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目   錄

一、基本職能及主要工作..............................(2)

（一）單位職能簡介..................................(2)

（二）單位2024年重點(diǎn)工作...........................(2)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成................................(4)

三、收支預(yù)算情況說明................................(4)

（一）收入預(yù)算情況..................................(4)

（二）支出預(yù)算情況..................................(4)

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明........................(4)

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明....................(5)

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況..............(5)

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況..................(5)

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況..............(5)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明....................(6)

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明............(6)

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明......................(7)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明....................(7)

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明..........................(7)

十一、名詞解釋......................................(7)

一、基本職能及主要工作

（一）棗林小學(xué)職能簡介

1、全面貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國家和上級(jí)教育科技主管部門的政策規(guī)定，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

2、組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。

3、加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度,規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實(shí)施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。

4、組織實(shí)施教育教學(xué)管理，加強(qiáng)對(duì)教師、學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才。嚴(yán)格執(zhí)行國家課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，加強(qiáng)教情學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。

5、堅(jiān)持以人為本、德育為先，堅(jiān)持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。

6、組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)，創(chuàng)建平安和諧校園。

（二）棗林小學(xué)2024年重點(diǎn)工作

2024年學(xué)校在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和教育主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下,我校以黨的教育方針政策為指導(dǎo)，樹立科學(xué)的發(fā)展觀，堅(jiān)持依法辦學(xué)，以人為本，以全面提高學(xué)生的素質(zhì)為中心點(diǎn)，科學(xué)管理，真抓實(shí)干。

1.加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，凈化思想，注重自我修養(yǎng)。

以“作風(fēng)紀(jì)律深化年為契機(jī)”，“立德樹人”為主題，開展師德師風(fēng)活動(dòng)，塑造教師為人師表的良好形象。

2.大力開展教育扶貧工作，不讓一個(gè)學(xué)生因貧失學(xué)。

學(xué)校成立了控輟保學(xué)領(lǐng)導(dǎo)小組，召開家長座談會(huì)，對(duì)家長進(jìn)行《教育法》和《義務(wù)教育法》的宣傳，學(xué)生資助堅(jiān)持公平、公正、公開的原則，按要求及時(shí)發(fā)放資助金。

3.加強(qiáng)德育教育，構(gòu)建均衡發(fā)展的學(xué)生素質(zhì)。

以構(gòu)建和諧的校園文化為目標(biāo)，充分調(diào)動(dòng)學(xué)校少先隊(duì)組織的活動(dòng)優(yōu)勢，以生動(dòng)活潑的主題活動(dòng)弘揚(yáng)社會(huì)主旋律，豐富和活躍校園德育氛圍。

4.踐行新教育，讓師生過一種幸福完整的教育生活。

（1）締造完美教室。從教室布置、班級(jí)文化建設(shè)等方面全面打造。

（2）家校合作共育。設(shè)計(jì)孩子習(xí)慣培養(yǎng)、集體誦讀、閱讀目錄推薦、家校共育等內(nèi)容。

（3）營造書香校園。教室走廊和圍墻張貼供學(xué)生賞讀，每學(xué)期一更新。

（4）構(gòu)建理想課堂。樹立“先學(xué)后教，合作高效、當(dāng)堂訓(xùn)練”的課堂教學(xué)觀念，落實(shí)“三主”—教為主導(dǎo)、學(xué)為主體、練為主線 ；倡導(dǎo)“三自”—自主學(xué)習(xí)、自主探究、自主交流 ；；鼓勵(lì)“三動(dòng)”—?jiǎng)幽X、動(dòng)口、動(dòng)手 ；實(shí)現(xiàn)“三會(huì)”—學(xué)會(huì)、會(huì)學(xué)、會(huì)用 ；發(fā)展“三維”—認(rèn)知、情感、技能。

（5）以活動(dòng)為載體，詮釋新教育。扎實(shí)開展陽光大課間和課外興趣小組活動(dòng)、藝術(shù)人才大賽、校外活動(dòng)等。

5.安全工作常抓不懈。

制度保障，措施到位；加強(qiáng)教育，促進(jìn)自護(hù)；加強(qiáng)檢查，及時(shí)整改。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位為旺蒼縣教育局的下屬二級(jí)預(yù)算單位，本單位無下屬機(jī)構(gòu)，設(shè)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，棗林小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。棗林小學(xué)2024年收支預(yù)算總數(shù)2643775元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加57182元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）收入預(yù)算情況

棗林小學(xué)2024年收入預(yù)算2643775元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2643775元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

棗林小學(xué)2024年支出預(yù)算2643775元，其中：基本支出2635775元，占99.7%；項(xiàng)目支出8000元，占0.3%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

棗林小學(xué)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)2643775元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加57182元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2643775元；支出包括：教育支出1682397元、社會(huì)保障和就業(yè)支出676296元、衛(wèi)生健康支出101779元、住房保障支出183303元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

棗林小學(xué)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2643775元，比2023年預(yù)算數(shù)增加57182元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出1682397元，占63.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出676296元，占25.6%；衛(wèi)生健康支出101779元，占3.8%；住房保障支出183303元，占6.9%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。2024年預(yù)算數(shù)為1682397元，主要用于：學(xué)校人員工資，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為431892元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為244404元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為101779元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為183303元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

棗林小學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出2635775元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2613705元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)22070元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

棗林小學(xué)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)8000元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2024年無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2024年無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

棗林小學(xué)2024年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

棗林小學(xué)2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0元，與2023年預(yù)算一致。

（二）政府采購情況

2024年，棗林小學(xué)安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，棗林小學(xué)共有車輛0輛。單位無價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

2024年單位預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費(fèi)0元。2024年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年棗林小學(xué)開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目10個(gè)，涉及預(yù)算2200845元。其中：人員類項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算2163329元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算29516元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算8000元。因部分項(xiàng)目內(nèi)容涉密，不予公開。

十一、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。
　　　（三）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
　　（四）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（五）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。
　　（六）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：部門預(yù)算公開表