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目  錄

一、基本職能及主要工作..............................(3 )

（一）單位職能簡(jiǎn)介..................................(3 )

（二）單位2024年重點(diǎn)工作...........................(3 )

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成................................(4 )

三、收支預(yù)算情況說明................................(4 )

（一）收入預(yù)算情況..................................(5 )

（二）支出預(yù)算情況..................................(5 )

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明........................(5 )

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明....................(5 )

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況..............(5 )

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況..................(5 )

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況..............(6 )

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明....................(6 )

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明............(7 )

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明......................(7 )

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明....................(7 )

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明..........................(7 )

十一、名詞解釋....................................(8 )

一、基本職能及主要工作

（一）雙河中學(xué)單位職能簡(jiǎn)介

1.全面貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國家和上級(jí)教育主管部門的政策規(guī)定，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

2.組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。

3.加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實(shí)施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。

4.組織實(shí)施教育教學(xué)管理，加強(qiáng)對(duì)教師、學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才。嚴(yán)格執(zhí)行國家課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，加強(qiáng)教情學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。

5.堅(jiān)持以人為本、德育為先，堅(jiān)持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。

6.組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)，創(chuàng)建平安和諧校園。

7、杜絕發(fā)生任何安全事故，校園穩(wěn)定和諧，教學(xué)秩序井然，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理扎實(shí)而富有成效。

（二）雙河中學(xué)單位2024年重點(diǎn)工作

一是完成縣教育局下達(dá)的中考目標(biāo)任務(wù)。

二是力爭(zhēng)2024年中考獲得表彰，完成中職招生工作。

三是按要求規(guī)范完成初一招生任務(wù)。

四是堅(jiān)持社會(huì)、學(xué)校、家庭三位一體的教育模式，進(jìn)一步辦好家長(zhǎng)學(xué)校，家校合作，優(yōu)化學(xué)校教育環(huán)境，促進(jìn)學(xué)校和家庭之間的信息交流，培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣。

五是積極推行教育教學(xué)改革，堅(jiān)持走特色辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展的道路；扎實(shí)推行新教育實(shí)驗(yàn)研究工作，深入開展?fàn)I造書香校園、締造完美教室、構(gòu)筑理想課堂和開發(fā)卓越課程的交涉，提升。

六是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，班子廉潔，干部清廉，教職工無違規(guī)違紀(jì)行為。

七是杜絕發(fā)生任何安全事故，校園穩(wěn)定和諧，教學(xué)秩序井然，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理扎實(shí)而富有成效。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校為旺蒼縣教育局的下屬二級(jí)預(yù)算單位，本單位無下屬機(jī)構(gòu)，設(shè)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校單位2024年收支預(yù)算總數(shù)6153315元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加225759元，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校單位2024年收入預(yù)算6153315元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6153315元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校單位2024年支出預(yù)算6153315元，其中：基本支出6138315元，占99.75%；項(xiàng)目支出15000元，占0.25%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校單位2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)6153315元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加225759元，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入6153315元；支出包括：教育支出4610702元、社會(huì)保障和就業(yè)支出747473元、衛(wèi)生健康支出282523元、住房保障支出512617元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校單位2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6153315元，比2023年預(yù)算數(shù)增加225759元，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出4610702元，占74.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出747473元，占12.15%；衛(wèi)生健康支出282523元，占4.59%；住房保障支出512617元，占8.33%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4610702元，主要用于：工資福利支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為63984元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為683489元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為282523元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為512617元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校單位2024年一般公共預(yù)算基本支出6138315元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)6075264元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。

公用經(jīng)費(fèi)63051元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)15000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)15000元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)、市縣級(jí)學(xué)生綜合素質(zhì)統(tǒng)一測(cè)評(píng)、教育片區(qū)教研活動(dòng)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2024年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算相比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校單位2024年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

無

（二）政府采購情況

2024年，旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校單位安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校單位共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）

2024年部門預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費(fèi)0元。安排大型設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)0元。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校單位開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算6153315元。其中：人員類項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算5984100元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算63051元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算15000元。

十一、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入:指縣財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：指為配合教育教學(xué)業(yè)務(wù)開展，用于單位在職人員的工資福利支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。
　　（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。
　　（五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
　　（七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：部門預(yù)算公開表