videosvideossex性欧美,VIDEOS-xvideos|videos–xvideos中文_videosxxxx极品高清

目  錄

一、基本職能、主要工作及單位構(gòu)成

（一）基本職能

（二）主要工作

（三）單位構(gòu)成

二、2023年部門預(yù)算情況說明

（一）收支預(yù)算情況說明

（二）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（四）一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明

（七）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三、名詞解釋

附表：旺蒼縣米倉山自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心部門（單位）2023 年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

旺蒼縣米倉山自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心

2023年部門預(yù)算及績(jī)效目標(biāo)情況說明 

一、基本職能、主要工作及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）基本職能職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家自然保護(hù)的法律、法規(guī)和方針、政策,保護(hù)區(qū)域內(nèi)生物多樣性和珍稀自然遺跡，維護(hù)生態(tài)平衡。進(jìn)行保護(hù)區(qū)內(nèi)自然環(huán)境和各種資源的保護(hù)、管理和開發(fā)工作。
  2、組織實(shí)施自然保護(hù)區(qū)的規(guī)劃,制定自然保護(hù)區(qū)的各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)林防火、野生動(dòng)植物保護(hù)工作；調(diào)查自然資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測(cè)，保護(hù)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源。
  3、協(xié)助有關(guān)部門開展自然保護(hù)區(qū)的科研工作；在不影響自然保護(hù)區(qū)的自然環(huán)境和自然資源保護(hù)的前提下，開展旅游開發(fā)及林場(chǎng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)；開展自然保護(hù)知識(shí)宣傳教育，積極開展社區(qū)共管；依法開展自然保護(hù)區(qū)的國(guó)內(nèi)外交流合作；
 （二）重點(diǎn)工作
 （1）持續(xù)推動(dòng)保護(hù)區(qū)發(fā)展。深入開展藍(lán)天、碧水、凈土“三大保衛(wèi)戰(zhàn)”和污染防治“八大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)修復(fù)力度，推進(jìn)生物多樣性生態(tài)屏障建設(shè)，全面提升自然保護(hù)區(qū)管理能力。全力推進(jìn)保護(hù)區(qū)內(nèi)防火通道建設(shè)，不斷提高森林防滅火能力，確保保護(hù)區(qū)生態(tài)安全。

（2）持續(xù)提升研學(xué)體驗(yàn)。依托米倉山自然保護(hù)區(qū)特殊的地理位置和豐富的自然資源，充分發(fā)揮自然保護(hù)區(qū)的自然教育功能，以創(chuàng)建“全省研學(xué)旅行實(shí)踐基地”為契機(jī)，加大投入和院校合作，加快水青岡研究中心建設(shè)，持續(xù)開展保護(hù)區(qū)自然教育規(guī)劃及森林大樣地建設(shè)工作。

（3）全面助推鄉(xiāng)村振興。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，圍繞米倉山自然保護(hù)區(qū)生物多樣性與生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目和全國(guó)自然教育基地項(xiàng)目、米倉古道文化遺跡保護(hù)和景區(qū)提升改造項(xiàng)目，扎實(shí)開展“聚焦民生.守護(hù)民心”行動(dòng)，推動(dòng)“民生實(shí)事”的落地落實(shí)，強(qiáng)力推動(dòng)旺蒼縣特殊類型地區(qū)、革命老區(qū)振興發(fā)展項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和規(guī)劃。

（4）持續(xù)推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。加強(qiáng)保護(hù)區(qū)能力建設(shè)，完成臺(tái)灣水青岡種群分布監(jiān)測(cè)、能力培訓(xùn)、保護(hù)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，以開展“文明機(jī)關(guān)”創(chuàng)建工作為契機(jī)，積極爭(zhēng)創(chuàng)全省示范保護(hù)地。

（5）大力實(shí)施旅游文化工程。依托豐富的自然稟賦，利用米倉山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)和鼓城山--七里峽國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)這兩張名片，緊緊抓住縣委縣政府創(chuàng)建米倉山大峽谷5A級(jí)景區(qū)的契機(jī)，化生態(tài)優(yōu)勢(shì)為資源優(yōu)勢(shì)，充分挖掘“東西雙鼓、米倉古道、臺(tái)灣水青岡”等資源優(yōu)勢(shì)，開發(fā)沉浸式、體驗(yàn)式的差異化旅游產(chǎn)品，不斷豐富研學(xué)旅游、智慧旅游等旅游業(yè)態(tài)，提高景區(qū)創(chuàng)建工作的硬實(shí)力。

（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣米倉山自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制19名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制19名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)17人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員17人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額5196.14萬元。

二、2023年部門預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算16609314.00元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)），比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加1771467.67元，主要原因是增加鼓道源資產(chǎn)購(gòu)置資金。

（一）收支預(yù)算情況說明

2023年收入預(yù)算16609314.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入16575314.00元，占99.80%；政府安排基金340000.00元，占0.20%。

2023年支出預(yù)算16609314.00元，其中：基本支出3196522.00元，占19.25%；項(xiàng)目支出13412792.00元，占80.75%。

（二）、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算16609314.00元，比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加1771467.67元，主要原因是增加鼓道源資產(chǎn)購(gòu)置資金。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入16575314.00元，政府安排基金34000.00元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款16575314.00元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1857467.67元，主要原因是增加鼓道源資產(chǎn)購(gòu)置資金。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障就業(yè)支出281146.00元，占1.70%；衛(wèi)生健康支出103446.00元，占0.62%；節(jié)能環(huán)保支出13252792.00元，占79.95%；農(nóng)林水事務(wù)支出2727071.00元，占16.45%；住房保障支出210859.00元，占1.28%；

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505），2023年預(yù)算數(shù)為281146.00元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（2）衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101102）2023年預(yù)算數(shù)為103446.00元，主要用于在職和退休職工醫(yī)療支出。

（3）節(jié)能環(huán)保（211）自然生態(tài)保護(hù)（21104）生態(tài)保護(hù)支出（2110401）2023年預(yù)算數(shù)為3900000.00元、（2110405）購(gòu)置鼓道源資產(chǎn)9352792.00元。主要用于保護(hù)區(qū)小型生態(tài)保護(hù)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)和改造；監(jiān)測(cè)設(shè)備及裝備購(gòu)置、維護(hù)和更新；專項(xiàng)調(diào)查與科學(xué)研究；宣傳教育及人員技術(shù)、技能培訓(xùn)。

（4）農(nóng)林水（213）林業(yè)和草原（21302）一般行政事務(wù)支出（2130202）2023年預(yù)算數(shù)為26000元，主要用于黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；事業(yè)機(jī)構(gòu)支出（2130204）2023年預(yù)算數(shù)為3296522.00元，主要用于職工工資福利支出、其他商品服務(wù)支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（5）住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公積金支出（2210201）2023年預(yù)算數(shù)為210859.00元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。

（四）一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出3196522.00元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3003248元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)193274.00元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2023年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算122000.00元。其中：公務(wù)接待費(fèi)22000.00元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100000.00元、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元。

1.公務(wù)接待費(fèi)情況

2023年我中心等公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算22000.00元，與2022年預(yù)算數(shù)減少400.00元，減少1.82%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況

2023年我中心公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算100000.00元，與2022年預(yù)算數(shù)增加40000元，增長(zhǎng)60%。其主要原因是更換越野車一輛；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，較2022年預(yù)算無變化，原因是無公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃和預(yù)算。

3.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)情況

2023年我中心因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，與2022年預(yù)算數(shù)增加0元，增長(zhǎng)0%。無變化原因是暫無需要出國(guó)（境）辦理的事務(wù)。

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出34000.00元。其中安排鼓道源土地租金34000.00元。

（七）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為293274.00元，比2022年預(yù)算260000元增加33274.00元，增加13.04%，原因是人員經(jīng)費(fèi)和車輛運(yùn)行費(fèi)增加。

2.政府采購(gòu)情況

2023年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

4.預(yù)算績(jī)效情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

三、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

13.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）:指用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省（市、縣）管理及能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點(diǎn)示范等支出，生態(tài)修復(fù)支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出，生態(tài)護(hù)林員的勞務(wù)報(bào)酬等支出。

14.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)地（項(xiàng)）:指用于國(guó)家公園、自然保護(hù)區(qū)、自然公園勘界、建設(shè)、調(diào)查、規(guī)劃、監(jiān)測(cè)、管護(hù)、生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償與修復(fù)、野生動(dòng)植物保護(hù)、科研、保護(hù)設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、宣傳及管理等方面的支出。

15.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政事業(yè)單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

16.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林區(qū)公共支出（項(xiàng)）:指用于林區(qū)公共支出。