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目   錄

一、基本職能及主要工作..............................(3)

（一）東河一園職能簡介..............................(3)

（二）東河一園2024年重點工作........................(4)

二、預算單位構成....................................(6)

三、收支預算情況說明................................(8)

（一）收入預算情況..................................(8)

（二）支出預算情況..................................(8)

四、財政撥款收支預算情況說明........................(8)

五、一般公共預算當年撥款情況說明....................(8)

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況..............(9)

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構情況..................(9)

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況..............(9)

六、一般公共預算基本支出情況說明....................(10)

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明............(10)

八、政府性基金預算支出情況說明......................(11)

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明....................(11)

十、其他重要事項的情況說明........................(11)

十一、名詞解釋....................................(12)

一、基本職能及主要工作

（一）東河一園職能簡介

根據(jù)縣委編辦核定，基本職能職責如下： 

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關幼兒教育的方針、政策以及教教育法規(guī)、規(guī)章，堅持民主管理，依法辦園，堅持正確的辦園方向， 執(zhí)行上級主管部門的指示和決定； 

2.組織制定幼兒園發(fā)展的遠景規(guī)劃、近期目標、學年和學期各項工作計劃以及各項工作指標并組織實施； 

3.加強幼兒園科學管理,實行保育和教育相結(jié)合的原則， 對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展。制定和健全各項規(guī)章制度，規(guī)范辦學行為，實施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學化；

4.尊重兒童的人格尊嚴和基本權利，尊重兒童身心發(fā)展的特點和規(guī)律，為兒童提供健康、豐富的生活和活動環(huán)境；            

5.組織實施校園人文環(huán)境建設，嚴格執(zhí)行幼兒園安全、 衛(wèi)生保健制度，保證幼兒身心健康和生命安全；

6.堅持教書育人、管理育人、服務育人，致力于幼兒園、社會、家庭三結(jié)合教育，充分利用幼兒和社區(qū)資源優(yōu)勢，面向家長開展多種形式的早期教育宣傳、指導等服務，促進幼兒家庭教育質(zhì)量的不斷提高，努力形成良好的育人環(huán)境；

7.貫徹幼兒教育法規(guī)、傳播科學教育理念、開展教育科學研究、培訓師資，發(fā)揮公辦幼兒園的示范、輻射作用。

（二）東河一園2024年重點工作

1.深入貫徹黨的二十大精神，將黨建工作責任落實好，堅持好學黨史、踐行動，持續(xù)深化開展“學黨史，聽黨話，感黨恩，跟黨走”，“紅色星期五”等活動。提高政治站位，壯大黨員教師隊伍，加強黨組織戰(zhàn)斗堡壘、先鋒模范崗建設。

2.深入開展師德師風教育活動，營造風清氣正的教育教學環(huán)境。

3.加強校園文化建設，進一步形成學校特色文化。教育教學工作抓質(zhì)量提升，活動設計豐富多彩，扎實開展“三個一”活動。

4.加強園本課程研發(fā)團隊、班主任團隊發(fā)展，深入實施教師素質(zhì)提升工程，促進教師的專業(yè)成長，建設高素質(zhì)的教師隊伍。

5.加強德育工作、心理健康教育、新教師，各級骨干教師示范課等，做到“五育并舉”。

6.以第七學區(qū)領航學校為契機,提升辦學品質(zhì)，提高規(guī)范化管理水平。

7.開展教學科研常規(guī)活動，努力構建高效課堂，提升教師素質(zhì)。

8.舉辦“四葉草書社”“微光教師”以及各班級圖書角打造評比活動，不斷營造師生讀書氛圍，促進師生共同學習，共同成長。

9.加強教學常規(guī)管理，健全落實“集體備課制度”，穩(wěn)步提高教育教學質(zhì)量。

10.進一步完善德育工程，結(jié)合“社會主義核心價值觀”充實活動內(nèi)容，增強活動實效，促進德育工作再上新臺階。

11.深入開展“學規(guī)月”系列活動，加強對學生的文明禮儀教育。

12.抓好班主任培訓監(jiān)督工作，強化班級管理工作，完善考核細則，加強養(yǎng)成教育培養(yǎng)良好行為習慣。

13.加強安全、法制教育和健康教育，搞好戶外大暢游、早操研發(fā)等活動，做好學校安全保衛(wèi)工作，確保學校無安全責任事故。

14.辦好“書是甜的”讀書節(jié)、“我是生活小能手”自理能力展示節(jié)、“紅城萌娃愛家鄉(xiāng)”遠足節(jié)、“紅色土地，金色童年”藝術節(jié)、“籃球俠暢游記”籃球節(jié),全體幼兒全程參與其中，培養(yǎng)孩子歸屬感、集體榮譽感。

15.加強勞動實踐教育，開辟青青菜園，全面落實教育方針，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展的社會主義建設者和接班人。

17.堅持民主管理、量化管理。堅持用制度管人管事。修訂完善規(guī)章制度，完善學校管理制度匯編。

18.多方籌措，積極申請，傾力協(xié)調(diào)，爭取資源整合，完成咕咕橋、廊橋以及野趣基地的改造，提升辦學條件，改善學校環(huán)境。

二、預算單位構成

我單位為旺蒼縣教育局的下屬二級預算單位，本單位設5個內(nèi)設機構。

1.辦公室(掛黨支部辦公室牌子)

負責職工隊伍建設政治思想等工作;負責整理教師業(yè)務檔案和教育資料;負責組織檢查指導各班幼兒發(fā)展情況評估工作;負責學籍管理工作;負責黨支部和群團的日常工作。

2.保教處

負責擬訂幼兒園保育教育工作計劃，并組織實施;檢查保育教育的實施情況及幼兒生活學習情況，定期對保育教育情況進行指導、考核和評估;組織教師業(yè)務學習、開展教研活動，及時總結(jié)推廣交流經(jīng)驗，提高保教人員業(yè)務水平。負責指導保教人員及時添置玩教具、資料、環(huán)境創(chuàng)設等。

3.教科室  

負責擬訂幼兒園教育科研工作計劃，健全教育科研管理制度并組織實施;加強教育科研課題的管理，健全課題檔案，負責幼兒園教育科研的日常工作;組織教師學習和貫徹《幼兒園工作規(guī)程》《幼兒園教育指導綱要》， 研究教學內(nèi)容，提高教學質(zhì)量;承擔科研課題的校級管理任務;負責幼兒園教改與科研工作;總結(jié)推廣教育科研經(jīng)驗與成果;完成幼兒園交辦的其他工作。

4.總務安全處

負責擬訂幼兒園總務后勤、安全、營養(yǎng)工作計劃，并組織實施;編制幼兒園經(jīng)費預算方案并組織實施;堅持按政策規(guī)定收支經(jīng)費;負責幼兒園收費的組織、宣傳、協(xié)調(diào)及治理亂收費工作;承擔幼兒園校舍、校園地、校產(chǎn)管理、基建和校舍維修工作;會同保教處管理好電教教學器材和圖書;積極改善師生學習、工作、生活環(huán)境; 負責幼兒園的日常安全管理工作;會同有關部門處理安全事故和突發(fā)事件，認真做好校園鳳險管理與防控工作:完成幼兒園安排的其他工作。

5.信息化處

負責校園網(wǎng)絡的各類基礎設施設備維護和安全運行管理;負責校園網(wǎng)IP地址等各類網(wǎng)絡資源的管理;負責對運行在校園網(wǎng)上各類資源的管理，協(xié)調(diào)各部門運行在校園網(wǎng)上的各類管理信息系統(tǒng)，并對資源進行整合;負責幼兒園辦公自動化系統(tǒng)、幼兒園主頁、校園一卡通系統(tǒng)的建設、更新、維護與管理;負責幼兒園錄播教室、“同步課堂”、視頻會議等設施的管理和維護，指導教師將教育信息技術與教學深度融合;負責幼兒園實驗室建設的規(guī)劃和管理使用。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，東河一園所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。東河一園2024年收支預算總數(shù)3873713元,比2023年收支預算總數(shù)減少483359元。

（一）收入預算情況

2024年收入預算3873713元，其中：一般公共預算撥款收入3873713元，占100%；政府性基金預算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預算情況

2024年支出預算3873713元，其中：基本支出3863713元，占99.74%；項目支出10000元，占0.26%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2024年財政撥款收支預算總數(shù)3873713元,比2023年財政撥款收支預算總數(shù)減少483359元，主要原因是退休人員增加，人員經(jīng)費減少。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入3873713元;支出包括：教育支出2948451元、社會保障和就業(yè)支出428064元、衛(wèi)生健康支出176150元、住房保障支出321048元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

東河一園2024年一般公共預算當年撥款3873713元，比2023年預算數(shù)減少483359元，主要原因是主要原因是退休人員增加，人員經(jīng)費減少。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構情況

教育支出2948451元，占76.12%；社會保障和就業(yè)支出428064元，占11.05%;衛(wèi)生健康支出176150元，占4.54%；住房保障支出321048元，占8.29%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育（類）幼兒教育（款）學前教育（項）2024年預算數(shù)為2948451元，主要用于保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為428064元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為176150元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為321048元，主要用于：單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

東河一園2024年一般公共預算基本支出3863713元，其中：

人員經(jīng)費3824178元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離休費、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費39535元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他交通費用等支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

東河一園2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)10000元，其中：公務接待費10000元，公務用車購置及運行維護費0元，因公出國（境）經(jīng)費0元。

（一）公務接待費

公務接待費與2023年預算相比持平。

2024年公務接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費

公務用車購置及運行維護費與2023年預算相比持平。

單位現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛。

2024年未安排公務用車購置費。

2024年安排公務用車運行維護費0元。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

因公出國（境）經(jīng)費與2023年預算相比持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

東河一園2024年無政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

東河一園2024年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2024年，機關運行經(jīng)費財政撥款預算為0元，與2023年預算一致。

（二）政府采購情況

2024年，東河一園安排政府采購預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，東河一園共有車輛0輛。單位無價值200萬元以上的大型設備。

2024年部門預算安排車輛購置經(jīng)費0元。2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2024年東河一園開展績效目標管理的項目9個，涉及預算3873713元。其中：人員類項目6個，涉及預算3824178元；運轉(zhuǎn)類項目2個，涉及預算39535元；特定目標類項目1個，涉及預算10000元。

十一、名詞解釋

（一）財政撥款收入:指縣財政當年安排的財政預算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。主要為學校根據(jù)國家有關部門批準的項目和標準收取的學費、住宿費等。

（三）其他收入：銀行存款利息收入、課時收入等。

（四）教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指為配合財政業(yè)務開展，用于部門在職人員參加相關業(yè)務培訓及舉辦財政管理業(yè)務培訓的經(jīng)費支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

（七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。

（八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（九）基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：部門預算公開表