)象自付費(fèi)用年度限額內(nèi)住院救助比例達(dá)70%。

（3）時(shí)效指標(biāo)。結(jié)算覆蓋地區(qū)較往年增加。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)醫(yī)療救助，減輕了困難家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

（2）社會(huì)效益。醫(yī)療救助對(duì)象覆蓋范圍逐步擴(kuò)大；困難群眾看病就醫(yī)方便程度明顯提高；困難群眾醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)減輕程度有效緩解。

（3）生態(tài)效益。困難群眾生存環(huán)境得到改善。

（4）可持續(xù)影響。對(duì)健全社會(huì)救助體系的影響和對(duì)健全醫(yī)療保障制度體系的影響成效明顯。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

政策知曉率達(dá)到98%。

工作滿意率達(dá)到99%。

四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

1、存在的問(wèn)題：

（1）醫(yī)療救助資金使用缺口。由于我縣特殊困難群體龐大，就診就醫(yī)需求較大，導(dǎo)致不斷增加的醫(yī)療保障需求與有限的醫(yī)療保障矛盾日益凸顯。2021年中央、省級(jí)下達(dá)醫(yī)療救助資金共計(jì)1745.30萬(wàn)元，同比2020年醫(yī)療救助資金下降9.57%，資助特困供養(yǎng)人員、孤兒、低保對(duì)象參保后，用于門(mén)診、住院的醫(yī)療救助資金所剩無(wú)幾，可能無(wú)法保障所有困難人員的需求。

（2）醫(yī)療救助范圍有限。我縣現(xiàn)行的醫(yī)療救助標(biāo)準(zhǔn)中，門(mén)診及普通住院醫(yī)療救助僅針對(duì)重點(diǎn)醫(yī)療救助對(duì)象，而一般人員患慢性疾病及普通住院無(wú)法得到醫(yī)療救助，應(yīng)積極爭(zhēng)取政策和資金，盡可能的解決一般人員患慢性疾病及普通住院的醫(yī)療救助。

2、改進(jìn)措施：

（1）加強(qiáng)各部門(mén)協(xié)調(diào)，共同為救助對(duì)象服務(wù)。對(duì)于不符合醫(yī)療救助標(biāo)準(zhǔn)的困難群眾，即經(jīng)基本醫(yī)療、大病保險(xiǎn)二重保障后，統(tǒng)籌殘聯(lián)救助、民政救助資金給予救助。

（2）加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)的剛性約束，提升績(jī)效管理水平，及時(shí)跟蹤問(wèn)效，實(shí)現(xiàn)全程可查詢、可追溯、可控制。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

結(jié)果應(yīng)用。縣醫(yī)療保障局將把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)反饋給科室，提高對(duì)績(jī)效管理工作的認(rèn)識(shí)。

結(jié)果公開(kāi)。在縣醫(yī)療保障局門(mén)戶網(wǎng)站上公開(kāi)，自覺(jué)接受群眾監(jiān)督。

2021年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)
主管部門(mén)及代碼		社保股		實(shí)施單位	旺蒼縣醫(yī)療保障局
項(xiàng)目預(yù)算 執(zhí)行情況 （萬(wàn)元）		預(yù)算數(shù)：	1845.3	執(zhí)行數(shù)：	1845.3
		其中： 財(cái)政撥款	1845.3	其中： 財(cái)政撥款	1845.3
		其他資金	0	其他資金	0
年度總體目標(biāo) 完成情況	預(yù)期目標(biāo)			目標(biāo)實(shí)際完成情況
	困難群眾就醫(yī)費(fèi)用負(fù)擔(dān)大幅度減輕，有效緩解“因病致貧、因病返貧”發(fā)生率			困難群眾看病就醫(yī)方便程度明顯提高，減輕了困難家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí) 指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值	實(shí)際完成指標(biāo)值
	完成 指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	資助參保人次	≥24000人	25134人
		質(zhì)量指標(biāo)	資助對(duì)象	符合政策的參保群眾	符合政策的參保群眾
		時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2021年12月前	2021年12月前
		社會(huì)效益  指標(biāo)	政策保障	確保全縣醫(yī)療救助待遇按時(shí)發(fā)放	確保全縣醫(yī)療救助待遇按時(shí)發(fā)放
	滿意 度指標(biāo)	滿意度 指標(biāo)	管理部門(mén)滿意度	≧99%	100%

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

以支部建設(shè)為核心，不斷加強(qiáng)黨支部達(dá)標(biāo)創(chuàng)建，全面提升黨支部規(guī)范化建設(shè)水平，不斷提高黨支部直接教育、管理、監(jiān)督黨員和組織、宣傳、凝聚、服務(wù)群眾的能力。著力推進(jìn)黨的基層組織設(shè)置和活動(dòng)方式創(chuàng)新，切實(shí)解決基層黨組織存在的弱化、虛化、邊緣化問(wèn)題。

（二）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

1.前期準(zhǔn)備情況：組織成立績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)按照相關(guān)文件精神開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作。

2.組織實(shí)施情況：成立績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，分工明確，客觀公正地對(duì)本部門(mén)“黨建工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施和管理、資金管理和使用以及最終取得的績(jī)效進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，圓滿完成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。 

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金到位。黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算為26000，實(shí)際到賬為26000.

2．資金使用。匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目資金支出26000元，支付率100%。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法、與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

數(shù)量指標(biāo)：黨支部一個(gè)，支部黨員15名，共計(jì)開(kāi)展支部活動(dòng)10余次。

時(shí)效指標(biāo)：2021年度內(nèi)完成黨建工作目標(biāo)任務(wù)。

成本指標(biāo)：不超預(yù)算。

社會(huì)效益指標(biāo)：增強(qiáng)黨員干部先鋒模范作用，提升工作效率，更好地為人民群眾服務(wù)。

五、評(píng)價(jià)結(jié)果及建議

（一）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，績(jī)效目標(biāo)合理且清晰明確；項(xiàng)目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時(shí)完成各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門(mén)履職績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；相關(guān)政策落實(shí)到位；項(xiàng)目資金及時(shí)、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，財(cái)務(wù)控制有效；項(xiàng)目完成及時(shí)；項(xiàng)目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項(xiàng)目社會(huì)效益顯著，服務(wù)對(duì)象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)施。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)等級(jí)為：優(yōu)秀。

（二）存在的問(wèn)題。

1、存在問(wèn)題：項(xiàng)目績(jī)效管理不夠精細(xì)。 

2、建議：加強(qiáng)績(jī)效管理意識(shí)，提高績(jī)效管理水平。一是強(qiáng)化主體責(zé)任意識(shí)，將績(jī)效管理與預(yù)算執(zhí)行有機(jī)銜接，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，提升部門(mén)預(yù)算管理質(zhì)量、部門(mén)績(jī)效管理水平；二是落實(shí)績(jī)效管理制度，提升績(jī)效自評(píng)質(zhì)量，參照相關(guān)管理制度和操作規(guī)程，以部門(mén)職能職責(zé)和績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，合理細(xì)化設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，全面反映項(xiàng)目支出效益。同時(shí)在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，及時(shí)掌握績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和預(yù)期效果，發(fā)現(xiàn)預(yù)算支出績(jī)效運(yùn)行與原定績(jī)效目標(biāo)發(fā)生偏離時(shí)，及時(shí)采取措施予以糾正，情況嚴(yán)重的暫緩或停止項(xiàng)目執(zhí)行；三是加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)反饋科室，作為改進(jìn)預(yù)算管理的重要依據(jù)。

2021年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)
主管部門(mén)及代碼				實(shí)施單位	旺蒼縣醫(yī)療保障局
項(xiàng)目預(yù)算 執(zhí)行情況 （萬(wàn)元）		預(yù)算數(shù)：	26000	執(zhí)行數(shù)：	26000
		其中： 財(cái)政撥款	26000	其中： 財(cái)政撥款	26000
		其他資金	0	其他資金	0
年度總體目標(biāo) 完成情況	預(yù)期目標(biāo)			目標(biāo)實(shí)際完成情況
	增強(qiáng)黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用			增強(qiáng)黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí) 指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值	實(shí)際完成指標(biāo)值
	完成 指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	支部數(shù)量	1	1
		質(zhì)量指標(biāo)	組織支部活動(dòng)	≥10次	10次
		時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2021年12月前	2021年12月前
		成本指標(biāo)	題黨日活動(dòng)等	2166元/月	2166元/月
		社會(huì)效益  指標(biāo)	對(duì)工作的促進(jìn)作用	增強(qiáng)黨員干部先鋒模范作用，提升工作效率，更好地為人民群眾服務(wù)	增強(qiáng)黨員干部先鋒模范作用，提升工作效率，更好地為人民群眾服務(wù)
	滿意 度指標(biāo)	滿意度 指標(biāo)	管理部門(mén)滿意度	≧99%	100%

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．縣醫(yī)療保障局貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策，負(fù)責(zé)醫(yī)療保障基金歸集,擬訂醫(yī)療保障基金年度收支計(jì)劃。

2．按上級(jí)相關(guān)部門(mén)文件要求立項(xiàng)、資金申報(bào)。

3．該項(xiàng)目資金由縣級(jí)財(cái)政支付到縣醫(yī)療保障局基金收入專戶，再直接上解到市財(cái)政醫(yī)保基金收入專戶，專款專用。由市醫(yī)療保障局統(tǒng)一管理。

4．我局在城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，認(rèn)真履行監(jiān)督管理等職能，根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件規(guī)定，嚴(yán)格按程序進(jìn)行申請(qǐng)立項(xiàng)、申報(bào)資金。2021年度，我縣申請(qǐng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金1634.11萬(wàn)元，已及時(shí)足額到位。到位率100%。
資金按參保城鄉(xiāng)居民人數(shù)34.04萬(wàn)人，人平48元的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助并撥付1634.11萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。 通過(guò)構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，參保人員能夠按實(shí)施方案醫(yī)療服務(wù)，就醫(yī)費(fèi)用負(fù)擔(dān)大幅度減輕，有效緩解“因病致貧、因病返貧”發(fā)生率；建立完善的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，2021年度全縣城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)達(dá)到340440人，基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率達(dá)98%，2020年12月底前，將縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金1634.11萬(wàn)元全額撥付到位。

3．申報(bào)內(nèi)容與目標(biāo)年初預(yù)算經(jīng)縣財(cái)政局審定，與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行后再預(yù)算到單位，后再撥付使用。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

按照項(xiàng)目單位先自評(píng)，主管部門(mén)檢查、審核、評(píng)估的步驟，我局認(rèn)真開(kāi)展了項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，在評(píng)估過(guò)程中，采取聽(tīng)匯報(bào)、查資料、審數(shù)據(jù)、看實(shí)效的方法，通過(guò)認(rèn)真評(píng)估，該項(xiàng)目?jī)?nèi)容與我縣具體實(shí)施內(nèi)容完全相符，申報(bào)目標(biāo)科學(xué)合理，項(xiàng)目實(shí)施積極有效。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2021年度，我縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)助申報(bào)1634萬(wàn)元，實(shí)際批復(fù)1634萬(wàn)元。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金到位。匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目資金到位1634萬(wàn)元，到位率100%。

2．資金使用。匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目資金支出1634萬(wàn)元，全額上解市財(cái)政局基金收入專戶，支付率100%。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法、與預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

按照評(píng)估要求和細(xì)則，我局對(duì)項(xiàng)目單位的項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了認(rèn)真評(píng)估，項(xiàng)目單位在實(shí)施項(xiàng)目過(guò)程中，嚴(yán)格貫徹落實(shí)上級(jí)相關(guān)文件精神，財(cái)務(wù)管理制度健全，項(xiàng)目管理科學(xué)規(guī)范，財(cái)務(wù)處理及時(shí)準(zhǔn)確。
開(kāi)設(shè)專戶。財(cái)政局按要求開(kāi)設(shè)財(cái)政專戶。我局在財(cái)政共同認(rèn)定的國(guó)有商業(yè)銀行開(kāi)設(shè)社保基金收入戶、支出戶，及時(shí)上解收入戶資金，月末收入戶余額始終為零。

嚴(yán)控支出。基金支出一律先由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員初審、按照政策規(guī)定相應(yīng)比例報(bào)銷，分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后，經(jīng)局長(zhǎng)審批執(zhí)行。
強(qiáng)化內(nèi)控。建立健全內(nèi)部控制制度，主動(dòng)接受財(cái)政局和審計(jì)部門(mén)的檢查和監(jiān)督，嚴(yán)防截留、擠占、挪用、貪污等違法違規(guī)行為。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。該項(xiàng)目嚴(yán)格按要求組織實(shí)施，項(xiàng)目業(yè)務(wù)部門(mén)申報(bào)，財(cái)政業(yè)務(wù)股室審核，預(yù)算股審定下達(dá)年初預(yù)算數(shù)據(jù)。

（二）項(xiàng)目管理情況。完善制度建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)控管理。以“社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)行動(dòng)”為契機(jī)，進(jìn)一步完善相關(guān)制度建設(shè)，健全內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防控體系，形成各經(jīng)辦環(huán)節(jié)分工明確、配合緊密、責(zé)任落實(shí)的防控合力，確保基金安全運(yùn)行。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

1.嚴(yán)格費(fèi)用審核，維護(hù)基金安全

嚴(yán)格按照政策規(guī)定及辦事流程對(duì)報(bào)送的醫(yī)療費(fèi)用進(jìn)行初審、復(fù)審，堅(jiān)持“一把尺子量到底”，嚴(yán)禁徇私舞弊，以權(quán)謀私。在基金管理上，嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線管理，凡需支付的各項(xiàng)基金，嚴(yán)格審核，按規(guī)定及時(shí)支付，嚴(yán)禁基金被坐支、透支和挪用。

2.加強(qiáng)“兩定”監(jiān)管，確保基金安全

為扎實(shí)落實(shí)定點(diǎn)醫(yī)院總額控制，規(guī)范定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)診療行為，嚴(yán)格基金監(jiān)管，我局與縣內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)院、定點(diǎn)藥店、定點(diǎn)診所簽訂了醫(yī)保服務(wù)協(xié)議。到定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)醫(yī)院實(shí)地稽核多次，對(duì)管理不規(guī)范的定點(diǎn)機(jī)構(gòu)要求限期整改并提交整改報(bào)告，對(duì)違規(guī)醫(yī)院按照《醫(yī)保服務(wù)協(xié)議》及相關(guān)政策規(guī)定進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。

3.推進(jìn)檔案整理，提高查詢效率

為提高業(yè)務(wù)檔案整理及查詢服務(wù)效率，增派工作人員，推進(jìn)業(yè)務(wù)檔案整理進(jìn)度，減少資料積壓，逐步過(guò)渡到邊經(jīng)辦、邊整理、邊歸檔的管理模式，提高經(jīng)辦效率與服務(wù)水平。

4.加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，提高經(jīng)辦能力

認(rèn)真貫徹落實(shí)省市縣有關(guān)行風(fēng)作風(fēng)工作要求，從醫(yī)保系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè)推進(jìn)會(huì)中全面反思，直面工作中的不足，深入開(kāi)展自查自糾，全面進(jìn)行整頓。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)保政策的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)力度，不斷提高業(yè)務(wù)經(jīng)辦能力。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

2021年度該項(xiàng)目完成參保人數(shù)34.04人，參保率達(dá)99.97%，按時(shí)按量完成目標(biāo)。

（二）項(xiàng)目效益情況。

1、社會(huì)效益。根據(jù)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保整合要求及業(yè)務(wù)經(jīng)辦需要，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)項(xiàng)目的穩(wěn)步推進(jìn)，有效解決了廣大城鄉(xiāng)居民病有所醫(yī)的難題，切實(shí)減輕了城鄉(xiāng)居民的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，有效防止了部分城鄉(xiāng)居民因病返貧，促進(jìn)了全縣社會(huì)的和諧穩(wěn)定。

2、經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)項(xiàng)目的扎實(shí)開(kāi)展，2021年度全年居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金的支出有力地促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3、運(yùn)行保障效果。一年來(lái)，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作順利有序推進(jìn)，有效減輕了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的運(yùn)行壓力，化解了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)體系的安全風(fēng)險(xiǎn)。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

項(xiàng)目預(yù)算1634萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1634萬(wàn)元，按政策全額用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼。制度齊全，資金管理規(guī)范，項(xiàng)目當(dāng)年實(shí)施到位。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施有效緩解了廣大城鄉(xiāng)居民病有所醫(yī)的難題，切實(shí)減輕了城鄉(xiāng)居民的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，有效防止了部分城鄉(xiāng)居民因病返貧、因病致貧現(xiàn)象的發(fā)生。

（二）存在的問(wèn)題。

我縣居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作開(kāi)展以來(lái)，總體推進(jìn)順利，運(yùn)行平穩(wěn)，成效明顯，社會(huì)認(rèn)可，群眾歡迎，但也還存在一些困難和問(wèn)題：

1、基金支付壓力大

城鄉(xiāng)居民醫(yī)保統(tǒng)籌基金支付增長(zhǎng)較快，隨著脫貧攻堅(jiān)工作的深入開(kāi)展，建檔立卡貧困人口住院人次及醫(yī)保基金傾斜支付將依然面臨較大的增量，醫(yī)保基金支付風(fēng)險(xiǎn)依然嚴(yán)峻。同時(shí)，隨著精準(zhǔn)扶貧人員占全縣住院率的比率逐年上升，統(tǒng)籌基金支付逐年上漲，基金存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。

2、不規(guī)范醫(yī)療行為監(jiān)管難

極少數(shù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)行為不規(guī)范。不合理引導(dǎo)病人就醫(yī)，隨意放寬住院指針，“小病大養(yǎng)”，將應(yīng)該門(mén)診治療病人收入住院治療，用藥不合理，濫用抗生素、濫檢查等現(xiàn)象依然存在，雖然采取了一系列舉措，但監(jiān)管形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

3、自身監(jiān)管力量薄弱

醫(yī)保工作涉及面廣，人員眾多，因此對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)督指導(dǎo)不力的現(xiàn)象客觀存在。業(yè)務(wù)涉及職工、居民、工傷、生育等多個(gè)險(xiǎn)種，監(jiān)管人員和專業(yè)的監(jiān)管人手少，如何完善監(jiān)管機(jī)制，還需要在工作中不斷探索。

2021年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)

主管部門(mén)及代碼 實(shí)施單位 旺蒼縣醫(yī)療保障局
項(xiàng)目預(yù)算 執(zhí)行情況 （萬(wàn)元）		預(yù)算數(shù)：	1634.11	執(zhí)行數(shù)：	1634.11
		其中： 財(cái)政撥款	1634.11	其中： 財(cái)政撥款	1634.11
		其他資金	0	其他資金	0
年度總體目標(biāo) 完成情況	預(yù)期目標(biāo)			目標(biāo)實(shí)際完成情況
	通過(guò)構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，參保人員能夠按實(shí)施方案醫(yī)療服務(wù)，就醫(yī)費(fèi)用負(fù)擔(dān)大幅度減輕，有效緩解“因病致貧、因病返貧”發(fā)生率；建立完善的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度。			按標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定在2021年12月前對(duì)參保城鄉(xiāng)居民全部財(cái)政補(bǔ)助到位。城鄉(xiāng)居民就醫(yī)費(fèi)用負(fù)擔(dān)大幅度減輕，有效緩解“因病致貧、因病返貧”發(fā)生率，建立完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度。
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí) 指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值	實(shí)際完成指標(biāo)值
	完成 指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	城鄉(xiāng)居基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)人數(shù)	≥330000人	≥330000人
		質(zhì)量指標(biāo)	參保率	≥99%	≥99%
		時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2021年11月前	2021年11月前
		成本指標(biāo)	城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)	48元/人	48元/人
	效益 指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益  指標(biāo)
		社會(huì)效益  指標(biāo)	政策保障	確保全縣參保城鄉(xiāng)居民享受基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇	確保全縣參保城鄉(xiāng)居民享受基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇
		可持續(xù)影響 指標(biāo)	補(bǔ)助持續(xù)時(shí)間	按政策持續(xù)補(bǔ)助	按政策持續(xù)補(bǔ)助
	滿意 度指標(biāo)	滿意度 指標(biāo)	群眾滿意度	≧99%	100%

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表