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目   錄

一、基本職能及主要工作..............................(3)

（一）單位職能簡介..................................(3)

（二）單位2024年重點工作...........................(3)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成................................(4)

三、收支預(yù)算情況說明................................(4)

（一）收入預(yù)算情況..................................(5)

（二）支出預(yù)算情況..................................(5)

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明........................(5)

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明....................(5)

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況..............(5)

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況..................(6)

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況..............(6)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明....................(6)

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明............(7)

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明......................(7)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明....................(7)

十、其他重要事項的情況說明........................(7)

十一、名詞解釋....................................(8)

一、基本職能及主要工作

（一）英萃中學(xué)職能簡介

實施初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。初中學(xué)歷教育 相關(guān)社會服務(wù)。

1、全面貫徹落實黨和國家的教育方針，認真執(zhí)行國家和上級教育科技主管部門的政策規(guī)定，堅持社會主義辦學(xué)方向，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會主義建設(shè)者和接班人。

2、組織制定學(xué)校發(fā)展的遠景規(guī)劃、近期目標、學(xué)年和學(xué)期各項工作計劃以及各項工資指標并組織實施。

3、加強學(xué)校科學(xué)管理，制定和健全各項規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。

4、組織實施教育教學(xué)管理，加強對教師、學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才。嚴格執(zhí)行國家課程計劃，開齊課程，開足課時，加強教情學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。

5、決策以人為本、德育為先，堅持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。

6、組織實施校園人文環(huán)境建設(shè)、創(chuàng)建平安和諧校園。

（二）英萃中學(xué)2024年重點工作

1、完成縣教育局下達的各項目標任務(wù)。

2、2024年中考，力爭初中素質(zhì)教育質(zhì)量考核獲得旺蒼縣委、縣政府表彰。

3、按要求規(guī)范完成初一招生任務(wù)。

4、堅持社會、學(xué)校、家庭三位一體的教育模式，進一步辦好家長學(xué)校，家校合作，優(yōu)化學(xué)校教育環(huán)境，促進學(xué)校和家庭之間的信息交流，培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣。

5、積極推行教育教學(xué)改革，堅持走特色辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展的道路；扎實推行新教育實驗研究工作，深入開展營造書香校園、締造完美教室、構(gòu)筑理想課堂和開發(fā)卓越課程的交涉，提升。

6、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，班子廉潔，干部清廉，教職工無違規(guī)違紀行為。

7、全力保證2024年不發(fā)生任何安全事故，校園穩(wěn)定和諧，教學(xué)秩序井然，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理扎實而富有成效。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位為旺蒼縣教育局的下屬二級預(yù)算單位，本單位無下屬機構(gòu)，設(shè)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，英萃中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。英萃中學(xué)2024年收支預(yù)算總數(shù)6677224元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加382005元，主要原因是人員經(jīng)費增加。

（一）收入預(yù)算情況

英萃中學(xué)2024年收入預(yù)算6677224元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6677224元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

英萃中學(xué)2024年支出預(yù)算6677224元，其中：基本支出6661224元，占99.76%；項目支出16000元，占0.24%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

英萃中學(xué)2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)6677224元,比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加382005元，主要原因是人員經(jīng)費增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入6677224元；支出包括：教育支出4934713元、社會保障和就業(yè)支出891422元、衛(wèi)生健康支出302492元、住房保障支出548597元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

英萃中學(xué)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6677224元，比2023年預(yù)算數(shù)增加382005元，主要原因是主要原因是人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出4934713元，占73.90%；社會保障和就業(yè)支出891422元，占13.35%；衛(wèi)生健康支出302492元，占4.53%；住房保障支出548597元，占8.22%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）: 支出預(yù)算為4934713元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他對個人和家庭的補助、其他社會保障繳費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)接待費支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2024年預(yù)算數(shù)為159960元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為731462元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為302492元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為548597元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

英萃中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出6661224元，其中：

人員經(jīng)費6594884元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、職工基本醫(yī)療保險繳費、對個人和家庭的補助等支出。

公用經(jīng)費66340元，主要包括：工會經(jīng)費、福利費等支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

英萃中學(xué)2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)16000元，其中：公務(wù)接待費16000元。

（一）公務(wù)接待費

公務(wù)接待費與2023年預(yù)算相比持平。

2024年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2024年未安排公務(wù)用車購置費。

2024年安排公務(wù)用車運行維護費0元。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

因公出國（境）經(jīng)費與2022年預(yù)算相比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

英萃中學(xué)2024年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

英萃中學(xué)2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

無

（二）政府采購情況

無

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，本單位無價值200萬元以上大型設(shè)備。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標設(shè)置情況

2024年英萃中學(xué)開展績效目標管理的項目7個，涉及預(yù)算6677224元。其中：人員類項目4個，涉及預(yù)算6594884元；運轉(zhuǎn)類項目2個，涉及預(yù)算66340元；特定目標類項目1個，涉及預(yù)算16000元。

十一、名詞解釋

（一）財政撥款收入:指市財政當(dāng)年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）教育（類）普通教育（款）初中教育（項）：指為配合教育教學(xué)業(yè)務(wù)開展，用于單位在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及舉辦教育教學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn)的經(jīng)費支出。

（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

（五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（七）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的公務(wù)接待費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

附件：部門預(yù)算公開表