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旺蒼縣交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算

目 錄

一、基本職能、主要工作及機(jī)構(gòu)設(shè)置3

（一）基本職能3

（二）主要工作6

（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置8

二、收支預(yù)算情況說明9

（一）收入預(yù)算情況9

（二）支出預(yù)算情況9

(三)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明9

（四）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明10

（五）一般公共預(yù)算基本支出情況說明12

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明12

（七）政府性基金預(yù)算支出情況說明13

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明13

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明13

三、名詞解釋14

附表：旺蒼縣交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

旺蒼縣交通運(yùn)輸局

2023年部門預(yù)算及預(yù)算績效情況說明

一、基本職能、主要工作及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）基本職能

1、辦公室（直屬機(jī)關(guān)黨委辦公室）。

負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、會(huì)務(wù)、督辦、議（提）案辦理、檔案、保密、綜治維穩(wěn)等工作；承擔(dān)績效目標(biāo)管理、宣傳報(bào)道、政務(wù)公開等工作；負(fù)責(zé)后勤管理工作；指導(dǎo)行業(yè)精神文明建設(shè)、宣傳、內(nèi)部審計(jì)等工作。制定機(jī)關(guān)黨委年度工作、黨員發(fā)展等計(jì)劃；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨委日常工作（組織落實(shí)會(huì)務(wù)、政治學(xué)習(xí)、廉政教育、黨員發(fā)展、組織關(guān)系管理）；指導(dǎo)、檢查機(jī)關(guān)黨支部的政治學(xué)習(xí)；承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2、政策法規(guī)股（行政審批股）。

組織開展重大政策研究，指導(dǎo)行業(yè)體制改革；組織協(xié)調(diào)依法行政工作，承擔(dān)行業(yè)法治建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議與應(yīng)訴、有關(guān)法律事務(wù)和規(guī)范文件審核備案等工作，指導(dǎo)、監(jiān)督行業(yè)綜合行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)行政審批制度改革工作，負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心交通運(yùn)輸窗口的管理工作，承擔(dān)行政審批事項(xiàng)的受理、審批、許可等工作；負(fù)責(zé)電子政務(wù)服務(wù)、政務(wù)信息共享、政務(wù)一體化平臺、行業(yè)信用體系、審批服務(wù)便民化等建設(shè)工作。

3、人事財(cái)務(wù)股。

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的機(jī)構(gòu)編制、人事管理、勞動(dòng)工資、人才隊(duì)伍建設(shè)、智力引進(jìn)、專業(yè)技術(shù)等級的評審考核、勞動(dòng)保護(hù)及職業(yè)病防治等工作；承擔(dān)局機(jī)關(guān)及直屬單位離退休人員的管理和退役軍人服務(wù)管理、行業(yè)教育培訓(xùn)和科技工作、交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量等工作；指導(dǎo)行業(yè)信息化建設(shè)、行業(yè)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)管理等工作。負(fù)責(zé)組織擬訂行業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、審計(jì)工作制度并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)和監(jiān)督會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理工作；承擔(dān)交通專項(xiàng)資金籌集、監(jiān)督、管理和外匯、信貸及利用外資有關(guān)的財(cái)務(wù)管理工作；受委托監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)和直屬單位國有資本和資產(chǎn)；承擔(dān)公路、橋梁、隧道收取通行費(fèi)的行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理和政府采購管理工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)審計(jì)工作。

4、規(guī)劃建設(shè)管理股。

參與組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，研究擬訂公路和水路行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、投融資政策；組織擬訂公路、水路、道路運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；承擔(dān)公路、水路重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的前期工作和后期評價(jià)工作，承擔(dān)地方交通建設(shè)項(xiàng)目審查工作；負(fù)責(zé)行業(yè)固定資產(chǎn)投資及承擔(dān)公路和水路行業(yè)統(tǒng)計(jì)及預(yù)測等工作；指導(dǎo)招商引資和對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作。負(fù)責(zé)公路建設(shè)、港口及航道建設(shè)等監(jiān)督管理，維護(hù)公路、水路建設(shè)市場秩序；承擔(dān)公路、水路建設(shè)從業(yè)單位和從業(yè)人員的信用評價(jià)、資質(zhì)管理工作；承擔(dān)重點(diǎn)公路、水路建設(shè)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件審查、施工許可審查和竣（交）工驗(yàn)收；監(jiān)督公路、水路建設(shè)工程進(jìn)度、工程造價(jià)，指導(dǎo)農(nóng)村公路建設(shè)管理工作；指導(dǎo)公路、水路基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)和管理工作；承擔(dān)公路、水路工程的質(zhì)量監(jiān)督管理等工作。

5、公路管理股（旺蒼縣保護(hù)通信線路安全辦公室）。

擬訂全縣公路養(yǎng)護(hù)規(guī)劃，制定年度養(yǎng)護(hù)工作方案和計(jì)劃；指導(dǎo)、監(jiān)督縣境內(nèi)干線公路和農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理；按權(quán)限審查并批復(fù)危（病）橋整治方案、施工圖及預(yù)算，干線公路預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程施工圖及預(yù)算；負(fù)責(zé)組織干線公路大中修工程及危（病）橋整治工程驗(yàn)收；承擔(dān)公路路政管理、搶險(xiǎn)救災(zāi)、水毀恢復(fù)、路況信息報(bào)送等工作。

縣保護(hù)通信線路安全辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)縣保護(hù)通信線路安全辦公室日常事務(wù)，承擔(dān)通信線路安全保護(hù)工作。

6、安全運(yùn)輸股（掛旺蒼縣交通戰(zhàn)備辦公室）。

組織擬訂公路、水路安全生產(chǎn)政策和綜合性安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理的相關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障重點(diǎn)運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸安全；按規(guī)定負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸安全應(yīng)急管理工作；依法監(jiān)督經(jīng)營性道路運(yùn)輸源頭、公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)、水上交通和交通企（事）業(yè)單位的安全管理；組織交通行業(yè)重特大安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援工作和事故調(diào)查處理工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)參與擬訂綜合運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃；承擔(dān)綜合運(yùn)輸體系建設(shè)有關(guān)協(xié)調(diào)工作；組織擬訂公路、水路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展政策、發(fā)展規(guī)劃、中長期計(jì)劃及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、城市公共客運(yùn)的行業(yè)管理政策標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)城市公共客運(yùn)服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督和出租車行業(yè)管理工作；指導(dǎo)公路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)督管理和公路、水路客貨運(yùn)輸及站場、車輛維修、汽車租賃、駕駛員培訓(xùn)等行業(yè)管理；承擔(dān)公路、水路運(yùn)輸業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，參與運(yùn)輸價(jià)格管理；對漁船檢驗(yàn)工作履行監(jiān)督管理職能。組織擬訂郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；按規(guī)定承擔(dān)物流市場有關(guān)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)郵政行業(yè)運(yùn)行安全監(jiān)測、預(yù)警和應(yīng)急管理，開展寄遞物流安全檢查；負(fù)責(zé)寄遞物流企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管，指導(dǎo)建立健全安全管理制度；推動(dòng)寄遞業(yè)與電子商務(wù)、制造、商貿(mào)流通、交通、通信、信息、金融等行業(yè)融合發(fā)展，充分整合多方資源完善郵政、快遞網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)城鄉(xiāng)末端配送。

縣交通戰(zhàn)備辦公室職責(zé)：具體負(fù)責(zé)全縣交通戰(zhàn)備工作；規(guī)劃縣域國防交通網(wǎng)絡(luò)布局、草擬戰(zhàn)時(shí)交通保障計(jì)劃；承擔(dān)戰(zhàn)時(shí)國防運(yùn)力動(dòng)員、運(yùn)力征用和交通戰(zhàn)備器材管理工作；組織協(xié)調(diào)縣內(nèi)軍事行動(dòng)等重大活動(dòng)的交通保障工作。

（二）主要工作

2024年重點(diǎn)工作：一是強(qiáng)力推動(dòng)，持續(xù)夯實(shí)交通建設(shè)。1、全力完成年度目標(biāo)任務(wù)。圍繞固定資產(chǎn)投資、招商引資、資金爭取等重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和民生工程、鄉(xiāng)村振興、改革“后半篇文章”等重點(diǎn)工作，逐一制定責(zé)任清單和工作計(jì)劃，加強(qiáng)督促和落實(shí)，確保圓滿完成年度目標(biāo)任務(wù)。2、扎實(shí)做好項(xiàng)目前期工作。積極配合相關(guān)部門開展好G5京昆高速漢廣擴(kuò)容、南（江）三（臺）高速、G542線白水至嘉川段公路等項(xiàng)目前期工作；加快完成S409線三江至水磨、木門穿心店至蒼溪桃花島、九龍至柴婆埡、龍?zhí)蹲又脸禅x鴦池等4條美麗鄉(xiāng)村示范路的前期工作；積極爭取開展S416線天星至鹽河段項(xiàng)目前期工作，配合編制完成“天星-鹽河生態(tài)康養(yǎng)區(qū)”“旺蒼鄉(xiāng)村國土空間片區(qū)規(guī)劃”等專項(xiàng)規(guī)劃。3、加快推進(jìn)交通重點(diǎn)項(xiàng)目。全面完成羅家渡(鹿渡村)至黃洋(水營村)公路改造工程（二期）、大河鄉(xiāng)至水磨鄉(xiāng)公路改建工程等重點(diǎn)交通建設(shè)項(xiàng)目；持續(xù)加快督導(dǎo)S411線旺蒼嘉川至張華段、S301線檬子至天星段、G5京昆高速廣陜擴(kuò)容旺蒼段施工便道等項(xiàng)目進(jìn)度；積極推進(jìn)2023年交通涉農(nóng)項(xiàng)目、撤并建制村暢通工程、新建農(nóng)村公路橋梁等工作，努力保持交通建設(shè)投資高位增長。

二是深度治理，持續(xù)服務(wù)運(yùn)輸發(fā)展。1、抓好交通綜合行政執(zhí)法。進(jìn)一步深化“四基四化”建設(shè)，開展好超限超載、非法營運(yùn)等交通運(yùn)輸違法違規(guī)行為專項(xiàng)治理行動(dòng)，強(qiáng)化交通工程質(zhì)量執(zhí)法監(jiān)督檢查，穩(wěn)步提升交通綜合行政執(zhí)法水平。2、抓好物流運(yùn)輸服務(wù)管理。全面開展“三級物流體系”建設(shè)，積極推進(jìn)縣物流倉配中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合交通運(yùn)輸服務(wù)站、“金通驛站”的建設(shè)和升級改造工作，努力爭創(chuàng)“金通工程”樣板縣。全面完成城市新能源公交下線替換及出租車經(jīng)營權(quán)重新配置等工作，不斷提升城市公共交通服務(wù)水平。3、抓好交通運(yùn)輸行政審批。繼續(xù)深化“放管服”改革，落實(shí)好“一網(wǎng)通辦”“雙隨機(jī)、一公開”等優(yōu)化營商環(huán)境政策，切實(shí)提升交通運(yùn)輸行業(yè)為民服務(wù)的質(zhì)量和水平。

三是多措并舉，持續(xù)提振行業(yè)隊(duì)伍。1、加強(qiáng)政策理論學(xué)習(xí)。面向全體干部職工開展多形式、全覆蓋的全員培訓(xùn)，組織班子成員深入分管領(lǐng)域開展宣講活動(dòng)，認(rèn)真把黨的二十大精神學(xué)習(xí)傳達(dá)到位。同時(shí)，不斷加強(qiáng)黨的理論、方針、政策及省市縣各級重要會(huì)議精神的學(xué)習(xí)，持續(xù)提升干部職工理論素養(yǎng)。2、抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真落實(shí) “一崗雙責(zé)”要求，常態(tài)化開展警示教育、紀(jì)律教育，做好系統(tǒng)內(nèi)部廉政風(fēng)險(xiǎn)排查，進(jìn)一步規(guī)范工作程序完善監(jiān)督機(jī)制，深入推進(jìn)“清廉交通”建設(shè)，持續(xù)營造風(fēng)清氣正的行業(yè)風(fēng)氣。3、持續(xù)提升工作效率。繼續(xù)做好業(yè)務(wù)提升培訓(xùn)，辦好“執(zhí)法大練兵”“養(yǎng)護(hù)技能競賽”等業(yè)務(wù)提升活動(dòng)；進(jìn)一步完善細(xì)化內(nèi)部考核和獎(jiǎng)懲機(jī)制，持續(xù)激發(fā)干部職工干事創(chuàng)業(yè)激情，努力打造一支能吃苦、有擔(dān)當(dāng)、高效率的行業(yè)人才隊(duì)伍。

（三）單位構(gòu)成

旺蒼縣交通運(yùn)輸局部門下屬二級預(yù)算單位4個(gè)。總編制299名，其中行政編制14名，機(jī)關(guān)工勤編制33名，事業(yè)編制252名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制56名）。在職人員總數(shù)280人，其中：公務(wù)員14人，機(jī)關(guān)工勤人員33人，事業(yè)人員233人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員46人）。固定資產(chǎn)總額2421.171272萬元。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算（含上年結(jié)轉(zhuǎn)）685,301,102.40元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加69,048,707.95元，主要原因2023年工程項(xiàng)目資金預(yù)算以及臨聘人員經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算、退休人員慰問金納入預(yù)算、基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)納入預(yù)算以及人員保險(xiǎn)公積金工資等增加。

（一）收入預(yù)算情況

2023年收入預(yù)算342,650,551.20元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入（含上年結(jié)轉(zhuǎn)）120,810,551.20元，占35.26%；政府性基金預(yù)算撥款收入221,840,000.00元，占64.74%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算342,650,551.20元，其中：基本支出47,038,481.00元，占13.73%；項(xiàng)目支出295,612,070.20元，占86.72%。

(三)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算（含上年結(jié)轉(zhuǎn)）685,301,102.4元，比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加69,048,707.95元，主要原因2023年工程項(xiàng)目資金預(yù)算以及臨聘人員經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算、退休人員慰問金納入預(yù)算、基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)納入預(yù)算以及人員保險(xiǎn)公積金工資等增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入（含上年結(jié)轉(zhuǎn)）120,810,551.20元、政府性基金預(yù)算撥款收入221,840,000.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

支出包括：一般公共預(yù)算支出117,650,551.20元、政府性基金預(yù)算撥款支出225,000,000.00元、國防支出0元、教育支出0元。其中公共預(yù)算支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出7,814,035.00元、衛(wèi)生健康支出1,694,579.00元、交通運(yùn)輸支出104,697,101.20元、住房保障支出3,444,836.00元。

（四）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)）120,810,551.20元，比2022年預(yù)算數(shù)增加59,086,045.17元，變動(dòng)的主要原因2023年工程項(xiàng)目資金預(yù)算以及臨聘人員經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算、退休人員慰問金納入預(yù)算、基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)納入預(yù)算以及人員保險(xiǎn)公積金工資等增加。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出7,814,035.00元，占6.64%、衛(wèi)生健康支出1,694,579.00元，占1.44%、交通運(yùn)輸支出104,697,101.20元，占88.99%、住房保障支出3,444,836.00元，占2.93%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)15,315,810.00元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車改革補(bǔ)貼、縣處級以上老干部經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等支出。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為4,593,115.00元，主要用于： 局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（3）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為376,127.00元，主要用于：行政單位繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（4）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1,318,452.00元，主要用于：事業(yè)單位人員繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（5）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3,444,836元，主要用于：單位為在職職工繳存的住房公積金。

（6）交通運(yùn)輸支出（類）一般行政管理事務(wù)2023年預(yù)算數(shù)為725,000.00元，主要用于黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)）。

（7）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)目）2023年預(yù)算數(shù)為57,207,972.20元，主要用于農(nóng)建辦支正源鄉(xiāng)竹園渡橋梁工程、省級交通專項(xiàng)資金、PPP項(xiàng)目、 旺蒼縣創(chuàng)建四好農(nóng)村路示范縣道路維修與安全等級提升工程（第二批）。

（8）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)、公路運(yùn)輸管理、公共交通運(yùn)營補(bǔ)助（項(xiàng)目）2023年預(yù)算數(shù)為31,448,319元，主要用于運(yùn)輸服務(wù)中心農(nóng)村客運(yùn)、出租車成品油價(jià)格補(bǔ)助，養(yǎng)護(hù)中心臨聘人員經(jīng)費(fèi)等。

（9）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2023年預(yù)算數(shù)2,618,748.00元，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)事務(wù)中心和公路養(yǎng)護(hù)事務(wù)中心離退休慰問金。行政單位離退休2023年預(yù)算數(shù)602,172.00元，主要用于交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)離退休慰問金。

（五）一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出47,038,481.00元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)44,145,481.00元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)2,893,000.00元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2023年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算414,300.00元。其中：公務(wù)接待費(fèi)194,300.00元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)220,000元、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元。

1.公務(wù)接待費(fèi)情況

2023年我局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算194300元，與2022年預(yù)算數(shù)減少39400元，下降16.86%。變化原因嚴(yán)格落實(shí)過緊日子政策，壓縮財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)。計(jì)劃用于執(zhí)行接待上級檢查等。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況

2023年我局公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算220000元，與2022年預(yù)算數(shù)持平。計(jì)劃用于執(zhí)法工作開展。

3.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)情況

2023年我局因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，與2022年預(yù)算數(shù)持平。

（七）政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出225,000,000.00元。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為4,039,281元，較2022年預(yù)算下降2.17%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子政策，壓縮財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

2.政府采購情況

2023年，安排政府采購預(yù)算0元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、其他車輛6輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

4.預(yù)算績效情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績效評價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算20669000元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算20669000元。并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績效評價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績效評價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

三、名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價(jià)：財(cái)政績效評價(jià)也稱政府支出績效評價(jià)，是指運(yùn)用一定的評價(jià)方法、量化指標(biāo)及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。