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目  錄

一、基本職能及主要工作..............................3

（一）單位職能簡介..................................3

（二）單位2024年重點(diǎn)工作...........................4

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成................................5

三、收支預(yù)算情況說明................................5

（一）收入預(yù)算情況..................................5

（二）支出預(yù)算情況..................................6

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明........................6

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明....................6

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況..............6

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況..................7

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況..............7

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明....................8

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明............8

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明......................9

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明....................9

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明........................9

十一、名詞解釋....................................10     

一、基本職能及主要工作

（一）四川省旺蒼職業(yè)中學(xué)職能簡介

1、全面貫徹落實(shí)黨的國家的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國家和上級主管部門的政策規(guī)定，堅持社會主義辦學(xué)方向，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

2、組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。

3、加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實(shí)施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。

4、組織實(shí)施教育教學(xué)管理，加強(qiáng)對教師、學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才。嚴(yán)格執(zhí)行國家課程計劃，開齊課程，開足課時，加強(qiáng)教情學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。

5、培養(yǎng)全日制高中學(xué)歷技術(shù)教育，培養(yǎng)中級實(shí)用技術(shù)人才；開展非學(xué)歷學(xué)生培訓(xùn)和全縣農(nóng)民工經(jīng)及企業(yè)工人的崗前培訓(xùn)、在崗技能提升培訓(xùn)、勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、勞務(wù)扶貧培訓(xùn)等各類培訓(xùn)。

6、堅持以人為本、德育優(yōu)先，堅持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。

7、開展職業(yè)技能鑒定，職業(yè)介紹、就業(yè)咨詢和指導(dǎo)、勞動輸出、就業(yè)跟蹤管理、維權(quán)等工作。

8、組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)，創(chuàng)建平安和諧校園。

（二）四川省旺蒼職業(yè)中學(xué)2024年重點(diǎn)工作

圍繞學(xué)校“強(qiáng)基、固本、賦能、提質(zhì)”為工作主基調(diào)，以“三名工程”建設(shè)為引領(lǐng)，補(bǔ)短板、增機(jī)制、添考核、提形象、育品牌，凝心聚力，攻堅排難。

1.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，引領(lǐng)學(xué)校全面發(fā)展。

（1）提高站位，深入貫徹上級決策部署；

（2）示范監(jiān)督，深化黨風(fēng)廉政建設(shè)；

（3）真抓實(shí)干，扎實(shí)開展作風(fēng)建設(shè)工作；

（4）培根鑄魂，強(qiáng)化意識形態(tài)宣講學(xué)習(xí)；

2.夯實(shí)常規(guī)管理基礎(chǔ)，提升學(xué)校治理效能。

（1）提升隊伍管理意識；

（2）完善干部隊伍建設(shè)；

（3）嚴(yán)格教學(xué)常規(guī)管理；

（4）強(qiáng)化安全系列工作；

3.革新職教發(fā)展理念，繪就發(fā)展多彩圖景。

（1）革新理念，學(xué)生管理上臺階；

（2）創(chuàng)新方法，招生人數(shù)穩(wěn)中有升；

（3）對接產(chǎn)業(yè)，頂崗就業(yè)保穩(wěn)定；

（4）深挖特色，專業(yè)發(fā)展有高度；

（5）項(xiàng)目驅(qū)動，學(xué)校建設(shè)有深度。加快“三名工程”項(xiàng)目建設(shè)；全力推進(jìn)職教園區(qū)建設(shè)；向“1+X”證書試點(diǎn)工作要質(zhì)量。

（6）內(nèi)涵建設(shè)，職教辦學(xué)顯實(shí)力；

二、預(yù)算單位構(gòu)成

我單位為旺蒼縣教育局的下屬二級預(yù)算單位，本單位無下屬機(jī)構(gòu)，設(shè)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，四川省旺蒼職業(yè)中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

四川省旺蒼職業(yè)中學(xué)2024年收支預(yù)算總數(shù)18881846元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加138551元，主要原因是三公經(jīng)費(fèi)恢復(fù)預(yù)算20000元、退休人員新增4位致使離退休干部慰問金增加109872元等情況引起預(yù)算數(shù)增加。

（一）收入預(yù)算情況

四川省旺蒼職業(yè)中學(xué)2024年收入預(yù)算18881846元；一般公共預(yù)算撥款收入18881846元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

四川省旺蒼職業(yè)中學(xué)2024年支出預(yù)算18881846元，其中：基本支出18855246元，占99.86%；項(xiàng)目支出26600元，占0.14%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

四川省旺蒼職業(yè)中學(xué)2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)18881846元,比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加138551元，主要原因是三公經(jīng)費(fèi)恢復(fù)預(yù)算20000元、退休人員新增4位致使離退休干部慰問金增加109872元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入18881846元；支出包括：教育支出13785513元、社會保障和就業(yè)支出2605846元、衛(wèi)生健康支出884016元、住房保障支出1606471元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

四川省旺蒼職業(yè)中學(xué)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款18881846元，比2023年預(yù)算數(shù)增加138551元，主要原因是三公經(jīng)費(fèi)恢復(fù)預(yù)算20000元、退休人員新增4位致使離退休干部慰問金增加109872元等情況引起預(yù)算數(shù)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出13785513元，占73.01%；社會保障和就業(yè)支出2605846元，占13.80%；衛(wèi)生健康支出884016元，占4.68%；住房保障支出1606471元，占8.51%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為13785513元，主要用于：在編職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、工傷保險、失業(yè)保險、績效目標(biāo)獎等的支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為463884元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2141962元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為884016元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1606471元，主要用于：單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出及項(xiàng)目支出情況說明

四川省旺蒼職業(yè)中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出18855246元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)18658149元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、獎金、社會保險繳費(fèi)、離退休慰問金、住房公積金、遺屬補(bǔ)助等支出。

公用經(jīng)費(fèi)197097元，包括：工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)支出。

2024年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出26600元，其中：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)26600元，主要包括：公務(wù)接待費(fèi)、對口幫護(hù)人員艱邊津貼支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

四川省旺蒼職業(yè)中學(xué)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)20,000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)20,000元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算相比增長，主要原因是2023年同級財政未正式下達(dá)公務(wù)接待預(yù)算安排。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2024年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2024年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2024年我單位因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，與2023年預(yù)算相比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

四川省旺蒼職業(yè)中學(xué)2024年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

四川省旺蒼職業(yè)中學(xué)2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）政府采購情況

2024年，四川省旺蒼職業(yè)中學(xué)安排政府采購預(yù)算0元。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，四川省旺蒼職業(yè)中學(xué)共有車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2024年部門預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費(fèi)0元。安排大型設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)0元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年四川省旺蒼職業(yè)中學(xué)開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目10個，涉及預(yù)算18,881,846元。其中：人員類項(xiàng)目6個，涉及預(yù)算18,658,149元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目3個，涉及預(yù)算203,697元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個，涉及預(yù)算20,000元。

十一、名詞解釋

（一）財政撥款收入:指縣財政當(dāng)年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,單位預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）事業(yè)收入：指單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。主要為學(xué)校根據(jù)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入” “事業(yè)收入”等以外的收入。如銀行存款利息收入、社會考試服務(wù)收入、校企合作收入、課時收入等。
　　（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　（五）教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：指單位用于在編在職職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、工傷保險、失業(yè)保險、績效目標(biāo)獎等的支出以及保障單位正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
　　（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

（七）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。
　　（八）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

（九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（十）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
　　（十一）基本支出：指為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定事業(yè)單位任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    附件：部門預(yù)算公開表