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目   錄

一、基本職能、主要工作及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）基本職能

（二）主要工作

（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）收支預(yù)算情況說(shuō)明

（二）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（四）一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

（七）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三、名詞解釋

附表：旺蒼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

一、基本職能、主要工作及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）基本職能

基本職能職責(zé)如下：

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策。研究擬訂全縣住房保障、工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房屋裝飾裝修業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、市政公用事業(yè)有關(guān)規(guī)章草案，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門(mén)依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。

（2）承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革、保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房的責(zé)任。

（3）承擔(dān)組織實(shí)施過(guò)程建設(shè)實(shí)施階段國(guó)家和省標(biāo)準(zhǔn)、全國(guó)統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定額。

（4）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。

（5）承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)、規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為的責(zé)任。

（6）承擔(dān)、指導(dǎo)城鎮(zhèn)建設(shè)管理的職責(zé)。

（7）承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。

（8）承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的職責(zé)。

（9）制定城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)住房行業(yè)人才培訓(xùn)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)住房行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)、初級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審和執(zhí)業(yè)資格管理工作。

（10）管理城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房行業(yè)的對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。

（二）主要工作

2023年重點(diǎn)工作：

（1）全面提升城市品質(zhì)。打好城市建設(shè)大會(huì)戰(zhàn)收官戰(zhàn)，全面做好重點(diǎn)項(xiàng)目各項(xiàng)工作任務(wù)。以“暢通、有序、安全、便捷、美麗、智慧”為目標(biāo)，開(kāi)展城市“雙修”，實(shí)施城市更新，開(kāi)展市政園林、房建市政精細(xì)化管理，補(bǔ)齊城市建設(shè)設(shè)施短板，治理城市通病，加快啟動(dòng)石龍道路改造項(xiàng)目、G542馬家梁連接線項(xiàng)目建設(shè)，加快推進(jìn)東河流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)治理、縣城區(qū)污水處理設(shè)施及雨污分流改造建設(shè)等項(xiàng)目，塑造城市風(fēng)貌，推動(dòng)城市品質(zhì)形象提升。

（2）有序管控城市風(fēng)險(xiǎn)。以建設(shè)韌性城市為目標(biāo)，統(tǒng)籌城市防洪、排澇系統(tǒng)建設(shè)，加快推進(jìn)城區(qū)易澇點(diǎn)整治，落實(shí)海綿城市建設(shè)理念，增強(qiáng)城市防洪排澇能力。落實(shí)抗震設(shè)防要求，加強(qiáng)城市防汛應(yīng)急管理，提升應(yīng)急和防災(zāi)減災(zāi)水平。遏制建筑施工重特大安全事故。加強(qiáng)城區(qū)供氣、排水等市政基礎(chǔ)設(shè)施管養(yǎng)維護(hù)，確保城市安全。

（3）規(guī)范開(kāi)展城市管理。夯實(shí)建筑和房地產(chǎn)市場(chǎng)管理，提升建筑市場(chǎng)質(zhì)量安全管理水平，發(fā)展建筑節(jié)能和綠色建筑，積極推廣裝配式建筑。規(guī)范房地產(chǎn)和物業(yè)秩序，推進(jìn)黨建引領(lǐng)物業(yè)，依法依規(guī)做好房地產(chǎn)市場(chǎng)管理。規(guī)范消防審驗(yàn)流程，持續(xù)開(kāi)展住建系統(tǒng)突出問(wèn)題系統(tǒng)治理。強(qiáng)化供氣市場(chǎng)管理，提升市民滿意率。

（4）優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境激發(fā)活力。以重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)為抓手，圍繞企業(yè)和群眾關(guān)切，著力破解影響我縣建筑業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)堵點(diǎn)，持續(xù)提升全縣營(yíng)商環(huán)境。進(jìn)一步加強(qiáng)工改聯(lián)審中心及后臺(tái)建設(shè)，督促完成我局行政審批事項(xiàng)和人員全面進(jìn)駐政務(wù)大廳及后臺(tái)，優(yōu)化政務(wù)服務(wù)流程，壓縮辦理環(huán)節(jié)，精簡(jiǎn)辦理材料，縮短辦理時(shí)限，努力做到“數(shù)據(jù)多跑腿，群眾少跑路”，企業(yè)和群眾辦理“最多跑一次，或者一次不跑”。深入推進(jìn)建筑業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，持續(xù)深入開(kāi)展建筑工程質(zhì)量提升行動(dòng)。

（5）全面助力鄉(xiāng)村振興。加大村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，鞏固農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治成果，實(shí)現(xiàn)建制鎮(zhèn)污水處理全覆蓋，讓鄉(xiāng)村更干凈、更美麗、更宜居。進(jìn)一步強(qiáng)化全縣城鎮(zhèn)污水設(shè)施建設(shè)管理工作，按照《廣元市城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)三年推進(jìn)實(shí)施方案（2021年—2023年）》的目標(biāo)任務(wù)，全力加快城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，完成2個(gè)污水直排口整治，完成雙匯鎮(zhèn)、高陽(yáng)鎮(zhèn)、米倉(cāng)山鎮(zhèn)、國(guó)華鎮(zhèn)污水管網(wǎng)6.8公里、縣城區(qū)污水管網(wǎng)4.5公里、雨污合流管網(wǎng)分離改造5.6公里建設(shè)任務(wù)。積極抓好縣城及建制鎮(zhèn)污水處理廠（站）運(yùn)行監(jiān)督、指導(dǎo)等各項(xiàng)工作。

（6）提升園林管理水平。堅(jiān)持新建與改造提升并重，強(qiáng)化新建項(xiàng)目綠化設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收全過(guò)程管理，加強(qiáng)已建成未移交公共綠地養(yǎng)護(hù)監(jiān)督管理，打造白馬廣場(chǎng)等一批“口袋公園”，樹(shù)立旺蒼良好的城市形象。加快旺蒼縣綠地系統(tǒng)規(guī)劃編制工作，進(jìn)一步細(xì)化完善網(wǎng)格化管理體系，加大園林綠化養(yǎng)護(hù)力度，持續(xù)提升園林綠化管護(hù)水平，做好城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作，確保園林綠化良好的景觀效果。

（7）加大爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)力度。提前謀劃2023年項(xiàng)目，牢牢把握“十四五”期間央省投資政策的走向，結(jié)合我縣實(shí)際，將城市更新、燃?xì)夤芫W(wǎng)更新改造、雨污分流管網(wǎng)改造等民生項(xiàng)目提前謀劃，有針對(duì)性做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和資金需求申報(bào)工作，變“錢(qián)等項(xiàng)目”為“項(xiàng)目等錢(qián)”，夯實(shí)明年工作快速起步堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬二級(jí)預(yù)算單位6個(gè)，總編制73名，其中行政編制18名，機(jī)關(guān)工勤編制2 名，事業(yè)編制53 名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制 0 名）。在職人員總數(shù)65  人，其中公務(wù)員16人，機(jī)關(guān)工勤人員2 人，事業(yè)人員47人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額417.41萬(wàn)元。

1.縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)

2.旺蒼縣園林管理所

3.旺蒼縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站

4.縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心

5.縣城鄉(xiāng)供排水事務(wù)中心

6.縣城市照明事務(wù)中心

二、2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入23845348元；政府性基金預(yù)算撥款收入11000000元，支出包括：社會(huì)保障支出1895502元，衛(wèi)生健康支出393938元，節(jié)能環(huán)保支出12800000元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出18955279元，住房保障支出800629元。2023年收支總預(yù)算34845348元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)減少16995030.36,元，主要原因2023年項(xiàng)目資金預(yù)算減少。

（一）收支預(yù)算情況說(shuō)明

2023年收入預(yù)算34845348元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入23845348元，占68.43%；政府性基金預(yù)算撥款收入11000000元，占31.57%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，占0%。2023年支出預(yù)算34845348元，其中：基本支出10779588元，占30.94%；項(xiàng)目支出24065760元，占69.06%。

(二)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算34845348元，比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加16995030.36元，主要原因是2023年項(xiàng)目資金預(yù)算減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入23845348元、政府性基金預(yù)算撥款收入11000000元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元。支出包括：社會(huì)保障支出1895502元，衛(wèi)生健康支出393938元，節(jié)能環(huán)保支出12800000元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出18955279元，住房保障支出800629元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款23845348元，比2022年預(yù)算數(shù)增加增加17579276元，變動(dòng)的主要原因是2023年比2022年新增13人，基本支出增加。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出1895502元，占7.95%；衛(wèi)生健康支出393938元，占1.65%；節(jié)能環(huán)保支出12800000元，占53.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7955279元，占33.36%；住房保障支出800629元，占3.36%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1760元，主要用于：?jiǎn)挝桓笨h級(jí)別退休人員的運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為826236元，主要用于：退休人員的慰問(wèn)金。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1067506元，主要用于：在職干部養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為106081元，主要用于：行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為287857元，主要用于：事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。

（6）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)），2023年預(yù)算數(shù)為12800000元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)和建制鎮(zhèn)污水處理站運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為2932183元，主要是用于行政在職人員的工資、保險(xiǎn)、公業(yè)務(wù)費(fèi)。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為104000元元，主要是用于黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為4919096元元，主要是用于事業(yè)人員的基本支出。

（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為800629元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠ぷ》抗e金支出。

（四）一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算基本支出10779588元，其中：人員經(jīng)費(fèi)10064588元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)715000元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算150000元。其中：公務(wù)接待費(fèi)150000元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元。

1.公務(wù)接待費(fèi)情況

2023年我局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算150000元，較2022年預(yù)算數(shù)增加45200元，增長(zhǎng)43.13%。變化原因2023年項(xiàng)目較多，迎接檢查次數(shù)增加，導(dǎo)致接待費(fèi)用增加，2023 年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于本單位工作開(kāi)展所必要的公務(wù)接待任務(wù)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況

2023年我局公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，與2022年預(yù)算數(shù)一致，無(wú)變化的原因是本單位沒(méi)有公務(wù)用車，不會(huì)產(chǎn)生維修費(fèi)用。

3.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)情況

2023年我局因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，與2022年預(yù)算數(shù)一致，無(wú)變化的原因是本單位沒(méi)有公務(wù)車。

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出11000000元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出11000000元。

（七）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為879448元，比2022年預(yù)算631404元增加248044元，上升39.27%，原因是2023年新增13個(gè)在職人員。

2.政府采購(gòu)情況

2023年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛3輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

4.預(yù)算績(jī)效情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè)，涉及預(yù)算24065760元。其中：人員類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算161760元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算104000元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算23800000元。 并經(jīng)縣人大審議通過(guò)（明細(xì)見(jiàn)附表）。我單位將牢牢樹(shù)立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開(kāi)展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開(kāi)展、取得實(shí)效。

第三、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的 資金。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入：指對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）指：行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）指：事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指：由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管 理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

8.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：指政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政在職人員的工資、保險(xiǎn)、公業(yè)務(wù)費(fèi)。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）指用于事業(yè)人員的基本支出。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日 常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政 任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政廳預(yù)算管理的“三公” 經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù) 用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及 運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及 租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公 務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接 待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照 公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng) 資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn) 費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦 公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 以及其他費(fèi)用。