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目   錄

一、基本職能、主要工作及單位構(gòu)成

（一）基本職能

（二）主要工作

（三）單位構(gòu)成

二、2023年旺蒼經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會部門預(yù)算情況說明

（一）收支預(yù)算情況說明

（二）財政撥款收支預(yù)算情況說明

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（四）一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明

（七）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三、名詞解釋

附表：旺蒼經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

旺蒼經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會

2023年部門預(yù)算及預(yù)算績效情況

說  明

一、基本職能、主要工作及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）職能簡介

按照集中集群集約發(fā)展要求，提高產(chǎn)業(yè)集聚度、單位土地投資強(qiáng)度、產(chǎn)業(yè)效益和綜合管理水平，把旺蒼經(jīng)開區(qū)高起點(diǎn)、高水平建成發(fā)展優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)的集中區(qū)、吸引投資的集聚區(qū)、創(chuàng)新發(fā)展的先導(dǎo)區(qū)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的示范區(qū)，更好地發(fā)揮經(jīng)開區(qū)窗口、示范、輻射和帶動作用；

根據(jù)旺蒼經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織編制和修訂旺蒼經(jīng)開區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，報經(jīng)縣政府審查批準(zhǔn)后組織實(shí)施，做大做強(qiáng)煤資源綜合利用、機(jī)械加工、建材、生物資源綜合利用、農(nóng)副產(chǎn)品加工等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)；

在旺蒼縣土地利用和城市建設(shè)總體規(guī)劃的指導(dǎo)下，編制區(qū)內(nèi)土地利用規(guī)劃、建設(shè)規(guī)劃及控制性詳細(xì)規(guī)劃，依照《四川省<城市規(guī)劃法>實(shí)施辦法》的規(guī)定，報經(jīng)審查批準(zhǔn)后組織實(shí)施；

按規(guī)定程序履行具體用地報批手續(xù)，依法供給土地，合理、集約、高效利用土地資源，科學(xué)安排建設(shè)規(guī)模和開發(fā)時序，開發(fā)整理區(qū)內(nèi)土地，有計(jì)劃、分步驟、循序漸進(jìn)地推進(jìn)旺蒼經(jīng)開區(qū)建設(shè)發(fā)展；

負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施建設(shè)和管理，按有關(guān)規(guī)定代辦相關(guān)建設(shè)手續(xù)，受托承擔(dān)區(qū)內(nèi)城建監(jiān)察工作；

貫徹縣委、縣政府?dāng)U大開放、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作各項(xiàng)政策和決定，研究定制并組織實(shí)施招商引資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，發(fā)布招商信息，開展招商引資工作；

建立簡便、高效的辦事程序，按照管理權(quán)限審批或?qū)徍藞笈雲(yún)^(qū)投資項(xiàng)目和科技開發(fā)項(xiàng)目，為入?yún)^(qū)企業(yè)辦理或代為辦理相關(guān)手續(xù)、證照；

執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)，加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和資源環(huán)境保護(hù)，遵循規(guī)劃環(huán)評的要求，督促環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投入使用，確保達(dá)標(biāo)排放；

處理區(qū)內(nèi)的有關(guān)涉外事務(wù)，管理進(jìn)出口業(yè)務(wù)；

制定和組織實(shí)施財政收支計(jì)劃，籌集、調(diào)度、使用各類建設(shè)發(fā)展資金，管理區(qū)內(nèi)國有資產(chǎn)；

協(xié)調(diào)旺蒼經(jīng)開區(qū)與縣級部門的工作關(guān)系，管理有關(guān)縣級部門駐區(qū)機(jī)構(gòu)和駐區(qū)聯(lián)絡(luò)員的工作，協(xié)助相關(guān)縣級部門及嘉川鎮(zhèn)、尚武鎮(zhèn)做好區(qū)內(nèi)建設(shè)涉及的征地、拆遷、安置和補(bǔ)償工作，為區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)建設(shè)和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)；

對區(qū)內(nèi)企業(yè)事業(yè)單位進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督，保護(hù)勞資雙方的合法權(quán)益；

完成縣委、縣政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

（二）重點(diǎn)工作

2023年，旺蒼經(jīng)開區(qū)將堅(jiān)定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨中央和省市縣各項(xiàng)決策部署，嚴(yán)格落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展理念，按照“突出項(xiàng)目、做強(qiáng)企業(yè)、壯大產(chǎn)業(yè)、提升園區(qū)、轉(zhuǎn)型升級”思路，扎實(shí)開展強(qiáng)基固本、融資增量、園區(qū)攻堅(jiān)、企業(yè)培育、產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈“五大行動”，著力構(gòu)建五大工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群和“一區(qū)五園”產(chǎn)業(yè)格局，加快建設(shè)新型工業(yè)強(qiáng)縣。主要完成以下目標(biāo)：

——規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值。全年實(shí)現(xiàn)130億元。

——固定資產(chǎn)投資。全年完成10億元。

——企業(yè)培育。全年完成4家。

——園區(qū)建設(shè)。新增園區(qū)面積200畝，完成園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投入2億元。

——創(chuàng)新園區(qū)黨建新格局。

（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會下屬二級預(yù)算單位0個。總編制24名，其中行政編制12名，機(jī)關(guān)工勤編制2 名，事業(yè)編制10名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制 0 名）。在職人員總數(shù)21  人，其中公務(wù)員12人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員9人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）；離退休人員 0人。固定資產(chǎn)總額102萬元。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。旺蒼經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2023年收支總預(yù)算3326690元，較2022年收支預(yù)算總數(shù)2094861.4增加58%；主要原因是職工基礎(chǔ)績效納入年初預(yù)算，公積金、社保繳費(fèi)同時增加。

（一）收入預(yù)算情況

2023年收入預(yù)算3326686元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3326686元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算3326686元，其中：基本支出3299866元，占93%；項(xiàng)目支出26820元，占7%。

(三)財政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算3326686元，比2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)2094861增加58%；主要原因是職工基礎(chǔ)績效納入年初預(yù)算，公積金、社保繳費(fèi)同時增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3326686元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務(wù)支出2587367元、社會保障和就業(yè)支出349663元、衛(wèi)生健康支出127408元、住房保障支出262248元。

（四）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3326686元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1231828.6元，變動的主要原因是職工基礎(chǔ)績效納入年初預(yù)算，公積金、社保繳費(fèi)同時增加。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出2587367元，占77%；社會保障和就業(yè)支出349663元，占10%；衛(wèi)生健康支出127408元，占3%；住房保障支出262248元，占7%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1706081元，主要用于：公務(wù)員人員工資、社保、公用經(jīng)費(fèi)等。

（2）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為24000元，主要用于：黨建活動經(jīng)費(fèi)等。

（3）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為857286元，主要用于：事業(yè)人員人員工資、社保、公用經(jīng)費(fèi)等。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為349663元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為78752元，主要用于：單位公務(wù)員醫(yī)療保險。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為48656元，主要用于：單位事業(yè)人員醫(yī)療保險。

（7）住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為262248元，主要用于：繳納職工住房公積金。

（五）一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出3299866元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3068866元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)231000元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

2023年財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算110000.00元。其中：公務(wù)接待費(fèi)110000.00元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元。

1.公務(wù)接待費(fèi)情況

2023年我單位公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算110000.00元，與2022年預(yù)算111200相比下降1200.00元，降幅幅1%。主要原因是我們厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

2023年公務(wù)接待費(fèi)主要計(jì)劃用于招商引資工作接待八方客商商務(wù)接待、園區(qū)建設(shè)管理協(xié)調(diào)工作等。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況

2023年我單位公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，與2022年預(yù)算數(shù)持平，無變化.。

3.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)情況

2023年我單位因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，與2022年預(yù)算數(shù)持平，無變化。

（七）政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

。2023年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為231000元，比2022年預(yù)算281824元減少50824元，減少18%，原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。

2.政府采購情況

2023年，安排政府采購預(yù)算0元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

4.預(yù)算績效情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個，涉及預(yù)算 26820元。其中：人員類項(xiàng)目0個，，涉及預(yù)算0元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個，是對口幫扶人員艱邊津貼，涉及預(yù)算,2820元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個，是黨建活動經(jīng)費(fèi)，涉及預(yù)算24000元。 并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績效評價作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進(jìn)績效評價有序開展、取得實(shí)效。

第三、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的 資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

（五）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運(yùn)用一定的評價方法、量化指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)，對政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評價。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

（九）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十一） 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（十二）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括行政編制人員工資福利、社保和公用經(jīng)費(fèi)支出。

（十三）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括事業(yè)編制人員工資福利、社保和公用經(jīng)費(fèi)支出。

（十四）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指單位完成特別管理事務(wù)的支出，包括黨建活動經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)支出。