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一、基本職能、主要工作及單位構成

（一）基本職能

中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會黨校屬于參公事業(yè)單位，基本職能如下：1.組織實施對全縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科級及以下黨員干部、中青年后備干部、黨外干部、少數(shù)民族干部、婦女干部、統(tǒng)戰(zhàn)工作干部等各類干部以及公務員、選調(diào)生、國有企業(yè)及事業(yè)單位管理人員、民主黨派人士、無黨派人士以及統(tǒng)一戰(zhàn)線其他方面代表人士、理論宣傳骨干和政策研究人員的培訓輪訓。協(xié)同組織人社部門對學員在黨校學習期間的表現(xiàn)進行考核，作為干部任職、晉升的重要依據(jù)之一。2.研究、宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想和統(tǒng)一戰(zhàn)線理論及黨和國家的方針政策;圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的重大部署，對中國特色社會主義建設進程中的重大理論和現(xiàn)實問題進行科學研究，為教學和社會實踐服務，為縣委、縣政府決策服務。3.按縣委、縣政府安排，圍繞需要學習研討的重大理論、戰(zhàn)略和方針政策舉辦干部專題研討班。4.以黨政干部、馬克思主義理論骨干和公務員為主要對象，按照中央有關政策和國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，面向社會開展省委黨校在職研究生招生。5.借鑒國內(nèi)干部培訓的有益經(jīng)驗，積極開展同國內(nèi)干部培訓學術研究機構的交流與合作。6.依托旺蒼紅軍城教學基地組織開展黨性教育及研學活動。7.對縣內(nèi)企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校進行業(yè)務指導。8.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）主要工作

1.強化政治自覺，認真貫徹重大部署要求。認真貫徹習近平總書記關于黨校辦學治校系列重要指示精神。堅持納入理論學習中心組學習內(nèi)容，結合黨校工作實際，突出抓好班子隊伍建設、干部教育培訓、科研咨政服務等主責主業(yè)，全面推動辦學質(zhì)量提升；認真貫徹習近平總書記來川視察系列重要指示精神。堅持納入理論學習中心組和各教研部學習內(nèi)容，主動為旺蒼高質(zhì)量發(fā)展貢獻黨校重要力量。認真貫徹黨的二十大精神和省第十二次黨代會精神。努力為黨的二十大精神和省第十二次黨代會精神在旺蒼落地生根、開花結果發(fā)揮黨校突出作用。認真貫徹省委十二屆二次全會和市委八屆五次全會精神。多渠道多形式抓好全會精神學習宣傳貫徹，奮力為推動新時代旺蒼現(xiàn)代化建設貢獻黨校更多智慧。

2.聚焦主責主業(yè)，充分發(fā)揮黨校職能作用。著力提升理論建設，不斷強化思想引領作用。突出加強理論研究骨干培養(yǎng)，綜合采取選送進修、結對幫帶、專家指導等方式，不斷提升理論研究能力；著力提升教育培訓，不斷強化鑄魂賦能作用。持續(xù)加強干部教育培訓，緊扣全縣全面推進現(xiàn)代化建設大局，立足加強換屆后干部隊伍建設需要，精準制定年度干部教育培訓計劃，精心打造教學基地，充分發(fā)揮陣地功能和資源優(yōu)勢，積極拓展對外培訓，不斷增強對外影響。統(tǒng)籌開展黨校在職教育，突出加強在職研究生學歷教育；著力提升科研咨政，不斷強化智庫服務作用。

3.深化分類建設，持續(xù)提升黨校辦學質(zhì)量。持續(xù)增強陣地功效，全面發(fā)揮干部培訓主陣地、理論建設主渠道、科研咨政主智庫作用；持續(xù)提升師資水平。堅持按照“優(yōu)化結構、增強能力、提升水平”的師資隊伍深化原則，持續(xù)遞進培養(yǎng)年輕教師、重點培養(yǎng)骨干教師、精心培養(yǎng)知名教師，整體提升師資隊伍水平。

（三）單位構成

旺蒼縣委黨校下屬二級預算單位0個。總編制21名，其中行政編制0名，事業(yè)工勤編制1名，事業(yè)編制20名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制8名）。在職人員總數(shù)19人，其中：公務員0人，事業(yè)工勤人員1人，事業(yè)人員18人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員7人）。固定資產(chǎn)總額22.09萬元。

二、2023年部門預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。2023年收支總預算362.24萬元，比2022年收支預算總數(shù)增加145.17萬元，主要原因2023年將干部培訓教育50萬元和師資培訓、五好創(chuàng)新工程等經(jīng)費10萬元以及離退休干部慰問金11.2萬元納入預算。

（一）收支預算情況說明

2023年收入預算362.24萬元，其中：一般公共預算撥款收入362.24萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，占0%。2023年支出預算362.24萬元，其中：基本支出299.26萬元，占82.61%；項目支出62.99萬元，占17.39%。

（二）財政撥款收支預算情況說明

2023年收支總預算362.24萬元，比2022年收支預算總數(shù)增加145.17萬元，主要原因2023年將干部培訓教育50萬元和師資培訓、五好創(chuàng)新工程等經(jīng)費10萬元以及離退休干部慰問金11.2萬元納入預算。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入362.24萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。支出包括：教育支出286.21萬元、社會保險基金支出41.94萬元、衛(wèi)生健康支出11.1萬元、住房保障支出22.99萬元。

（三）一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2023年收支總預算362.24萬元，比2022年收支預算總數(shù)增加145.17萬元，主要原因2023年將干部培訓教育50萬元和師資培訓、五好創(chuàng)新工程等經(jīng)費10萬元以及離退休干部慰問金11.2萬元納入預算。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出286.21萬元，占79.01%；社會保險基金支出41.94萬元，占11.58%；衛(wèi)生健康支出11.1萬元，占3.06%；住房保障支出22.99萬元，占6.35%；。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

（1）教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）2023年預算數(shù)為286.21萬元，主要用于：干部教育培訓中發(fā)生的職工工資、人員公用經(jīng)費及相關的專項經(jīng)費。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為41.94萬元，主要用于：繳納2023年度職工養(yǎng)老保險繳費。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為11.1萬元，主要用于：繳納2023年度職工醫(yī)療保險繳費。

（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為22.99萬元，主要用于：繳納2023年度職工住房公積金。

（四）一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出362.24萬元，其中：人員經(jīng)費278.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費20.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、公務接待費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務費等支出。

（五）“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

2023年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算2.7萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2022年預算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務；公務接待費預算2.7萬元，較2022年預算下降（上升）0%，變化的主要原因是與上年相比工作無較大變化;公務用車運行維護費預算0萬元，保有公務用車0輛，較2022年預算下降（上升）0%;公務用車購置費預算0萬元，較2022年預算下降（上升）0%。

（六）政府性基金預算支出情況說明

2023年政府性基金預算撥款安排的支出0萬元，其中：文化體育與傳媒支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元。

（七）國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2023年國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出0萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出0萬元、國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。

（八）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費

2023年，機關運行經(jīng)費財政撥款預算為62.99萬元，比2022年預算44.62萬元增加18.37萬元，增加29.16%，原因是： 干部教育、師資培訓費等經(jīng)費納入預算。

2.政府采購情況

2023年，安排政府采購預算0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2023年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺。

4.績效評價及績效目標設置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標，并經(jīng)縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

三、名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入。指財政當年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、政府采購預算是指采購機關根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

5、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度以及為實現(xiàn)這一目標所安排預算的執(zhí)行結果進行的綜合性評價。

7、機關運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務接待費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。