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目  錄

一、基本職能及主要工作..............................(3)

（一）東河二園職能簡(jiǎn)介..............................(3)

（二）東河二園2024年重點(diǎn)工作.......................(4)

二、預(yù)算單位構(gòu)成....................................(6)

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明................................(8)

（一）收入預(yù)算情況..................................(8)

（二）支出預(yù)算情況..................................(8)

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明........................(8)

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明....................(9)

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況..............(9)

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況..................(9)

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況..............(9)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明....................(10)

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明............(10)

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明......................(11)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明....................(11)

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明........................(11)

十一、名詞解釋....................................(11)

一、基本職能及主要工作

（一）東河二園職能簡(jiǎn)介

根據(jù)縣委編辦核定，基本職能職責(zé)如下： 

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)幼兒教育的方針、政策以及教教育法規(guī)、規(guī)章，堅(jiān)持民主管理，依法辦園，堅(jiān)持正確的辦園方向， 執(zhí)行上級(jí)主管部門(mén)的指示和決定。 

2、組織制定幼兒園發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。 

3、加強(qiáng)幼兒園科學(xué)管理,實(shí)行保育和教育相結(jié)合的原則， 對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，實(shí)施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。

4、尊重兒童的人格尊嚴(yán)和基本權(quán)利，尊重兒童身心發(fā)展的特點(diǎn)和規(guī)律，為兒童提供健康、豐富的生活和活動(dòng)環(huán)境。            

5、組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行幼兒園安全、 衛(wèi)生保健制度，保證幼兒身心健康和生命安全。

6、堅(jiān)持教書(shū)育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于幼兒園、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育，充分利用幼兒和社區(qū)資源優(yōu)勢(shì)，面向家長(zhǎng)開(kāi)展多種形式的早期教育宣傳、指導(dǎo)等服務(wù)，促進(jìn)幼兒家庭教育質(zhì)量的不斷提高，努力形成良好的育人環(huán)境。

7、貫徹幼兒教育法規(guī)、傳播科學(xué)教育理念、開(kāi)展教育科學(xué)研究、培訓(xùn)師資，發(fā)揮公辦幼兒園的示范、輻射作用。

（二）東河二園2024年重點(diǎn)工作                                       

1.深入貫徹黨的二十大精神，將黨建工作責(zé)任落實(shí)好，堅(jiān)持好學(xué)黨史、踐行動(dòng)，持續(xù)深化開(kāi)展“學(xué)黨史，聽(tīng)黨話，感黨恩，跟黨走”，“紅色星期五”等活動(dòng)。提高政治站位，壯大黨員教師隊(duì)伍，加強(qiáng)黨組織戰(zhàn)斗堡壘、先鋒模范崗建設(shè)。        

2.深入開(kāi)展師德師風(fēng)教育活動(dòng)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的教育教學(xué)環(huán)境。
    3.加強(qiáng)校園文化建設(shè)，進(jìn)一步形成學(xué)校特色文化。教育教學(xué)工作抓質(zhì)量提升，活動(dòng)設(shè)計(jì)豐富多彩，扎實(shí)開(kāi)展體育鍛煉、游戲等活動(dòng)。
    4.加強(qiáng)園本課程研發(fā)團(tuán)隊(duì)、班主任團(tuán)隊(duì)發(fā)展，深入實(shí)施教師素質(zhì)提升工程，促進(jìn)教師的專業(yè)成長(zhǎng)，建設(shè)高素質(zhì)的教師隊(duì)伍。
    5.加強(qiáng)德育工作、心理健康教育、新教師和各級(jí)骨干教師示范課等，做到“五育并舉”。
    6.以第六學(xué)區(qū)領(lǐng)航學(xué)校為契機(jī),提升辦學(xué)品質(zhì)，提高規(guī)范化管理水平。
    7.開(kāi)展教學(xué)教研常規(guī)活動(dòng)，努力構(gòu)建高效課堂，提升教師素質(zhì)。
    8.做好書(shū)香校園閱讀，不斷營(yíng)造師生讀書(shū)氛圍，促進(jìn)師生共同學(xué)習(xí)，共同成長(zhǎng)。
    9.加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，健全落實(shí)個(gè)人備課與集體教研相結(jié)合，穩(wěn)步提高教育教學(xué)質(zhì)量。
    10.進(jìn)一步完善德育工程，結(jié)合“社會(huì)主義核心價(jià)值觀”充實(shí)活動(dòng)內(nèi)容，增強(qiáng)活動(dòng)實(shí)效，促進(jìn)德育工作再上新臺(tái)階。
    11.深入開(kāi)展“學(xué)規(guī)月”系列活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)幼兒的文明禮儀教育。
    12.抓好班主任培訓(xùn)監(jiān)督工作，強(qiáng)化班級(jí)管理工作，完善考核細(xì)則，加強(qiáng)養(yǎng)成教育培養(yǎng)良好行為習(xí)慣。
    13.加強(qiáng)安全、法制教育和健康教育，搞好晨間鍛煉、足球特色等活動(dòng)，做好幼兒園安全保衛(wèi)工作，確保幼兒園無(wú)安全責(zé)任事故。
    14.辦好“悅讀悅美”讀書(shū)節(jié)；“我是生活小能手”自理能力展示節(jié)；“親近自然擁抱春天”遠(yuǎn)足節(jié)；“幸福童年”藝術(shù)節(jié)；“豬豬俠”籃球節(jié)；社區(qū)兌換日等。全體幼兒全程參與其中，培養(yǎng)孩子歸屬感、集體榮譽(yù)感。
    15.加強(qiáng)勞動(dòng)實(shí)踐教育，開(kāi)辟班級(jí)種植園，全面落實(shí)教育方針，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。
    16.堅(jiān)持民主管理、量化管理。堅(jiān)持用制度管人管事。修訂完善規(guī)章制度，完善幼兒園管理制度匯編。
    17.多方籌措，積極申請(qǐng)，傾力協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取資源整合，完成戶外場(chǎng)地設(shè)施設(shè)備建設(shè)，提升辦學(xué)條件，改善幼兒園環(huán)境。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

我單位為旺蒼縣教育局的下屬二級(jí)預(yù)算單位，本單位設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

1.辦公室

綜合協(xié)調(diào)園務(wù)、黨務(wù)及日常行政事務(wù)。負(fù)責(zé)擬定年度工作計(jì)劃，撰寫(xiě)年度工作總結(jié);負(fù)責(zé)文件運(yùn)轉(zhuǎn)、審核和管理工作;負(fù)責(zé)園務(wù)會(huì)、教職工會(huì)、政治學(xué)習(xí);負(fù)責(zé)文秘、黨報(bào)黨刊及教育報(bào)刊通聯(lián)和征訂工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌幼兒園年度目標(biāo)考核工作;負(fù)責(zé)綜治、維穩(wěn)、信訪、禁毒、普法、保密及文書(shū)檔案管理工作;負(fù)責(zé)精神文明、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生;負(fù)責(zé)退休教師服務(wù)工作。

2保教處

擬訂幼兒園教學(xué)工作計(jì)劃，并組織實(shí)施;指導(dǎo)年級(jí)組工作;檢查教師教學(xué)和幼兒學(xué)習(xí)情況以及教學(xué)計(jì)劃的執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)幼兒常規(guī)管理與教育工作;指導(dǎo)班主任工作，定期考評(píng)考核;指導(dǎo)幼兒園衛(wèi)生保健工作;負(fù)責(zé)幼兒園保育教育質(zhì)量檢測(cè)評(píng)估和幼兒統(tǒng)合素質(zhì)評(píng)價(jià)工作;負(fù)責(zé)學(xué)籍管理工作。

3.教科室

擬訂幼兒園教研工作計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)幼兒園教育科研的日常工作:組織教師研究教學(xué)內(nèi)容，提高保教質(zhì)量;承擔(dān)科研課題的研發(fā)及管理任務(wù);負(fù)責(zé)幼兒園教改與科研工作；總結(jié)推廣教育科研經(jīng)驗(yàn)與成果；完成幼兒園交辦的其他工作事項(xiàng)。

4.總務(wù)安全處

報(bào)訂幼兒園總務(wù)后勤、安全、營(yíng)養(yǎng)工作計(jì)劃，并組織實(shí)施;編制幼兒園經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案并組織實(shí)施;堅(jiān)持按政策規(guī)定收支經(jīng)費(fèi);負(fù)責(zé)幼兒園收費(fèi)的組織、宣傳、協(xié)調(diào)及治理亂收費(fèi)工作;具體負(fù)責(zé)幼兒園園舍、財(cái)產(chǎn)管理、基建和園舍維修工作;會(huì)同教導(dǎo)處管理好圖書(shū);積極改善師幼學(xué)習(xí)、工作、生活環(huán)境;負(fù)責(zé)幼兒園的日常安全管理工作;會(huì)同有關(guān)部門(mén)處理安全事故和突發(fā)事件，認(rèn)真做好幼兒園風(fēng)險(xiǎn)管理與防控工作;完成幼兒園安排的其他工作事項(xiàng)。

5.信息化處

負(fù)責(zé)信息技術(shù)及網(wǎng)絡(luò)與電教設(shè)施的管理和信息化教學(xué)及教學(xué)輔助工作，負(fù)責(zé)教育宣傳和信息管理工作。其主要崗位職責(zé)是負(fù)責(zé)幼兒園信息化建設(shè)的總體發(fā)展規(guī)劃以及所屬設(shè)施運(yùn)行的業(yè)務(wù)管理，制定切實(shí)可行的年度和學(xué)期工作計(jì)劃，制定有關(guān)的規(guī)章制度，并組織實(shí)施。承擔(dān)對(duì)全園教師電教設(shè)備、計(jì)算機(jī)設(shè)備的使用能力的培訓(xùn)與考核工作。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，東河二園所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。東河二園2024年收支預(yù)算總數(shù)5994466元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加91614元，增加是因?yàn)槿藛T增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）收入預(yù)算情況

東河二園2024年收入預(yù)算5994466元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5994466元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

東河二園2024年支出預(yù)算5994466元，其中：基本支出5984466元，占99.83%；項(xiàng)目支出10000元，占0.17%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

東河二園2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)5994466元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加91614元，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入5994466元；支出包括：教育支出4612332元、社會(huì)保障和就業(yè)支出638450元、衛(wèi)生健康支出264847元、住房保障支出478837元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

東河二園2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5994466元，比2023年預(yù)算數(shù)增加91614元，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出4612332元，占76.94%；社會(huì)保障和就業(yè)支出638450元，占10.65%;衛(wèi)生健康支出264847元，占4.42%；住房保障支出478837元，占7.99%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 教育（類(lèi)）幼兒教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4612332元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為638450元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為264847元，主要用于：?jiǎn)挝话匆?guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為478837元，主要用于：?jiǎn)挝话匆?guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

東河二園2024年一般公共預(yù)算基本支出5984466元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)5925030元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)59436元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他交通費(fèi)用等支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

東河二園2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)10000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)10000元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛。

2024年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

2024年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2024年無(wú)預(yù)算安排，與2023年預(yù)算相比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

東河二園2024年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

東河二園2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0元，比2023年預(yù)算一致。

（二）政府采購(gòu)情況

2024年，東河二園安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，東河二園共有車(chē)輛0輛。單位無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

2024年部門(mén)預(yù)算安排車(chē)輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0元。2024年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年?yáng)|河二園開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算5994466元。其中：人員類(lèi)項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算5925030元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算59436元；特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算10000元。因部分項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密，不予公開(kāi)。

十一、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入:指縣財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。主要為學(xué)校根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等。

（三）其他收入：銀行存款利息收入、課時(shí)收入等。

（四）教育（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指為配合財(cái)政業(yè)務(wù)開(kāi)展，用于部門(mén)在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及舉辦財(cái)政管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

（七）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（八）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

（九）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表