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目錄

一、基本職能、主要工作及機構(gòu)設(shè)置

（一）基本職能

（二）主要工作

（三） 機構(gòu)設(shè)置

二、2023年部門預(yù)算情況說明

（一）收支預(yù)算情況說明

（二）財政撥款收支預(yù)算情況說明

（三）一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（四）一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（五）“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明

（七）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

（八）其他重要事項的情況說明

三、專用名詞解釋

一、基本職能、主要工作及機構(gòu)設(shè)置

（一）基本職能

1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會的決議。

2.討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。

3.領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)、群團組織和其他各類組織，加強指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。

4.加強鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村（社區(qū)）黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設(shè)。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

5.按照干部管理權(quán)限，負責對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進工作。

6.領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的基層治理，加強社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

（二）主要工作

一是全力抓好項目投資，推動經(jīng)濟工作再上臺階。緊扣“抓經(jīng)濟工作主要抓項目，抓項目工作主要抓投資”重要思想，結(jié)合鎮(zhèn)域經(jīng)濟社會發(fā)展實際，梳理全鎮(zhèn)工業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際，精準謀劃，盡早謀劃，細化工作任務(wù)，明確責任目標，確保經(jīng)濟工作再上新臺階；

二是全力鞏固脫貧成效，推進鄉(xiāng)村振興有效銜接。持續(xù)下足“繡花”功夫，高質(zhì)高效推進鄉(xiāng)村振興。鞏固脫貧成果，抓實駐村幫扶，組織引導(dǎo)脫貧群眾廣泛參與到基層治理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)中來。錨定縣委“道茶茶鄉(xiāng)”定位，把產(chǎn)業(yè)振興擺在更加突出的位置，緊盯茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

三是全力抓牢風險防范，夯實和諧穩(wěn)定發(fā)展根基。樹牢風險防控“一盤棋”思想，強化底線思維，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風險的底線。

四是全力抓牢環(huán)境保護，共建共享宜居宜業(yè)鄉(xiāng)村。深入踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，打好污染防治攻堅戰(zhàn)“八大戰(zhàn)役”，大力保護轄區(qū)生態(tài)環(huán)境和改善群眾人居環(huán)境。

五是全力抓牢民生實事，切實保障改善民生福祉。扎實推進“我為群眾辦實事”實踐活動,縱深推進民生旺蒼“九大行動”。全面推動公共服務(wù)均等化、優(yōu)質(zhì)化，不斷滿足人民群眾日益增長的美好生活需求。

（三）機構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位0個。總編制66名，其中行政編制27名，機關(guān)工勤編制3名，事業(yè)編制36名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)54人，其中：公務(wù)員24人，機關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員29人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額581.05萬元。

二、2023年部門預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算12620710元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加3395086元，主要原因人員增加和增加了干部的基礎(chǔ)績效預(yù)算。

（一）收支預(yù)算情況說明

2023年收入預(yù)算12620710元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入12620710元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，占0%。

2023年支出預(yù)算12620710元，其中：基本支出8940177元，占70.84%；項目支出3680533元，占29.16%。

（二）財政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算12620710元，比2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加3395086元，主要原因人員增加和增加了干部的基礎(chǔ)績效預(yù)算。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入12620710元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務(wù)支出5656222元、社會保障和就業(yè)支出1286252元、衛(wèi)生健康支出308573元、農(nóng)林水支出4762736元、住房保障支出606927元。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

2023年一般公共預(yù)算當年撥款12620710元，比2022年預(yù)算數(shù)增加3395086元，變動的主要原因人員增加和增加了干部的基礎(chǔ)績效預(yù)算。

2.一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出5656222元，占44.82%；社會保障和就業(yè)支出1286252元，占10.19%；衛(wèi)生健康支出308573元，占2.44%；農(nóng)林水支出4762736，占37.74%；住房保障支出606927元，占4.81%。

3.一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

（1）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項) 2023年預(yù)算數(shù)為3607290元，主要用于：政府機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費。

（2）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為1692817元，主要用于：事業(yè)人員的基本工資、津貼補貼、基礎(chǔ)績效和各類保險。

（3）一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為296115元，主要用于：三支一扶工資及保險。

（4）一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為60000元，主要用于：基層黨組織活動經(jīng)費（含紀檢工作經(jīng)費）。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預(yù)算數(shù)為477016元，主要用于：離退休干部慰問金和離退休干部經(jīng)費。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為809236元，主要用于：干部的養(yǎng)老保險繳費支出。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為134214元，主要用于：行政編制人員醫(yī)療保險繳費。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為154359元，主要用于：事業(yè)編制人員醫(yī)療保險繳費。

（9）衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為20000元，主要用于：80歲以上老黨員生活補助。

（10）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為1163083元，主要用于：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心事業(yè)人員基本工資、津貼補貼、績效工資和各類保險。

（11）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2023年預(yù)算數(shù)為3379653元，主要用于：在職村社干部誤工補助、離職村社干部生活補助和村辦公費。

（12）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出220000元，主要用于：綜治、維穩(wěn)、信訪、禁毒、城鄉(xiāng)環(huán)境治理等工作的經(jīng)費支出。

（13）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 2023年預(yù)算數(shù)為606927元，主要用于:按規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（四）一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出8940177元，其中：

人員經(jīng)費8184177元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費756000元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、其他交通費用、公務(wù)接待等支出。

（五）“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2023年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算120000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2022年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費預(yù)算120000元，較2022年決算下降1.64%，變化的主要原因是上級檢查有所減少;公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2022年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費預(yù)算0元，較2022年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是暫無公務(wù)用車購置計劃。

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

（七）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

（八）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2023年，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為756000元，比2022年預(yù)算644000元增加112000元，增加17.39%，原因是人員增加。

2.政府采購情況

2023年，安排政府采購預(yù)算0元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

4.預(yù)算績效情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標，開展績效目標管理的項目13個，涉及預(yù)算12620710.00元。其中：人員類項目5個，涉及預(yù)算8184177.00元；運轉(zhuǎn)類項目6個，涉及預(yù)算4156533.00元；特定目標類項目2個，涉及預(yù)算280000.00元。并經(jīng)縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

三、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財政當年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

5、“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度、以及為實現(xiàn)這一目標所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進行的綜合性評價。

7、機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)接待費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。