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一、基本職能及主要工作

（一）旺蒼縣人力資源和社會保障局（本級）單位職能簡介

貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障工作的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；擬定全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施和檢查；擬定全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置；負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系，五大保險的征收、管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)勞動保障執(zhí)法、人事招考、人才引進(jìn)、軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、人事工資政策的落實。

（二）旺蒼縣人力資源和社會保障局（本級）單位2024年重點(diǎn)工作

1.確保就業(yè)創(chuàng)業(yè)穩(wěn)增長。大力實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，實施更加積極的就業(yè)政策，不斷擴(kuò)大就業(yè)規(guī)模，持續(xù)優(yōu)化就業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)，使全民創(chuàng)業(yè)的范圍更濃、力度更大、效果更好。統(tǒng)籌抓好重點(diǎn)群體就業(yè)，持續(xù)實施離校未就業(yè)高校畢業(yè)生服務(wù)攻堅行動，持續(xù)鞏固脫貧人口、就業(yè)困難人員就業(yè)幫扶成果，確保城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭“動態(tài)清零”。加大農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)支持力度，開展返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，扶持返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，確保年度各項目標(biāo)任務(wù)按期完成，保持就業(yè)形勢總體穩(wěn)定，推動實現(xiàn)更高質(zhì)量和更充分就業(yè)。

2.確保社會保障有力量。進(jìn)一步推進(jìn)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險省級統(tǒng)籌工作，積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+”與社保經(jīng)辦服務(wù)深度融合，加快社會保障均等化、普惠化、便捷化、人性化步伐，不斷提高人民群眾的幸福感和滿意度。繼續(xù)深入實施全民參保計劃，做好退役士兵養(yǎng)老保險、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障、待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證和發(fā)放、工傷保險異地聯(lián)網(wǎng)結(jié)算、社保信用體系建設(shè)等重點(diǎn)工作，做好困難群體人群保費(fèi)代繳工作，確保全年目標(biāo)任務(wù)完成。進(jìn)一步深化社保基金管理問題專項整治，確保社保基金、數(shù)據(jù)、人員“三方安全”。

3.確保人才隊伍有質(zhì)量。以推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展為目標(biāo)、以優(yōu)化人才隊伍結(jié)構(gòu)為主線、以企業(yè)需求為導(dǎo)向，緊緊抓住人才引進(jìn)、培養(yǎng)、使用、服務(wù)各環(huán)節(jié)，不斷提升人才“引育管用”水平。做好高校畢業(yè)生扶持工作，加強(qiáng)企事業(yè)單位招聘力度，落實就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、實習(xí)、引才等政策，加大高校畢業(yè)生招引力度。加大職業(yè)技能人才培育力度，加強(qiáng)培育主體建設(shè)，結(jié)合企業(yè)需求和市場需要，持續(xù)做好職業(yè)技能人才培養(yǎng)，落實職業(yè)技能培訓(xùn)扶持政策。做好事業(yè)單位工作人員公開招聘、“三支一扶”高校畢業(yè)生招募及管理等工作，規(guī)范開展各系列職稱申報評審及專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作。

4.確保勞動關(guān)系全面改善。組織開展根治欠薪專項行動，建立預(yù)防和解決拖欠農(nóng)民工工資問題的長效機(jī)制，以工程建設(shè)領(lǐng)域為重點(diǎn)，推動農(nóng)民工工資保證金、農(nóng)民工工資專用賬戶、施工總包單位直接發(fā)放工資等核心制度落實。加大投訴舉報問題處理力度，勞動保障違法行為處理力度，維護(hù)勞動者合法權(quán)益。對轄區(qū)內(nèi)的基層調(diào)解組織定期分片區(qū)進(jìn)行培訓(xùn)，提升基層調(diào)解員的專業(yè)素養(yǎng)，鞏固基層調(diào)解組織力量，將矛盾化解在最前端。

5.農(nóng)民工服務(wù)保障有溫度。加強(qiáng)農(nóng)民工服務(wù)保障體系建設(shè)，完善組織機(jī)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸機(jī)構(gòu)建設(shè)，配齊配強(qiáng)人員，明確職能職責(zé)，加強(qiáng)隊伍建設(shè)，精準(zhǔn)就業(yè)跟蹤扶持，為切實做好農(nóng)民工服務(wù)保障工作提供堅強(qiáng)有力的組織保障。繼續(xù)加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)的政策宣傳力度，擴(kuò)大農(nóng)民工群體知曉率，讓相關(guān)政策落地見效。強(qiáng)化農(nóng)民工職業(yè)技能培訓(xùn)提質(zhì)擴(kuò)面，加快建設(shè)知識型、技能型、創(chuàng)新型農(nóng)民工技能大軍。持續(xù)開展農(nóng)民工服務(wù)保障專項行動，切實解決農(nóng)民工急難愁盼的服務(wù)保障問題，為廣大農(nóng)民工提供均等化公共服務(wù)和人性化關(guān)心關(guān)愛。

6.優(yōu)化人社服務(wù)創(chuàng)品牌。全面加強(qiáng)系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)，深入開展“領(lǐng)導(dǎo)干部走流程”，強(qiáng)化智慧服務(wù)、通辦服務(wù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)供給，創(chuàng)響溫暖人社服務(wù)品牌。實施企業(yè)服務(wù)專員制度，對接落實惠企助企政策，持續(xù)優(yōu)化營商護(hù)商環(huán)境。深化“社銀一體化”建設(shè)，提升社保卡“一卡通”功能應(yīng)用。常態(tài)化開展練兵比武，加大政策業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升隊伍專業(yè)化水平。

7.聚力黨的建設(shè)更加規(guī)范。強(qiáng)化“三會一課”制度的執(zhí)行，提升支部建設(shè)的科學(xué)化、規(guī)范化水平，凝聚起黨員干部圍繞大局干事創(chuàng)業(yè)的激情和干勁，嚴(yán)格按照組織程序抓好發(fā)展新黨員工作；發(fā)揮好廣大黨員在鄉(xiāng)村振興、服務(wù)基層等方面的模范帶頭作用；層層壓緊壓實“兩個責(zé)任”，從嚴(yán)執(zhí)行各項紀(jì)律規(guī)定，統(tǒng)籌推進(jìn)執(zhí)紀(jì)問責(zé)、正風(fēng)肅紀(jì)和警示教育，確保人社系統(tǒng)風(fēng)清氣正、廉潔高效。持續(xù)開展行風(fēng)建設(shè)，不斷優(yōu)化辦事流程，提升服務(wù)質(zhì)量，切實提高人民群眾滿意度。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位為旺蒼縣人力資源和社會保障局的下屬二級預(yù)算單位，本單位無下屬機(jī)構(gòu)，設(shè)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個。總編制47名，其中行政編制21名，機(jī)關(guān)工勤編制3名，事業(yè)編制23名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制6名）。在職人員總數(shù)42 人，其中公務(wù)員16人，機(jī)關(guān)工勤人員2人，事業(yè)人員24人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員6人）。退休人員 24人。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，旺蒼縣人力資源和社會保障局（本級）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。旺蒼縣人力資源和社會保障局（本級）2024年收支預(yù)算總數(shù)8,811,204.00元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少540,558.00元，主要原因是人員減少，比2023年初預(yù)算減少4人。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣人力資源和社會保障局（本級）2024年收入預(yù)算8,811,204.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入8,811,204.00元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣人力資源和社會保障局（本級）單位2024年支出預(yù)算8,811,204.00元，其中：基本支出7,312,684.00元，占82.99%；項目支出1,498,520.00元，占17.01%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣人力資源和社會保障局（本級）2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)8,811,204元,比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少540,558.00元，主要原因是人員減少，比2023年初預(yù)算減少4人。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入8,811,204.00元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出7,992,752.00元、衛(wèi)生健康支出273,200.00元、住房保障支出545,252.00元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣人力資源和社會保障局（本級）2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8,811,204.00元，比2023年預(yù)算數(shù)減少540,558.00元，主要原因是人員減少，比2023年初預(yù)算減少4人。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出7,992,752.00元，占90.71%；衛(wèi)生健康支出273,200.00元，占3.1%；住房保障支出545,252.00元，占6.19%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2024年預(yù)算數(shù)為3,206,982.00元，主要用于行政編制人員工資、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、公業(yè)務(wù)費(fèi)、基礎(chǔ)績效獎勵以及副縣級老干部經(jīng)費(fèi)。

2.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理（項）2024年預(yù)算數(shù)為1,562,384.00元，主要用于項目支出，黨組織活動經(jīng)費(fèi)67,384.00元，金保網(wǎng)租賃維護(hù)費(fèi)445,000.00，人事招考費(fèi)400,000.00元，社會保障事務(wù)225,000.00元，信息系統(tǒng)中央空調(diào)電梯維護(hù)243,000.00元，物業(yè)管理費(fèi)182,000.00元。

3.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）2024年預(yù)算數(shù)為2,105,556.00元，主要用于事業(yè)編制人員的工資。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2024年預(yù)算數(shù)為383,904.00元，主要用于機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為727,002.00元，主要用于實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為6,924.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為147,508.00元，主要用于機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為125,692.00元，主要用于事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為545,252.00元，主要用于部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣人力資源和社會保障局（本級）2024年一般公共預(yù)算基本支出7,312,684.00元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)6,506,294.00元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、年終一次性獎勵工資、住房公積金、績效工資、績效目標(biāo)獎、遺屬補(bǔ)助、離退休慰問金、獎勵金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)806,390.00元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣人力資源和社會保障局（本級）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)82,200.00元，其中：公務(wù)接待費(fèi)82,200.00元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支用餐費(fèi)。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2024年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2024年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣人力資源和社會保障局（本級）2024年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣人力資源和社會保障局（本級）2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年，旺蒼縣人力資源和社會保障局（本級）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為806,390.00元，比2023年預(yù)算減少4704.00元，減少0.58%。主要原因一是2024年黨組織活動經(jīng)費(fèi)編制預(yù)算時在公用經(jīng)費(fèi)類，二是人員減少。

（二）政府采購情況

2024年，旺蒼縣人力資源和社會保障局（本級）安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，旺蒼縣人力資源和社會保障局（本級）共有車輛0輛。單位無價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年旺蒼縣人力資源和社會保障局（本級）開展績效目標(biāo)管理的項目19個，涉及預(yù)算1,498,520.00元。其中：人員類項目8個，涉及預(yù)算 6,506,294.00元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項目6個，涉及預(yù)算809,910.00元；特定目標(biāo)類項目5個，涉及預(yù)算1,495,000.00元。因部分項目內(nèi)容涉密，不予公開。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)，主要用于保障和改善民生等方面。具體包含基本支出和項目支出。

（二）社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（三）社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（四）社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。
　　（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。
　　（七）社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
　　（八）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。
　　（九）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

（十）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
　　（十一）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    （十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：單位預(yù)算公開表