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旺蒼縣燕子鄉(xiāng)人民政府

2023年部門預(yù)算及預(yù)算績效情況

說  明

目   錄

一、基本職能、主要工作及機構(gòu)設(shè)置

（一）職能簡介

（二）重點工作

（三）機構(gòu)設(shè)置

二、收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算情況

（二）支出預(yù)算情況

（三）財政撥款收支預(yù)算情況說明

（四）一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（五）一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（六）“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

（七）政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

（九）其他重要事項的情況說明

三、名詞解釋

四、附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門整體支出績效目標表

一、基本職能、主要工作及機構(gòu)設(shè)置

（一）職能簡介

基本職能職責(zé)如下：

（一）黨政綜合與鄉(xiāng)村振興辦公室。負責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負責(zé)機關(guān)綜合協(xié)調(diào)、政策調(diào)研、政務(wù)公開、督促檢查、目標管理、行政效能等工作；負責(zé)文電信息、保密機要、印章管理、檔案管理、會務(wù)接待、公共機構(gòu)節(jié)能管理及后勤保障服務(wù)等工作；負責(zé)擬訂機關(guān)管理制度并組織實施；負責(zé)牽頭辦理縣人大、縣政協(xié)涉及本鄉(xiāng)的建議、提案，承擔(dān)鄉(xiāng)人大主席團的相關(guān)工作；負責(zé)按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”的總要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；負責(zé)擬訂鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施；負責(zé)農(nóng)村宅基地管理和改革工作，建立健全宅基地分配、使用、流轉(zhuǎn)、違法用地查處等管理制度，完善和落實宅基地用地標準，指導(dǎo)宅基地合理布局、閑置宅基地和閑置農(nóng)房利用，組織開展農(nóng)村宅基地現(xiàn)狀和需求情況統(tǒng)計調(diào)查；參與編制國土空間規(guī)劃和村規(guī)劃；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級黨委、政府辦公室及其他業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。

（二）黨建工作辦公室（村“兩委”負責(zé)人經(jīng)濟責(zé)任審計站)。負責(zé)貫徹執(zhí)行黨建工作的路線、方針、政策；負責(zé)基層組織建設(shè)工作，指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、考核基層黨組織的黨建工作，織密建強黨的組織網(wǎng)絡(luò)，負責(zé)統(tǒng)籌村黨建、機關(guān)黨建、“兩新”黨建、行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè)的互聯(lián)互動工作；負責(zé)紀檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、僑臺、群團、精神文明等工作；負責(zé)機關(guān)組織人事、機構(gòu)編制、離退休人員管理服務(wù)等工作；負責(zé)組織對村“兩委”負責(zé)人的經(jīng)濟責(zé)任審計工作；負責(zé)村班子建設(shè)和村干部選拔和培育工作，指導(dǎo)村黨組織換屆工作及活動陣地、黨群服務(wù)中心規(guī)范化建設(shè)；負責(zé)黨員干部隊伍思想政治、精神文明、黨風(fēng)廉政等建設(shè)工作；負責(zé)牽頭推進城鄉(xiāng)基層治理工作，深化城鄉(xiāng)基層治理組織體系和運行機制建設(shè)；負責(zé)擬訂城鄉(xiāng)基層治理中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。

（三）綜合行政執(zhí)法辦公室（城鎮(zhèn)管理辦公室、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生整治辦公室)。負責(zé)貫徹執(zhí)行行政執(zhí)法、國土空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生治理等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織轄區(qū)內(nèi)縣級部門派駐行政執(zhí)法力量和鄉(xiāng)本級行政執(zhí)法力量開展聯(lián)合行政執(zhí)法；負責(zé)履行法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定由本級政府行使、縣級部門下放或委托本鄉(xiāng)行使的行政執(zhí)法職責(zé)；負責(zé)日常巡查、快速處置、協(xié)助縣級執(zhí)法部門調(diào)查取證等行政執(zhí)法基礎(chǔ)性監(jiān)管工作；提請鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府統(tǒng)籌研究和協(xié)調(diào)解決行政執(zhí)法監(jiān)管中的重點難點問題；負責(zé)國土空間規(guī)劃、土地利用計劃和規(guī)劃許可等相關(guān)工作；負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施規(guī)劃建設(shè)管理工作；負責(zé)城鎮(zhèn)和農(nóng)村住房規(guī)劃建設(shè)管理工作，在國土空間規(guī)劃中統(tǒng)籌安排宅基地用地規(guī)模和布局，滿足合理的宅基地需求，依法辦理農(nóng)用地轉(zhuǎn)用審核審批和建房規(guī)劃許可等相關(guān)行政審批事項；負責(zé)城鄉(xiāng)生產(chǎn)生活秩序整治、環(huán)境衛(wèi)生綜合治理、人居環(huán)境改善等工作；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。

（四）社會事務(wù)和治理工作辦公室（矛盾糾紛多元化解協(xié)調(diào)中心、群眾工作辦公室、應(yīng)急管理辦公室)。負責(zé)貫徹執(zhí)行教育、科學(xué)、衛(wèi)生健康（愛國衛(wèi)生運動）、文化、旅游、體育、廣播電視、文物保護、人力資源社會保障、民政、計劃生育等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負責(zé)擬訂各項社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施；負責(zé)教育、科學(xué)、衛(wèi)生健康（愛國衛(wèi)生運動）、文化、旅游、體育、廣播電視、文物保護、新聞出版、人力資源社會保障、醫(yī)療保障、民政、計劃生育等行政管理工作和事業(yè)發(fā)展；負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織管理基本公共衛(wèi)生、重大傳染病和地方病的防治、無償獻血等工作；負責(zé)人民武裝、社會救助和殘疾人事業(yè)發(fā)展等工作；負責(zé)協(xié)同鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法辦公室查處社會事務(wù)領(lǐng)域的行政違法行為；負責(zé)指導(dǎo)村民委員會建設(shè)和村自治、服務(wù)工作；負責(zé)指導(dǎo)發(fā)展和監(jiān)督管理社會組織；負責(zé)貫徹執(zhí)行社會治理、法治建設(shè)、群眾工作、安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負責(zé)社會治理體系建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進維護社會穩(wěn)定、平安建設(shè)、群眾信訪、社區(qū)戒毒、依法治理、法治宣傳教育、司法調(diào)解、法律援助、流動人口管理、網(wǎng)格化服務(wù)管理等工作，組織開展社會不穩(wěn)定因素排查調(diào)處工作，多元化解各類矛盾糾紛，協(xié)調(diào)處置群體性事件；負責(zé)協(xié)調(diào)公安、司法行政工作；負責(zé)安全生產(chǎn)工作，加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；負責(zé)森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、消防安全、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品藥品安全、動（植）物疫情、道路交通安全、交通運輸安全、旅游安全、抗震救災(zāi)等相關(guān)領(lǐng)域突發(fā)事件的防范治理和應(yīng)對處置工作，開展防災(zāi)減災(zāi)宣傳教育，建立健全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，組建具有森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害等綜合防災(zāi)救災(zāi)能力的應(yīng)急救援隊伍，開展應(yīng)急演練，組織應(yīng)急救援；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。

（五）經(jīng)濟發(fā)展辦公室（扶貧開發(fā)辦公室、生態(tài)環(huán)境保護辦公室)。負責(zé)貫徹執(zhí)行經(jīng)濟發(fā)展、扶貧開發(fā)、生態(tài)環(huán)境保護、統(tǒng)計等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負責(zé)擬訂經(jīng)濟發(fā)展、扶貧開發(fā)、生態(tài)環(huán)境保護等領(lǐng)域中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施；負責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)培育工作；負責(zé)牽頭組織實施經(jīng)濟建設(shè)項目；負責(zé)優(yōu)化投資營商環(huán)境，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益，促進商貿(mào)服務(wù)業(yè)、社區(qū)商業(yè)和城鄉(xiāng)市場發(fā)展，推進商業(yè)體系和農(nóng)村流通現(xiàn)代化體系建設(shè)；負責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門單位為企業(yè)等各類市場經(jīng)營主體提供政策、法律服務(wù)；負責(zé)統(tǒng)計工作，組織實施專業(yè)統(tǒng)計、各種普查和專項調(diào)查等工作；負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進扶貧開發(fā)工作；負責(zé)組織開展扶貧開發(fā)項目規(guī)劃、設(shè)計、論證和申報工作，承擔(dān)項目建設(shè)的協(xié)調(diào)、管理和驗收；負責(zé)扶貧開發(fā)統(tǒng)計和貧困人口摸底調(diào)查、建檔立卡、動態(tài)監(jiān)測等工作；負責(zé)組織協(xié)調(diào)部門單位落實扶貧政策；負責(zé)生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理工作，保護生態(tài)環(huán)境安全；負責(zé)生態(tài)環(huán)境風(fēng)險隱患排查和治理工作，加強工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運輸、醫(yī)療、生活等污染源頭管控，組織大氣、水體、土壤、固廢等污染治理工作；負責(zé)開展生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育工作；負責(zé)協(xié)同鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法辦公室查處生態(tài)環(huán)境行政違法行為，協(xié)助有關(guān)縣級部門處理突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。

（六）財政所。負責(zé)貫徹執(zhí)行財政工作路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負責(zé)編制年度財政收支預(yù)算草案和預(yù)算外收支預(yù)算，執(zhí)行鄉(xiāng)人代會批準的財政預(yù)算和預(yù)算調(diào)整；負責(zé)編制年度財政收支決算和預(yù)算外收支決算，對全鄉(xiāng)財政資金進行綜合平衡；負責(zé)組織、管理和監(jiān)督預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外各項收支，提高資金使用效率；負責(zé)各項強農(nóng)惠民資金的審核發(fā)放；負責(zé)政府采購工作；負責(zé)國有資產(chǎn)、政府性債務(wù)管理工作；負責(zé)財政信息公開工作；按照村財務(wù)管理規(guī)定，負責(zé)村集體財務(wù)、債權(quán)債務(wù)和“三資”管理的相關(guān)工作；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。

(七)旺蒼縣燕子鄉(xiāng)便民服務(wù)中心（掛旺蒼縣燕子鄉(xiāng)人力資源社會保障服務(wù)中心、旺蒼縣燕子鄉(xiāng)醫(yī)療保障服務(wù)中心、旺蒼縣燕子鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站牌子)。負責(zé)貫徹執(zhí)行政務(wù)服務(wù)、人力資源社會保障服務(wù)、醫(yī)療保障服務(wù)、退役軍人服務(wù)等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負責(zé)落實“放管服”改革政策措施，統(tǒng)籌管理便民服務(wù)工作，推進審批便民化改革，實行“兩集中、兩到位”，組織協(xié)調(diào)進駐便民服務(wù)中心的行政審批、公共服務(wù)等便民服務(wù)工作；負責(zé)推行“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，推動實現(xiàn)“一網(wǎng)通辦”“全程網(wǎng)辦”，承擔(dān)便民服務(wù)平臺網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)、維護、管理工作；負責(zé)制定便民服務(wù)現(xiàn)場管理辦法、工作流程和服務(wù)規(guī)范并組織實施，對服務(wù)全過程進行見證、留痕和現(xiàn)場監(jiān)督，為辦事群眾提供導(dǎo)辦、幫辦、代辦等服務(wù)；負責(zé)組織入駐便民服務(wù)中心人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負責(zé)接受和辦理便民服務(wù)事項的投訴舉報，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門查處違法、違規(guī)、違紀行為；負責(zé)承辦對進入中心的行政審批、公共服務(wù)等便民事項的績效考核和評估工作；負責(zé)指導(dǎo)村便民服務(wù)代辦點工作；負責(zé)勞動和社會保障政策宣傳咨詢、就業(yè)和再就業(yè)服務(wù)、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、勞動者權(quán)益維護、養(yǎng)老金社會化發(fā)放等工作；負責(zé)醫(yī)療保障政策宣傳和咨詢、動員群眾參保工作，完成參保登記建檔、待遇支付、醫(yī)療保險ic卡發(fā)放等相關(guān)工作，配合縣級醫(yī)療保障主管部門監(jiān)督管理定點醫(yī)院、藥店和社區(qū)衛(wèi)生站；負責(zé)退役軍人服務(wù)工作，承擔(dān)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、政策咨詢、信訪辦理、困難幫扶、信息采集、宣傳引導(dǎo)、送立功喜報、懸掛光榮牌、“八一”等重要節(jié)日及重大變故走訪慰問、重點優(yōu)撫對象申報管理等具體事務(wù)，指導(dǎo)村退役軍人服務(wù)站工作；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。

(八)旺蒼縣燕子鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（掛旺蒼縣燕子鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站、旺蒼縣燕子鄉(xiāng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全服務(wù)站、旺蒼縣燕子鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站、旺蒼縣燕子鄉(xiāng)水利站、旺蒼縣燕子鄉(xiāng)林業(yè)站牌子)。負責(zé)貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)機管理服務(wù)、畜牧、漁業(yè)、農(nóng)村經(jīng)營管理、水利、林業(yè)等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)機、畜牧、水產(chǎn)養(yǎng)殖、飼料、林業(yè)、水利等新技術(shù)推廣；負責(zé)農(nóng)作物苗情監(jiān)測及病蟲害防治工作；負責(zé)畜禽品種改良、新品種引進推廣、特種畜禽養(yǎng)殖等服務(wù)工作；負責(zé)動物強制免疫工作，承擔(dān)動物及動物產(chǎn)品檢疫工作，維護、管理出證系統(tǒng)；負責(zé)動物疫病防控工作，承擔(dān)動物疫情監(jiān)測、調(diào)查、報告、處置和控制等工作；負責(zé)動物及動物產(chǎn)品相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)運環(huán)節(jié)及病死畜禽、無主畜禽無害化處理等相關(guān)技術(shù)服務(wù)工作；負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品、動物產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管相關(guān)工作，承擔(dān)種子、蠶種、食用菌種、種畜禽、農(nóng)藥、肥料、獸藥、飼料及飼料添加劑等農(nóng)業(yè)投入品質(zhì)量安全監(jiān)管事務(wù)；負責(zé)農(nóng)機安全管理相關(guān)工作，承擔(dān)農(nóng)機安全事故的預(yù)防、報告和處置工作；負責(zé)農(nóng)村土地承包與流轉(zhuǎn)管理、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證、農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)處、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革等相關(guān)工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系建設(shè)等工作，承擔(dān)農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督工作；負責(zé)組織實施政策性農(nóng)業(yè)保險工作；牽頭負責(zé)農(nóng)業(yè)設(shè)施用地備案管理、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)工作；負責(zé)農(nóng)業(yè)重要生產(chǎn)資料供應(yīng)保障及農(nóng)產(chǎn)品流通管理服務(wù)工作；負責(zé)水利工程設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和水毀修復(fù)工作；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)水利工程設(shè)施安全運行的監(jiān)測、維護、管理事務(wù)；負責(zé)城鄉(xiāng)安全飲水工作；負責(zé)水旱災(zāi)害防治工作，承擔(dān)水旱災(zāi)害救援相關(guān)工作；牽頭負責(zé)河湖管理保護工作，落實“河長制”；配合縣級水利主管部門抓好水資源管理、水土保持、取水核定等工作；負責(zé)森林資源管護、野生動物保護、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林防滅火宣傳教育、野外火源管控、火災(zāi)隱患排查、防火設(shè)施建設(shè)等森林火災(zāi)防治工作，承擔(dān)森林火災(zāi)撲救相關(guān)工作；負責(zé)落實汛期、森林火險期值班值守工作；負責(zé)農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、水利、林業(yè)等統(tǒng)計工作；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。

(九)旺蒼縣燕子鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)和文化旅游服務(wù)中心。負責(zé)鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)的事務(wù)性工作；負責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)，落實農(nóng)房建設(shè)有關(guān)標準和規(guī)范，因地制宜編制符合當?shù)貙嶋H的農(nóng)房設(shè)計圖集供農(nóng)戶選用；負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、公用設(shè)施、農(nóng)村住房建設(shè)施工安全監(jiān)管相關(guān)工作；負責(zé)在建設(shè)過程中加強街容居貌、村容村貌管控工作；負責(zé)宣傳黨的理論和路線方針政策，在群眾中培育社會主義核心價值觀、弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、推動形成向上向善的精神追求和健康文明的生活方式，用先進文化占領(lǐng)基層文化陣地；負責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進公共文化服務(wù)體系建設(shè)，向城鄉(xiāng)群眾提供基本公共文化服務(wù)；負責(zé)推進群眾文化健康、規(guī)范、有序發(fā)展，組織引導(dǎo)群眾文化活動，豐富群眾的文化生活，滿足群眾日益增長的文化消費需求；負責(zé)指導(dǎo)文化行業(yè)協(xié)會等社團組織發(fā)展，扶植地方民間文化，推動活躍各類特色文化；負責(zé)收集、整理民間優(yōu)秀文化遺產(chǎn)；負責(zé)綜合性文化設(shè)施建設(shè)：負責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責(zé)旅游事務(wù)，發(fā)展鄉(xiāng)村旅游；負責(zé)組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作；負責(zé)指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，協(xié)同鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法辦公室查處文化、旅游市場的行政違法行為，依法規(guī)范文化和旅游市場；負責(zé)推進文化和旅游融合發(fā)展，承擔(dān)文旅融合發(fā)展業(yè)態(tài)培育、企業(yè)引進、產(chǎn)品開發(fā)、品牌打造、市場營銷等工作；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。

(十)旺蒼縣燕子鄉(xiāng)社會治安綜合治理中心（掛旺蒼縣燕子鄉(xiāng)農(nóng)民工服務(wù)中心牌子)。負責(zé)落實社會治安防控體系建設(shè)，組織開展治安巡防、預(yù)防青少年犯罪、刑釋解教人員安置幫教、學(xué)校及周邊地區(qū)治安整治、國家安全人民防線建設(shè)、反邪教、反暴恐等社會治安綜合治理工作，組織落實社會治安綜合治理打擊、防范、教育、管理、建設(shè)、改造等各項措施；負責(zé)貫徹執(zhí)行農(nóng)民工、社會治安綜合治理工作的路線、方針、政策；負責(zé)開展對外勞務(wù)協(xié)作和勞務(wù)輸出工作，促進農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)；負責(zé)建設(shè)農(nóng)民工信息系統(tǒng)，承擔(dān)農(nóng)民工信息的收集、錄入、統(tǒng)計工作，動態(tài)更新農(nóng)民工信息；負責(zé)搭建農(nóng)民工就業(yè)服務(wù)平臺，為農(nóng)民工提供均等化就業(yè)服務(wù)；負責(zé)農(nóng)民工回引及返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作，開展創(chuàng)業(yè)政策及項目咨詢，協(xié)調(diào)提供金融和科技創(chuàng)新服務(wù)，促進創(chuàng)業(yè)項目落實落地；負責(zé)農(nóng)民工培訓(xùn)工作，提升農(nóng)民工素質(zhì)和技能，協(xié)調(diào)開展農(nóng)民工職業(yè)技能鑒定；負責(zé)農(nóng)民工政策法律法規(guī)宣傳工作，協(xié)助農(nóng)民工維權(quán)，提供法律咨詢服務(wù)；負責(zé)農(nóng)民工安全教育，提高農(nóng)民工安全意識；負責(zé)農(nóng)民工保障工作，協(xié)調(diào)相關(guān)部門單位為農(nóng)民工提供證件辦理、交通購票、子女入學(xué)、改善居住條件及社會保險、醫(yī)療保障等服務(wù)，解決農(nóng)民工后顧之憂；配合開展農(nóng)民工群體黨建、團建工作；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。

（二）重點工作

2023年重點工作：一是全面加強黨的建設(shè)。二是全力鞏固發(fā)展基礎(chǔ)。依托G5京昆高速復(fù)線擴容契機，全力抓好征地拆遷、矛盾協(xié)調(diào)等工作。強力推進4個村高標準農(nóng)田項目建設(shè)，加快推進場鎮(zhèn)污水處理站配套設(shè)施實施進度。三是全面推進鄉(xiāng)村振興。強力推進特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，逐步形成綠化—燕午村農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)、綠化—松龍村鄉(xiāng)村振興2大示范帶；積極打造雙全高山綠茶、松龍高山蔬菜、金河生態(tài)養(yǎng)殖3個示范區(qū)。四是全心服務(wù)保障民生。全力推進安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、防汛救災(zāi)、森林防滅火、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和民生服務(wù)保障等重點工作。

（三）機構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣燕子鄉(xiāng)人民政府下屬二級預(yù)算單位0個。總編制40名，其中行政編制17名，機關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編制22名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)34人，其中：公務(wù)員16人，機關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員18人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額231.56萬元。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：（一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、 其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)）等；支出包括：（一般公共服務(wù)支出、教育 支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、 住房保障支出、債務(wù)付息支出）等。2023年收支總預(yù)算7138095元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加674120元，主要原因是人員增加、晉升和調(diào)資，人員經(jīng)費增加。

（一）收入預(yù)算情況

2023年收入預(yù)算7138095元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7138095元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算7138095元，其中：基本支出5567015元，占77.99%；項目支出1571080元，占22.01%。

(三)財政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算7138095元，比2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加674120元，主要原因是人員增加、晉升和調(diào)資，人員經(jīng)費增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入7138095元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務(wù)支出3557071元、社會保障和就業(yè)支出672973元、衛(wèi)生健康支出210040元，農(nóng)林水支出2298971元、住房保障支出399040元。

（四）一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

2023年一般公共預(yù)算當年撥款7138095元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1848945元，變動的主要原因是人員增加、晉升和調(diào)資，人員經(jīng)費增加。

2.一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出3557071元，占49.83%；社會保障和就業(yè)支出672973元，占9.43%；衛(wèi)生健康支出210040元，占2.94%；農(nóng)林水支出2298971元，占32.21%；住房保障支出399040元，占5.59%。

3.一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為2373888元，主要用于：行政人員工資及保險支出。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為1082413元，主要用于：事業(yè)人員工資及保險支出。

3、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為60770元，主要用于：三支一扶人員生活補助支出。

4、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為40000元，主要用于：基層黨組織黨建活動經(jīng)費。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預(yù)算數(shù)為140920元，主要用于：離退休干部慰問金和離退休副縣級干部經(jīng)費。

6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為532053元，主要用于：行政事業(yè)人員的養(yǎng)老保險繳納。

7、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為89665元，主要用于：行政人員基本醫(yī)療保險繳納。

8、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為101175元，主要用于：事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳納。

9、衛(wèi)生健康（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為19200元，主要用于：80歲以上老黨員生活補助。

10、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為787971元，主要用于：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心事業(yè)人員工資績效支出。

11、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2023年預(yù)算數(shù)為1401000元，主要用于：村社干部誤工補助、三職干部養(yǎng)老保險、離職村干部生活補助、村社辦公費、村社運維資金等。

12、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為110000元，主要用于：交通安全保障、人居環(huán)境治理、社會治安穩(wěn)定等工作。

13、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為399040元，主要用于：職工住房公積金繳納。

（五）一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出5567015元，其中：

人員經(jīng)費5091015元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費476000元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費等支出。

（六）“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2023年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算100000元。其中：公務(wù)接待費100000元、公務(wù)用車購置及運行維護費0元、因公出國（境）經(jīng)費0元。

1.公務(wù)接待費情況

2023年我鄉(xiāng)公務(wù)接待費預(yù)算100000元，與2022年預(yù)算數(shù)相比增加57600元，增長135.85%。變化的主要原因是2023年新增G5京昆高速復(fù)線擴容、高標準農(nóng)田建設(shè)等多個項目，督導(dǎo)檢查力度加大，計劃用于到我鄉(xiāng)指導(dǎo)檢查工作的領(lǐng)導(dǎo)同志們產(chǎn)生的公務(wù)接待費等。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費情況

2023年我鄉(xiāng)公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0元，與2022年預(yù)算相比無變化。

3.因公出國（境）經(jīng)費情況

2023年我鄉(xiāng)因公出國（境）經(jīng)費0元，與2022年預(yù)算相比無變化。

（七）政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2023年，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為652499元，比2022年預(yù)算708560元減少56061元，減7.91%，原因是財政壓減一般性公務(wù)活動經(jīng)費。

2.政府采購情況

2023年，安排政府采購預(yù)算0元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

4.預(yù)算績效情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標，開展績效目標管理的項目7個，涉及預(yù)算157.11萬元。其中：人員類項目3個，涉及預(yù)算101.61萬元；運轉(zhuǎn)類項目2個，涉及預(yù)算40.5萬元；特定目標類項目2個，涉及預(yù)算15萬元。 并經(jīng)縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責(zé)任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

第三、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）： 指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展 日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管 理事務(wù)（項）：指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理 工作的項目支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）： 指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 （款）行政單位離退休（項）：指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。

（七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行 政單位醫(yī)療（項）：指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

（八）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事 業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保 險支出。

（九）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公 積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（十）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政 任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù) 用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費 反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及 運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及 租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公 務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接 待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項 資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn) 費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦 公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費 以及其他費用。