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目   錄

一、基本職能、主要工作及單位構(gòu)成

（一）基本職能

（二）主要工作

（三）單位構(gòu)成

二、2023年部門預(yù)算情況說明

（一）收支預(yù)算情況說明

（二）財政撥款收支預(yù)算情況說明

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（四）一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（五）“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明

（七）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

（八）其他重要事項的情況說明

第三、名詞解釋

附表：旺蒼縣教育局2023 年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

旺蒼縣教育局

2023年部門預(yù)算及績效目標情況

說      明

一、基本職能、主要工作及單位構(gòu)成

（一）基本職能

1.貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，提出全縣教育發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂教育工作的政策性、規(guī)范性文件并組織實施。

2.擬訂全縣教育體制改革政策、教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負責(zé)全縣各類教育統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，負責(zé)各類學(xué)校教育教學(xué)改革和中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，負責(zé)全縣教育系統(tǒng)基本信息統(tǒng)計、分析、發(fā)布有關(guān)工作，負責(zé)教育信息化建設(shè)工作。

3.負責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，推進全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責(zé)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作，推進基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，全面實施素質(zhì)教育。

4.負責(zé)全縣教育督導(dǎo)工作，負責(zé)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測工作。

5.負責(zé)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育發(fā)展與改革，負責(zé)中等職業(yè)教育工作。

6.統(tǒng)一管理本部門經(jīng)費。參與制定教育經(jīng)費、撥款、基建投資政策和措施；具體組織實施經(jīng)縣財政預(yù)算的教育經(jīng)費計劃；會同物價、財政等部門制訂教育收費項目及標準；管理國家、省、市對我縣教育項目的撥款經(jīng)費；管理國內(nèi)外對我縣教育的援助資金和貸款。負責(zé)教育后勤與產(chǎn)業(yè)及農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃工作。

7.統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合管理全縣民辦教育，規(guī)范民辦教育辦學(xué)秩序，促進民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。

8.主管全縣教師工作，負責(zé)實施教師繼續(xù)教育和專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審有關(guān)工作，負責(zé)教師資格制度的實施和教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)，負責(zé)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

9.負責(zé)學(xué)校思想政治、德育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、國防教育、安全和穩(wěn)定工作。

10.貫徹執(zhí)行國家語言文字工作方針政策，擬訂語言文字工作中長期規(guī)劃和工作計劃，指導(dǎo)普通話推廣和普通話師資培訓(xùn)工作。承擔(dān)旺蒼縣語言文字工作委員會的具體工作。

11.負責(zé)全縣教育系統(tǒng)對外交流與合作，負責(zé)全縣出國留學(xué)人員和教育系統(tǒng)來旺外籍教師、專家及留學(xué)人員有關(guān)管理工作。

12.負責(zé)普通高校、成人高校、中等專業(yè)學(xué)校招生考試工作和高等教育自學(xué)考試工作。

13.承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。

14.負責(zé)旺蒼縣教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組、旺蒼縣語言文字工作委員會、旺蒼縣實施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃領(lǐng)導(dǎo)小組、旺蒼縣大學(xué)中專招生委員會辦公室、旺蒼縣高等教育自學(xué)考試委員會辦公室的日常工作。

15.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年重點工作

2023年旺蒼教育發(fā)展總體思路:樹立一個目標，推進三大攻堅戰(zhàn)，突出四大效果。

1.樹立一個目標：幸福師生，優(yōu)教旺蒼。

讓師生過一種幸福完整的教育生活，辦旺蒼人民滿意的教育。

2.推進三大攻堅戰(zhàn)。

（1）第一大攻堅戰(zhàn)：管理

①四項制度建設(shè)。項目管理制度、財務(wù)管理制度、內(nèi)部運行管理制度、人事管理制度。

②五型四治建設(shè)。一是教育局機關(guān)創(chuàng)建“學(xué)習(xí)、服務(wù)、創(chuàng)新、引領(lǐng)、實干”型機關(guān)。二是建設(shè)示范性黨組織；三是在教育系統(tǒng)創(chuàng)新校長治校、教師治教、學(xué)生治學(xué)、家長治家“四治”一體化管理模式。

③兩支隊伍建設(shè)。一是校長隊伍推進八大規(guī)范建設(shè)；二是教師隊伍推進五大行動建設(shè)。

（2）第二大攻堅戰(zhàn)：質(zhì)量

質(zhì)量以五圍繞全面推進新教育實驗。一是以書香校園為方向；二是以師生共寫為主題；三是以全面閱讀為核心；四是以理想課堂為基礎(chǔ)；五是以新教育全面融入為目的。

（3）第三大攻堅戰(zhàn)：發(fā)展

①三大品牌建設(shè)。一是品牌課堂建設(shè)；二是品牌學(xué)校建設(shè)；三是品牌文化建設(shè)。

②三大確保。一是確保讓每一個孩子都不被落下；二是確保每一所學(xué)校都不薄弱；三是確保旺蒼人民的獲得感和幸福感成為教育發(fā)展的動力。

③突出四大效果。一是國家層面有聲音；二是省級層面有形象；三是市級層面有地位；四是縣級層面有貢獻。

（三）、單位構(gòu)成

旺蒼縣教育局（本級）下屬二級預(yù)算單位76個，總編制3777名，其中行政編制19名，機關(guān)工勤編制2 名，事業(yè)編制 3756 名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制 0 名）。在職人員總數(shù)3826人，其中：公務(wù)員18人，機關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員3807人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人，特崗教師104人），離退休人員2010人。固定資產(chǎn)總額126692.51萬元。

納入2023年部門預(yù)算的二級預(yù)算單位主要包括：

序號	單位名稱	序號	單位名稱
1	旺蒼縣新教育實驗推進發(fā)展中心	39	旺蒼縣木門鎮(zhèn)化龍小學(xué)校
2	旺蒼縣白水鎮(zhèn)中心小學(xué)校	40	旺蒼縣木門鎮(zhèn)農(nóng)建小學(xué)校
3	四川省旺蒼白水初級中學(xué)校	41	旺蒼縣雙河初級中學(xué)校
4	旺蒼縣白水鎮(zhèn)麻英小學(xué)校	42	旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)中心小學(xué)校
5	旺蒼縣燕子鄉(xiāng)中心小學(xué)校	43	旺蒼縣正源鄉(xiāng)中心小學(xué)校
6	旺蒼縣白水鎮(zhèn)棗林小學(xué)校	44	旺蒼縣高陽鎮(zhèn)中心小學(xué)校
7	旺蒼縣白水鎮(zhèn)河邊小學(xué)校	45	四川省旺蒼國華初級中學(xué)校
8	旺蒼縣白水鎮(zhèn)陳家?guī)X小學(xué)校	46	旺蒼縣國華鎮(zhèn)中心小學(xué)校
9	旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)中心小學(xué)校	47	旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校
10	四川省旺蒼嘉川初級中學(xué)校	48	旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)中心小學(xué)校
11	旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心小學(xué)校	49	旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)萬家小學(xué)校
12	旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)尚武鎮(zhèn)小學(xué)校	50	旺蒼縣天星鎮(zhèn)中心小學(xué)校
13	旺蒼縣張華鎮(zhèn)柳溪鄉(xiāng)小學(xué)校	51	旺蒼英萃初級中學(xué)校
14	旺蒼縣七一中學(xué)	52	旺蒼縣英萃鎮(zhèn)中心小學(xué)校
15	旺蒼縣佰章小學(xué)校	53	旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)中心小學(xué)校
16	旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)中心小學(xué)校	54	旺蒼縣檬子鄉(xiāng)中心小學(xué)校
17	旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)中心小學(xué)校	55	四川省旺蒼中學(xué)
18	旺蒼縣東河鎮(zhèn)第一幼兒園	56	四川省廣元市旺蒼縣東城中學(xué)
19	旺蒼縣東河鎮(zhèn)第二幼兒園	57	四川省廣元市旺蒼縣教育考試中心
20	旺蒼縣教師培訓(xùn)中心	58	旺蒼縣趙家壩小學(xué)校
21	四川省旺蒼職業(yè)中學(xué)	59	四川省旺蒼縣電化教育館
22	旺蒼縣東河小學(xué)	60	旺蒼縣教育工會委員會
23	旺蒼縣實驗小學(xué)	61	旺蒼縣普濟鎮(zhèn)代池壩小學(xué)校
24	旺蒼縣普濟鎮(zhèn)中心小學(xué)校	62	旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)唐家河小學(xué)校
25	旺蒼縣普濟中學(xué)校	63	旺蒼縣石橋小學(xué)
26	旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心小學(xué)校	64	旺蒼縣特殊教育學(xué)校
27	旺蒼縣三江鎮(zhèn)初級中學(xué)校	65	旺蒼縣青少年校外活動中心
28	旺蒼縣大兩鎮(zhèn)中心小學(xué)校	66	旺蒼縣清江幼兒園
29	旺蒼縣大兩鎮(zhèn)萬山小學(xué)校	67	旺蒼縣紫荊幼兒園
30	旺蒼縣大德鎮(zhèn)金溪小學(xué)校	68	旺蒼縣石橋幼兒園
31	旺蒼縣大德鎮(zhèn)中心小學(xué)校	69	旺蒼縣佰章幼兒園
32	四川省旺蒼縣五權(quán)初級中學(xué)校	70	旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)中心幼兒園
33	旺蒼縣朗詩五權(quán)希望小學(xué)校	71	旺蒼縣白水鎮(zhèn)中心幼兒園
34	旺蒼縣水磨鎮(zhèn)大河小學(xué)校	72	旺蒼縣國華鎮(zhèn)中心幼兒園
35	旺蒼縣水磨鎮(zhèn)中心小學(xué)校	73	旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心幼兒園
36	四川省旺蒼東凡初級中學(xué)校	74	旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心幼兒園
37	旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心小學(xué)校	75	旺蒼縣普濟鎮(zhèn)中心幼兒園
38	旺蒼縣九龍鎮(zhèn)中心小學(xué)校	76	旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心幼兒園

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：（一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、 其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)）等；支出包括：（一般公共服務(wù)支出、教育 支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、 住房保障支出、債務(wù)付息支出）等。2023年收支總預(yù)算603431232元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加29569518.2元，同比增長5.15%，主要原因是財政加大了對教育的投入力度，提前下達了各項專項資金。

（一）收入預(yù)算情況

2023年收入預(yù)算603431232元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入603431232元（本年預(yù)算592571232元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10860000元），占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算603431232元，其中：基本支出565091232元，占93.65%；項目支出38340000元，占6.35%。

(三)財政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年收支總預(yù)算603431232元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加29569518.2元，主要原因是財政加大了對教育的投入力度，提前下達了各項專項資金。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入603431232元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元。支出包括：教育支出444207314元、社會保障和就業(yè)支出88039660元、衛(wèi)生健康支出24929213元、住房保障支出46255045元。

（四）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2023年收支總預(yù)算603431232元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加29569518.2元，主要原因是財政加大了對教育的投入力度，提前下達了各項專項資金。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出444207314元，占73.61%；社會保障和就業(yè)支出88039660元，占14.59%；衛(wèi)生健康支出24929213元，占4.13%；住房保障支出46255045元，占7.67%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為6530945元，主要用于局機關(guān)職工人員工資福利支出、基本公業(yè)務(wù)費及名師經(jīng)費、教育發(fā)展經(jīng)費等專項支出；

2. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為5596485元，主要用于電教館等直屬事業(yè)單位職工工資福利支出及基本公業(yè)務(wù)費支出；

3.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）2023年預(yù)算數(shù)為23301545元，主要用于學(xué)前教育職工工資福利支出、基本公業(yè)務(wù)費支出及“三兒”資助等；

4.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）2023年預(yù)算數(shù)為219891965元，主要用于縣內(nèi)各類小學(xué)職工工資福利支出、基本公業(yè)務(wù)費、作業(yè)本費減免、貧困寄宿生生活補助等專項支出；

5.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2023年預(yù)算數(shù)為86622800元，主要用于初中教育職工工資福利支出、基本公業(yè)務(wù)費、作業(yè)本費減免、貧困寄宿生生活補助等專項支出；

6.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2023年預(yù)算數(shù)為67312140元，主要用于高中教育職工工資福利支出、基本公業(yè)務(wù)費、高中助學(xué)金、高中免學(xué)費等支出；

7.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）2023年預(yù)算數(shù)為3070000元，主要用于符合條件的在邊遠地區(qū)基層工作三年以上應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生的學(xué)費獎補和建檔立卡中高職、專、本專項補助；

8.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為6916200元，主要用于臨聘人員經(jīng)費、家庭貧困寄宿生生活補助、名師工作經(jīng)費、義教均衡發(fā)展工作經(jīng)費及教育課改等支出；

9.教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項）2023年預(yù)算數(shù)為13767839元，主要用于職業(yè)中學(xué)職工工資福利支出、基本公業(yè)務(wù)費、中職免學(xué)費、中職助學(xué)金及中職提升計劃等支出；

10.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項）2023年預(yù)算數(shù)為3144934元，主要用于特殊教育學(xué)校職工工資福利支出、基本公業(yè)務(wù)費及專項計劃；

11.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）教師進修（項）2023年預(yù)算數(shù)為8052463元，主要用于教師培訓(xùn)中心職工工資福利支出、基本公業(yè)務(wù)費及教師培訓(xùn)等支出；

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為88039660元，主要是教育系統(tǒng)在職職工養(yǎng)老保險支出和退休職工退休費支出；

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為24929213元，主要用于教育系統(tǒng)在職人員和退休職工醫(yī)療保險支出；

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為46255045元，主要用于教育系統(tǒng)在職人員住房公積金支出。

（五）一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出565091232元，其中：

人員經(jīng)費563975232元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費1116000元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費等支出。

專項經(jīng)費38340000元，主要包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)專項經(jīng)費、黨建經(jīng)費、學(xué)前教育“三兒”資金、高中免學(xué)費、高中助學(xué)金、義務(wù)教育免作業(yè)本費、學(xué)前教育公用經(jīng)費、高中公用經(jīng)費、貧困生生活補助、建檔立卡中高職、專、本補助、名師工作室經(jīng)費、培訓(xùn)經(jīng)費、義教均衡發(fā)展經(jīng)費等縣級配套資金及上級下達的省屬高校畢業(yè)生到基層就業(yè)學(xué)費獎補經(jīng)費等支出。

（六）“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2023年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算773900元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，與2022年預(yù)算一致；公務(wù)接待費預(yù)算773900元，比2022年預(yù)算數(shù)546400元增加227500元，變化的主要原因是新設(shè)立了13個單位以及以前年度個別單位未安排公務(wù)接待費與實際不符而增加了公務(wù)接待經(jīng)費的預(yù)算，在執(zhí)行過程中，我們將嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約、嚴格控制“三公”經(jīng)費支出;公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，與2022年預(yù)算一致;公務(wù)用車購置費預(yù)算0元，與2022年預(yù)算一致，無變化。

1.公務(wù)接待費情況

2023年我局公務(wù)接待費預(yù)算773900元，與2022年預(yù)算數(shù)增加227500元，增長41.64%。變化原因是新設(shè)立了13個單位以及以前年度個別單位未安排公務(wù)接待費與實際不符而增加了公務(wù)接待經(jīng)費的預(yù)算，在執(zhí)行過程中，我們將嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約、嚴格控制“三公”經(jīng)費支出；計劃用于執(zhí)行接待各種檢查及按規(guī)定應(yīng)予以接待的對公業(yè)務(wù)等。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費情況

2023年我局公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0元，與2022年預(yù)算數(shù)一致。

3.因公出國（境）經(jīng)費情況

2023年我局因公出國（境）經(jīng)費0元，與2022年預(yù)算數(shù)一致。

（七）政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元，其中：社會保障和就業(yè)支出0元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2023年，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為256.09萬元，比2022年預(yù)算167.3萬元增加88.79萬元，增加53.07%，原因是人員增加且預(yù)算了基礎(chǔ)目標績效獎所致。

2.政府采購情況

2023年，安排政府采購預(yù)算0元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛X輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

4.預(yù)算績效情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標，開展績效目標管理的項目10個，涉及預(yù)算24161000元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0元；運轉(zhuǎn)類項目4個，涉及預(yù)算14801000元；特定目標類項目6個，涉及預(yù)算9360000元。 并經(jīng)縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責(zé)任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12、“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

14、教育（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指教育行政單位的基本支出。

15、教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：指教育部門學(xué)前教育單位的基本支出。

16、教育（類）普通教育（款）初中教育（項）：指教育部門初中教育單位的基本支出。

17、教育（類）普通教育（款）高中教育（項）：指教育部門高中教育單位的基本支出。

18、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指教育部門高等教育單位的基本支出。

19、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：指教育部門其他普通教育類的基本支出。

20、教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）：指教育部門中等職業(yè)教育類的基本支出。

21、教育（類）進修及培訓(xùn)（款）教師進修（項）：指教育部門中教師進修類的基本支出。

22、教育（類）教育費附加及安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：指教育部門中其他教育費附加類的基本支出。

23、教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：指教育部門中其他教育類的基本支出。

24、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指教育部門用于實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

25、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指教育部門所屬事業(yè)單位用于實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費支出。

26、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指教育部門用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費。

27、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指教育部門用于所屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費。

28、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指教育部門用于按規(guī)定的工資基數(shù)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。