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旺蒼縣就業(yè)服務(wù)中心

2023年部門預(yù)算及績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

一、基本職能、主要工作及單位構(gòu)成

（一）基本職能

旺蒼縣就業(yè)服務(wù)中心單位總編制10名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制10名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制10名）。在職人員總數(shù)6人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員6人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員6人）。固定資產(chǎn)總額251.17萬(wàn)元。

（二）主要工作

2023年重點(diǎn)工作：一是在務(wù)工輸出上改變輸出策略。對(duì)有需求并能達(dá)到集中組織輸出條件的，繼續(xù)開展集中專車“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”服務(wù)，對(duì)難以統(tǒng)一出行時(shí)間和出行地點(diǎn)的勞動(dòng)力，會(huì)同交通部門，協(xié)調(diào)公共交通車輛，保障能順利務(wù)工出行，外出務(wù)工后，按照務(wù)工交通補(bǔ)貼政策，根據(jù)務(wù)工交通票具，據(jù)實(shí)報(bào)銷交通費(fèi)。二是在技能培訓(xùn)上提早謀劃安排。繼續(xù)推廣“抗疫”期間“袖珍班”模式開展技能培訓(xùn)，在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步增加師資力量和班次，將今年的培訓(xùn)時(shí)間集中在上半年，特別是充分利用好第一季度春節(jié)務(wù)工人員返鄉(xiāng)集中階段，有針對(duì)性的組織開展農(nóng)村技能培訓(xùn)，以此提高農(nóng)村青壯年技能培訓(xùn)覆蓋率，促進(jìn)技能培訓(xùn)成果得到更進(jìn)一步的應(yīng)用和發(fā)展。

（三）單位構(gòu)成

基本職能職責(zé)如下：負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬定統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；擬定并組織落實(shí)創(chuàng)業(yè)、就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度；牽頭實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門貫徹實(shí)施高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策；完成主管部門交辦的其他工作事項(xiàng)。

二、2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算27,933,465.00元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)減少25,418,245.78元。主要原因就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金年初預(yù)算項(xiàng)目資金減少。

（一）收支預(yù)算情況說(shuō)明

     1.收入預(yù)算情況說(shuō)明

2023年收入預(yù)算27,933,465.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入27,933,465.00元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，占0%。

2.支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年支出預(yù)算27,933,465.00元，其中：基本支出1,065,465元，占3.81%；項(xiàng)目支出26,868,000.00元，占96.19%。

（二）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算27,933,465.00元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)減少25,418,245.78元。主要原因就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金年初預(yù)算項(xiàng)目資金減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入27,933,465.00元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出4,168,470.00元、衛(wèi)生健康支出38,072.00元、農(nóng)林水支出23,650,000.00元、住房保障支出76,923.00元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款27,933,465.00元，比2022年預(yù)算數(shù)減少25,418,245.78元。主要原因就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金年初預(yù)算項(xiàng)目資金減少。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出4,168,470.00元，占14.92%；衛(wèi)生健康支出38,072.00元，占0.14%；農(nóng)林水支出23,650,000.00元，占84.66%；住房保障支出76,923.00元，占0.28%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為643,404.00元。主要用于：?jiǎn)挝宦毠せ竟べY、津貼補(bǔ)貼、13月獎(jiǎng)勵(lì)工資、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)、工傷保險(xiǎn)支出。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2023年預(yù)算數(shù)為18,000.00元。主要用于：2023年黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目）2023年預(yù)算數(shù)為120,478.00元。主要用于：?jiǎn)挝宦毠す珓?wù)交通補(bǔ)貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、基本業(yè)務(wù)費(fèi)支出。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)目）2023年預(yù)算數(shù)為84,024.00元。主要用于：2023年退休人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)支出。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2023年預(yù)算數(shù)為102,564.00元。主要用于：2023年單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分支出。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)目）2023年預(yù)算數(shù)為3,200,000.00元。主要用于：2023年就創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金支出。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)目）2023年預(yù)算數(shù)為38,072.00元。主要用于：2023年單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分支出。

（8）農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)（項(xiàng)目）2023年預(yù)算數(shù)為23,650,000.00元。主要用于：2023年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)支出。

（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)目）2023年預(yù)算數(shù)為76,923.00元。主要用于：2023年單位職工住房公積金單位部分支出。

（四）一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算基本支出1,065,465.00元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1,005,465.00元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)60,000.00元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2,500.00元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2022年預(yù)算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無(wú)需要出國(guó)（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2,500.00元，較2022年預(yù)算上升25.00%，變化的主要原因是預(yù)算增加;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2022年預(yù)算下降（上升）0%，變化的主要原因是無(wú)公務(wù)用車;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，較2022年預(yù)算下降（上升）0%，變化的主要原因是無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車計(jì)劃。

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

（七）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為120,478.00元，比2022年預(yù)算188,379.19元減少67,901.19元，減少36.05%，原因是人員較2022年初減少4人，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

2.政府采購(gòu)情況

2023年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

4.績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過(guò)（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

三、專用名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.政府采購(gòu)預(yù)算：指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目）：指社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)目）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)（項(xiàng)目）：指財(cái)政用于符合條件的人員從事微利項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的貼息支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)目）:指按規(guī)定確定的用于其他促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)貼支出。