videosvideossex性欧美,VIDEOS-xvideos|videos–xvideos中文_videosxxxx极品高清

目   錄

一、基本職能、主要工作及單位構(gòu)成………………………4

（一）基本職能………………………………………………4

（二）主要工作………………………………………………7 

（三）單位構(gòu)成………………………………………………10

二、2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明………………………………10 

（一）收支預(yù)算情況說(shuō)明……………………………………11

（二）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明…………………………11

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明……………………11

（四）一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明……………………14

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明…………14

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明………………………15

（七）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明……………………15

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明……………………………15

第三、名詞解釋………………………………………………16

附表：旺蒼縣文化旅游和體育局2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

旺蒼縣文化旅游和體育局

2023年單位預(yù)算及預(yù)算績(jī)效情況

說(shuō)  明

一、基本職能、主要工作及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）基本職能

基本職能職責(zé)如下：（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化、旅游、體育、廣播電視工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂相關(guān)政策措施并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本部門(mén)依法行政工作。制定全縣文化、旅游、體育、廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的地方標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范并組織實(shí)施。

（二）組織推動(dòng)全縣文化、旅游、體育、廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。推進(jìn)文化、旅游、體育、廣播電視體制機(jī)制改革，推進(jìn)文化、旅游、體育和廣播電視融合發(fā)展。

（三）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣性重大文化、旅游和體育活動(dòng)，指導(dǎo)推進(jìn)相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)。

（四）指導(dǎo)、管理全縣文化藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性文化藝術(shù)品種，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)文化藝術(shù)協(xié)調(diào)發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)公共文化、旅游、體育、廣播電視事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣文化、旅游、體育、廣播電視公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實(shí)施文化、旅游、體育、廣播電視惠民工程，負(fù)責(zé)對(duì)全縣文化、旅游、體育、廣播電視公共服務(wù)設(shè)施的建設(shè)管理。統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化、旅游、體育、廣播電視服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

（六）組織實(shí)施文化、旅游、體育資源普查、挖掘、保護(hù)與利用工作，監(jiān)測(cè)文化旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)文化、旅游、體育、廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推進(jìn)文化、旅游、體育、廣播電視科技創(chuàng)新發(fā)展，負(fù)責(zé)分類(lèi)科研、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣工作，推進(jìn)文化、旅游、體育、廣播電視行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)文化、旅游、體育、廣播電視科技教育培訓(xùn)和人才培養(yǎng)工作。

（七）負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

（八）管理和指導(dǎo)全縣文物保護(hù)利用與考古工作。組織文物資源調(diào)查。負(fù)責(zé)全縣文物保護(hù)單位申報(bào)等工作。

（九）擬訂全縣動(dòng)漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣動(dòng)漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十）負(fù)責(zé)旅行社設(shè)立核準(zhǔn)、旅行社申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)出境旅游業(yè)務(wù)審核、旅行社自組境外旅游團(tuán)隊(duì)旅游簽證審核、導(dǎo)游從業(yè)人員資格審核和報(bào)批工作。

（十一）指導(dǎo)全縣旅游景區(qū)和星級(jí)飯店質(zhì)量等級(jí)的申報(bào)工作，承辦廣元市旅游星級(jí)飯店評(píng)定委員會(huì)和廣元市旅游景區(qū)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定委員會(huì)交辦的具體工作。

（十二）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展和競(jìng)技體育發(fā)展，指導(dǎo)體育訓(xùn)練、體育競(jìng)賽和運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍建設(shè)，組織和統(tǒng)籌參加上級(jí)運(yùn)動(dòng)會(huì)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)青少年體育發(fā)展工作、組織協(xié)調(diào)縣級(jí)綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)的競(jìng)賽工作。監(jiān)督管理全縣體育彩票銷(xiāo)售工作。

（十三）指導(dǎo)文化、旅游、體育、廣播電視市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化、旅游、體育、廣播電視市場(chǎng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化、旅游、體育、廣播電視行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化、旅游、體育、廣播電視市場(chǎng)。

（十四）負(fù)責(zé)文化、旅游、體育、廣播電視安全生產(chǎn)工作的綜合協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理，對(duì)文化旅游體育園區(qū)（景區(qū)點(diǎn)、場(chǎng)所）、重點(diǎn)企業(yè)、新業(yè)態(tài)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理。制定職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施。

（十五）指導(dǎo)全縣文化、旅游、體育、廣播電視市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作，組織查處轄區(qū)內(nèi)文化、旅游、體育、廣播電視市場(chǎng)的違法行為，加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管和督查督辦，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

（十六）擬訂全縣文化旅游體育客源市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，組織全縣文化旅游體育形象的對(duì)外宣傳、重大推廣和外事交流活動(dòng)。

（十七）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣廣播電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目和公共視聽(tīng)載體播放的視聽(tīng)節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量，負(fù)責(zé)全縣音像制品的發(fā)行和放映管理。

（十八）指導(dǎo)全縣廣播電視科技工作，負(fù)責(zé)全縣廣播電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測(cè)、安全播出和廣播電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)的監(jiān)管，負(fù)責(zé)對(duì)從事演藝活動(dòng)、廣播電影電視節(jié)目制作民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作。

（十九）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

   (二十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二十一）職能轉(zhuǎn)變。以人民美好生活為引導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)文化、旅游、體育、廣播電視事業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展和文物保護(hù)利用傳承。用好文化創(chuàng)意、科技創(chuàng)新和社會(huì)投資等新動(dòng)能，促進(jìn)文化、旅游、體育、廣播電視與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。鞏固旅游業(yè)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)地位，提升國(guó)家文化軟實(shí)力、國(guó)際旅游競(jìng)爭(zhēng)力。

（二十二）有關(guān)職責(zé)分工。與縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的有關(guān)職責(zé)分工。縣文化旅游體育局會(huì)同縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局建立健全協(xié)同配合機(jī)制，推動(dòng)鄉(xiāng)村旅游工作。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)休閑農(nóng)業(yè)推動(dòng)工作。

（二）主要工作

2024年重點(diǎn)工作：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)省市縣文化和旅游發(fā)展大會(huì)部署要求，堅(jiān)持以文塑旅、以旅彰文，以米倉(cāng)山大峽谷創(chuàng)建國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū)為龍頭，以全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建為抓手，全面推進(jìn)“四大遺址”“五大峽谷”“六大茶鄉(xiāng)”建設(shè)，全面彰顯“紅色旺蒼、中國(guó)茶鄉(xiāng)”核心品牌影響力和輻射力，全面塑造“紅城、綠谷、茶鄉(xiāng)、古道、恐龍”五張文旅名片，促進(jìn)文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)紅色文化強(qiáng)縣、生態(tài)康養(yǎng)強(qiáng)縣。

一、加快米倉(cāng)山大峽谷創(chuàng)建國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū)。順利通過(guò)省級(jí)景觀資源質(zhì)量評(píng)價(jià)，按照景區(qū)提檔升級(jí)方案加快推進(jìn)米倉(cāng)山大峽谷國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)建各項(xiàng)工作。著力打造米倉(cāng)山大峽谷景區(qū)三大入口區(qū)，加快建設(shè)南游客中心、生態(tài)停車(chē)場(chǎng)、換乘中心、旅游商品購(gòu)物中心，優(yōu)化串聯(lián)三個(gè)片區(qū)的旅游交通線路，完善鹽井河大峽谷基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)設(shè)施建設(shè)。

二、完成鹽井河峽谷國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)建。對(duì)照旅游景區(qū)質(zhì)量等級(jí)的劃分與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)制定《鹽井河峽谷創(chuàng)建國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)工作方案》，將目標(biāo)任務(wù)分解到有關(guān)單位，全面完成景區(qū)旅游交通、游覽設(shè)施、旅游安全、環(huán)境衛(wèi)生、郵電服務(wù)、旅游購(gòu)物、綜合管理、資源環(huán)境保護(hù)、旅游信息化等方面建設(shè)任務(wù)，順利通過(guò)省旅游資源規(guī)劃開(kāi)發(fā)質(zhì)量評(píng)定委員會(huì)對(duì)景區(qū)的暗訪、檢查驗(yàn)收工作。

三、加快推進(jìn)天星—鹽河生態(tài)康養(yǎng)區(qū)建設(shè)。編制天星場(chǎng)鎮(zhèn)控制性詳細(xì)規(guī)劃和民宿群開(kāi)發(fā)供地方案，進(jìn)一步完善水電路氣訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快實(shí)施天星谷、七星谷、星云酒店、鄉(xiāng)村酒店、康養(yǎng)社區(qū)、農(nóng)旅園區(qū)等一批文旅項(xiàng)目，新建停車(chē)場(chǎng)、旅游廁所、步游道等旅游設(shè)施，大力推進(jìn)民居改民宿、人居環(huán)境整治、風(fēng)貌改造提升，確保天星2023年具備500人/每日以上接待能力。

四、扎實(shí)開(kāi)展恐龍化石資源保護(hù)利用工作。全面啟動(dòng)旺蒼恐龍化石遺跡發(fā)掘工作，編制完成廣元中國(guó)西部恐龍園項(xiàng)目規(guī)劃；積極推進(jìn)政府專(zhuān)項(xiàng)債券支持；舉辦旺蒼恐龍化石遺跡保護(hù)利用專(zhuān)家論壇；加大招商引資力度，確保項(xiàng)目建設(shè)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

五、加強(qiáng)文旅品牌創(chuàng)建。梯次推進(jìn)高陽(yáng)大茅坡、張華松浪、白水光明創(chuàng)建國(guó)家3A級(jí)旅游景區(qū)。加快推動(dòng)?xùn)|河鎮(zhèn)創(chuàng)建天府旅游名鎮(zhèn)、省級(jí)鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)鎮(zhèn)，東河鎮(zhèn)南鳳村創(chuàng)建天府旅游名村、全國(guó)鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村，東河鎮(zhèn)治城社區(qū)創(chuàng)建省級(jí)鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村，木門(mén)會(huì)議會(huì)址和米倉(cāng)山大峽谷創(chuàng)建省級(jí)、市級(jí)研學(xué)基地。持續(xù)推進(jìn)蝶心谷民宿創(chuàng)建天府旅游名宿、廣元旅游名宿。

六、大力推進(jìn)“紅色文化強(qiáng)縣”建設(shè)。精心編制“紅色文化強(qiáng)縣”實(shí)施方案和紅色文化資源保護(hù)傳承規(guī)劃，積極籌辦“紀(jì)念木門(mén)會(huì)議召開(kāi)90周年”學(xué)術(shù)研討會(huì)，推動(dòng)以中國(guó)紅軍城、木門(mén)會(huì)議會(huì)址等為核心的紅色資源保護(hù)利用、提質(zhì)增效、提檔升級(jí)。

七、加強(qiáng)公共文化服務(wù)及文化遺產(chǎn)保護(hù)。組織實(shí)施全民閱讀推廣、“五館一站”常態(tài)化錯(cuò)時(shí)延時(shí)免費(fèi)開(kāi)放等文旅公共服務(wù)，完成全國(guó)第七次縣級(jí)以上公共圖書(shū)館評(píng)估定級(jí)工作。做好旺蒼縣“非遺工坊”建設(shè)及評(píng)選命名工作，加快推進(jìn)“旺蒼端公戲”“旺蒼木門(mén)醪糟”傳習(xí)所建設(shè)。落實(shí)文物安全巡查、聯(lián)席會(huì)議制度，扎實(shí)推進(jìn)紅軍城—木門(mén)會(huì)議會(huì)址文化旅游示范園、紅軍城4A級(jí)景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、川陜蘇區(qū)革命文物保護(hù)工程建設(shè)、中國(guó)印鈔造幣博物館等一批紅色文化項(xiàng)目前期工作。

八、全力創(chuàng)建全域旅游示范區(qū)。全面建設(shè)旅游集散中心、旅游大數(shù)據(jù)中心、旅游導(dǎo)視系統(tǒng)、復(fù)合型公路服務(wù)區(qū)、生態(tài)停車(chē)場(chǎng)、旅游廁所、志愿服務(wù)站、咨詢服務(wù)中心、游客服務(wù)點(diǎn)等基礎(chǔ)設(shè)施和配套設(shè)施，完善“吃住行游購(gòu)?qiáng)省甭糜瘟兀七M(jìn)智慧文旅建設(shè)，啟動(dòng)數(shù)據(jù)信息文化旅游大數(shù)據(jù)中心建設(shè)，建立全域旅游監(jiān)測(cè)指揮平臺(tái)和專(zhuān)門(mén)展示中心。提升旅游交通服務(wù)，完善旅游設(shè)施配套，積極培育鄉(xiāng)村旅游業(yè)態(tài)，打造特色街區(qū)、特色民宿、高端酒店，突出亮點(diǎn)、規(guī)范提升。確保2023年創(chuàng)建工作取得突破性進(jìn)展，2024年成功創(chuàng)建省級(jí)全域旅游示范區(qū)。

（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣文化旅游和體育局下屬二級(jí)預(yù)算單位3個(gè)。總編制65名，其中行政編制15名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編制49名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制7名）。局機(jī)關(guān)在職人員總數(shù)39人，其中：公務(wù)員18人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員21人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員6人）。固定資產(chǎn)總額5843.68萬(wàn)元。

二、2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算9530060元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加2643838.86元，主要原因是人員工資福利支出、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)納入部門(mén)年初預(yù)算及項(xiàng)目資金增加。

（一）收支預(yù)算情況說(shuō)明

1.收入預(yù)算情況

2023年收入預(yù)算9530060元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入9530060元，占100%。政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，占0%。

2.支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算9530060元，其中：基本支出6933840元，占72.73%；項(xiàng)目支出2596220元，占27.27%。

(三)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算9530060元，比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加2643838.86元，主要原因是人員工資福利支出、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)納入部門(mén)年初預(yù)算及項(xiàng)目資金增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入9530060元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出7258208元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1255179元、衛(wèi)生健康支出246415萬(wàn)元、住房保障支出500258元。

（四）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9530060元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2643838.86元，變動(dòng)的主要原因是人員工資福利支出、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)納入部門(mén)年初預(yù)算及項(xiàng)目資金增加。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒支出7528208元，占78.99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1255179元，占13.17%；衛(wèi)生健康支出246415元，占2.59%；住房保障支出500258元，占5.25%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3556616元，主要用于：行政人員工資、津貼、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金、公用經(jīng)費(fèi)、遺屬和離退休干部補(bǔ)助等支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為95000元，主要用于：局機(jī)關(guān)黨組織活動(dòng)支出。

3、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為24000元，主要用于美術(shù)包免費(fèi)開(kāi)放各項(xiàng)支出。

4、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）旅游宣傳（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為150000元，主要用于：旅游宣傳推介等支出。

5、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為100000元，主要用于：創(chuàng)5A項(xiàng)目工作各項(xiàng)費(fèi)用支出。

6、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1692592元，主要用于：事業(yè)人員工資、津貼、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費(fèi)開(kāi)放支出。

7、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文物（款）博物館（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為150000元，主要用于：木門(mén)軍事紀(jì)念館臨聘人員工資和木門(mén)軍事紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放各支出。

8、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1760000元，主要用于：廣播電視村村通運(yùn)行維護(hù)。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為588168元，主要用于：離退休干部慰問(wèn)金支出。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為667011元，主要用于：干部養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

11、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為160509元，主要用于：行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

12、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為130732元，主要用于：事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

13、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為500258元，主要用于：在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（五）一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算基本支出9530060元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)6933840元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、離退休人員慰問(wèn)金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)429000元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算169800元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算69800元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算100000元。

1.公務(wù)接待費(fèi)情況

2023年我局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算69800元，與2022年預(yù)算持平，計(jì)劃用于執(zhí)行接待上級(jí)指導(dǎo)檢查工作、旅游宣傳推介、鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)系工作等。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況

2023年我局（鄉(xiāng)鎮(zhèn)、中心等）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算100000元，與2022年預(yù)算數(shù)增加27000元，增長(zhǎng)/36.99%。變化原因運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加，計(jì)劃用于安全檢查、突發(fā)事件處理、文化綜合執(zhí)行等工作開(kāi)展。

3.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)情況

2023年我局無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（七）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年我局無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年我局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為429000元，比2022年預(yù)算440000元減少11000元，減少2.5%，原因是基本業(yè)務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由1.2萬(wàn)/人下調(diào)為1.1萬(wàn)/人。

2.政府采購(gòu)情況

2023年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、其他車(chē)輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2022年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

4.預(yù)算績(jī)效情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過(guò)（明細(xì)見(jiàn)附表）。我單位將牢牢樹(shù)立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開(kāi)展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開(kāi)展、取得實(shí)效。

第三、名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱(chēng)政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門(mén)為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。