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目   錄

一、基本職能及主要工作.............................(3)

（一）單位職能簡介.................................(3)

（二）單位2024年重點(diǎn)工作..........................(3)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成...............................(5 )

三、收支預(yù)算情況說明...............................(5)

（一）收入預(yù)算情況.................................(6)

（二）支出預(yù)算情況.................................(6)

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明.......................(6)

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明...................(7)

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況.............(7)

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況.................(7)

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況.............(7)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明...................(8)

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明...........(8)

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明.....................(9)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明...................(9)

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明........... .............(9)

十一、名詞解釋........................ ............(10)

一、基本職能及主要工作

（一）旺蒼中學(xué)單位職能簡介

基本職能職責(zé)如下：

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。

2.承擔(dān)組織實(shí)施縣委、縣政府和上級主管部門制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建現(xiàn)代學(xué)校管理制度，強(qiáng)化學(xué)校安全、后勤、教研、基建和財(cái)務(wù)管理，規(guī)范辦學(xué)行為，提高管理績效和教育教學(xué)質(zhì)量。

3.落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，不斷創(chuàng)新教育方法和人才培養(yǎng)模式，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人。

4.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校，全面推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。

5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、師德建設(shè)、繼續(xù)教育、考核考評工作。

6.負(fù)責(zé)全縣普通高中教育招生工作，在市、縣教育局核定的招生計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)一招生，為高等學(xué)校輸送更多優(yōu)秀的學(xué)生，培養(yǎng)具有扎實(shí)的文化基礎(chǔ)和較高創(chuàng)新能力的高中畢業(yè)生。

7.建立健全學(xué)生學(xué)籍管理制度，按教育部頒布的規(guī)定管理學(xué)生學(xué)籍，建立學(xué)生檔案。

8.承擔(dān)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）旺蒼中學(xué)2024年重點(diǎn)工作

2024年，我校繼續(xù)堅(jiān)持以黨的二十大精神為指導(dǎo)，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，以縣局工作重點(diǎn)為導(dǎo)向，全面貫徹黨的教育方針。強(qiáng)化師德建設(shè)，規(guī)范辦學(xué)行為，堅(jiān)持立德樹人、五育并舉，聚焦學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展，抓好學(xué)校安全、質(zhì)量提升、省一動態(tài)監(jiān)測評估等重點(diǎn)工作。不斷推進(jìn)我校各項(xiàng)工作快速、高效發(fā)展。

1.堅(jiān)持黨建統(tǒng)領(lǐng)，加強(qiáng)思想政治工作

(1)加強(qiáng)政治建設(shè)。

(2)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。

(3)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

(4)加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)。

2.堅(jiān)持依法依規(guī)治校，加強(qiáng)制度機(jī)制建設(shè)

(5)繼續(xù)修訂完善學(xué)校各項(xiàng)管理制度。

(6)厘清處室、部門管理主體職能職責(zé)，提高工作效率；

(7)規(guī)范學(xué)校各項(xiàng)工作辦事流程。

(8)建立科學(xué)的教學(xué)質(zhì)量評價制度和學(xué)校干部選拔聘用制度。

(9)進(jìn)一步優(yōu)化績效考核獎勵制度。

3.堅(jiān)持教學(xué)工作中心地位，提升教育教學(xué)質(zhì)量

(10)確保2024年教學(xué)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成。

(11)抓好高三年、初三畢業(yè)年級教學(xué)工作，確保高考、中考穩(wěn)中有升。

(12)做好幾類招生宣傳工作。

(13)抓好修業(yè)年級教學(xué)、完善選課走班方案。

(14)強(qiáng)化學(xué)科競賽教學(xué)、不斷優(yōu)化、完善名優(yōu)學(xué)生培養(yǎng)機(jī)制。

(15)規(guī)范并加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)、書寫教學(xué)。

(17)狠抓教學(xué)常規(guī)，以常規(guī)促常態(tài)，以常態(tài)保質(zhì)量。

(18)強(qiáng)化教材使用，發(fā)揮教材在教與學(xué)中的核心作用。

(19)實(shí)施強(qiáng)研提效工程，加強(qiáng)教學(xué)課題研究。

(20)實(shí)施強(qiáng)課提質(zhì)工程，優(yōu)化“雙線四環(huán)”課堂教學(xué)模式。

(21)實(shí)施強(qiáng)科培優(yōu)工程，培育優(yōu)勢學(xué)科，培育學(xué)科領(lǐng)軍人物。

(22)實(shí)施作業(yè)和考試減量提質(zhì)增效工程，提升教、練、考、評的一致性。

(23)做好各類考試考務(wù)工作。

4.堅(jiān)持立德樹人根本任務(wù)，五育并舉促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展

(24)堅(jiān)持育人工作課程化，優(yōu)化“1351”德育課程體系。

(25)積極開展愛國主義理想信念教育。

(26)扎實(shí)推進(jìn)法治教育、安全教育和疫情（傳染病）防控、防治常態(tài)教育。

(27)關(guān)注學(xué)生心理健康，持續(xù)加強(qiáng)心理健康教育。

(28)加強(qiáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育、勞動教育。

(29)加強(qiáng)體育和美育，增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)，提高學(xué)生審美能力。

(30)積極開展社會實(shí)踐活動和新時代文明志愿服務(wù)。

(31)加強(qiáng)思政課(德育課)建設(shè)，豐富思政課(德育課)內(nèi)容和形式。

(32)堅(jiān)持文化育人，營造積極向上的校園文化氛圍。

(33)加強(qiáng)班集體建設(shè)，發(fā)揮優(yōu)秀群體力量。

5.堅(jiān)持為教學(xué)中心工作服務(wù)意識，關(guān)心維護(hù)師生員工切身利益，進(jìn)一步改善和優(yōu)化辦學(xué)條件

(34)持續(xù)完善安全防范措施，確保學(xué)校安全穩(wěn)定；全面加強(qiáng)食堂超市管理，確保師生舌尖上的安全。

(35)進(jìn)一步落實(shí)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理。

(36)關(guān)心關(guān)愛弱勢群體，保障婦女兒童合法權(quán)益，開展好“三八”“六一”相關(guān)活動。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位為旺蒼縣教育局的下屬二級預(yù)算單位，本單位無下屬機(jī)構(gòu)，設(shè)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個（內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)工會、團(tuán)委等黨群組織以及行政辦公室、教導(dǎo)處、德育處、教科室、體衛(wèi)藝處、信息化處、總務(wù)處行政七個職能處室）。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，四川省旺蒼中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2024年收支預(yù)算總數(shù)42485750元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)43758540元減少1272790元，主要原因是2024年未將高中公用經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

四川省旺蒼中學(xué)2024年收入預(yù)算42485750元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入42485750元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

四川省旺蒼中學(xué)2024年支出預(yù)算42485750元，其中：基本支出42459690元，占99.94%；項(xiàng)目支出26060元，占0.06%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

四川省旺蒼中學(xué)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)42485750元,比2023年43758540元減少1272790元，主要原因是2024年未將高中公用經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入42485750元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元；支出包括：教育支出32321884元、社會保障和就業(yè)支出5874906元、衛(wèi)生健康支出1964302元、住房保障支出3597448元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

四川省旺蒼中學(xué)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款42485750元，比2023年43758540元減少1272790元，主要原因是2024年未將高中公用經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出32321884元，占73.86%；社會保障和就業(yè)支出5874906元，占13.43%；衛(wèi)生健康支出1964302元，占4.49%；住房保障支出3597448元，占8.22%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為32321884元，主要用于：職工工資支出及工會經(jīng)費(fèi)職工福利費(fèi)等支出。

2.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為10000元，主要用于：接待支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1327668元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4789987元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1987729元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3592490元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

四川省旺蒼中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出42459690元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)42016945元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)442745元，主要包括：工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

四川省旺蒼中學(xué)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)21000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)21000元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平。

無公務(wù)車輛。

2024年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算相比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

四川省旺蒼中學(xué)2024年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

四川省旺蒼中學(xué)2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2024年，四川省旺蒼中學(xué)安排政府采購預(yù)算0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，四川省旺蒼中學(xué)共有車輛0輛。單位無價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年四川省旺蒼中學(xué)開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個，涉及預(yù)算468805元。其中：人員類項(xiàng)目2個，涉及預(yù)算 5060元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目4個，涉及預(yù)算463745元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算0元。

十一、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。主要為學(xué)校根據(jù)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等（或醫(yī)院收取的醫(yī)療收入）。

（三）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入” “事業(yè)收入”等以外的收入。如銀行存款利息收入、社會考試服務(wù)收入、校企合作收入、課時收入等。
　　（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　（五）教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：為完成教育教學(xué)任務(wù)開展工作的人員支出。
　　（六）教育（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：為完成教育教學(xué)任務(wù)開展工作的人員支出。
　　（七）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。
　　（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。
　　（九）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。
　　（十）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
　　（十八）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　（十九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二十）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：部門預(yù)算公開表