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目   錄

一、基本職能及主要工作..............................3

（一）單位職能簡(jiǎn)介..................................3

（二）單位2024年重點(diǎn)工作...........................3

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成  ..............................4

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明................................4

（一）收入預(yù)算情況..................................4

（二）支出預(yù)算情況..................................4

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明 ...................... 4

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明....................5

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況..............5

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況..................5

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 ............ 5

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明....................6

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明............6

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明......................7

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明....................7

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 .........................7

十一、名詞解釋  ..................................8

一、基本職能及主要工作

（一）旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心小學(xué)校職能簡(jiǎn)介

1、全面貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)教育科技主管部門(mén)的政策規(guī)定，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培訓(xùn)社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

2、組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。

3、加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)管理。制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實(shí)施管理決策的民主化，方法的定量化和手段的科學(xué)化。

4、組織實(shí)施教育科學(xué)管理，加強(qiáng)對(duì)教師、學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，加強(qiáng)教情學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。

5、堅(jiān)持以人為本，德育為先，堅(jiān)持教書(shū)育人，管理育人，服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。

6、組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)，創(chuàng)建平安和諧校園。

（二）旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心小學(xué)校2024年重點(diǎn)工作

1、組織全體教師學(xué)習(xí)教育局7、8、9號(hào)文件精神，結(jié)合學(xué)校實(shí)際制訂工作計(jì)劃、行事歷等。

2、細(xì)化“教育教學(xué)教研10抓圖譜”，并向全體教職員工明確。

3、加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展和教育扶貧成果。

4、認(rèn)真按照縣教育局“2024年教育工作要點(diǎn)”，扎實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)工作。

5、改變校容校貌，強(qiáng)化校園文化建設(shè)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心小學(xué)校是旺蒼縣教育局下屬的二級(jí)預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、教科室、德育處、總務(wù)安全處、信息化處6個(gè)機(jī)構(gòu)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心小學(xué)校校所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心小學(xué)校2024年收支預(yù)算總數(shù)12002489元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少744769元，主要原因是教師退休及3名教師劃編到張華幼兒園。

（一）收入預(yù)算情況

2024年收入預(yù)算12002489元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入12002489元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2024年支出預(yù)算12002489元，其中：基本支出11994489元，占99.93%；項(xiàng)目支出8000元，占0.07%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算12002489元，比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少744769元，主要原因是教師退休及3名教師劃編到張華幼兒園。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入12002489元，其中：教育支出8234544元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2352009元，衛(wèi)生健康支出503716元，住房保障支出912220元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心小學(xué)校2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款12002489元，比2023年預(yù)算數(shù)減少744769元，主要原因是教師退休及3名教師劃編到張華幼兒園。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出8234544元，占68.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2352009元，占19.6%；衛(wèi)生健康支出503716元，占4.2%；住房保障支出912220元，占7.6%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為8226544元，主要用于發(fā)放教職工基本工資發(fā)放。

（2）教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為8000元，主要用于接待檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老金支出（款）事業(yè)單位離退休（款）2024年預(yù)算數(shù)為1135716元，主要用于退休人員生活補(bǔ)助發(fā)放。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1216293元，主要用于教職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（4）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為503716元，主要用于教職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（5）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為912220元，主要用于教職工住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心小學(xué)校2024年一般公共預(yù)算基本支出11994489元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)11881347元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金支出。

公用經(jīng)費(fèi)113142元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8000元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，與2023年預(yù)算一致；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算8000元，與2023年預(yù)算一致；在執(zhí)行過(guò)程中，我們將嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車(chē)0輛，與2023年預(yù)算一致;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，與2023年預(yù)算一致，無(wú)變化。

1.公務(wù)接待費(fèi)情況

2024年我單位公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算8000元，與2023年預(yù)算一致；在執(zhí)行過(guò)程中，將嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出;計(jì)劃用于執(zhí)行接待各種檢查及按規(guī)定應(yīng)予以接待的對(duì)公業(yè)務(wù)等。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平。

我單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛。

2024年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

2024年未安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2024年我單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，與2023年預(yù)算數(shù)一致。

3.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)情況

2024年我單位因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，與2023年預(yù)算數(shù)一致。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出0元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、2024年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

2、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心小學(xué)校開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè)，涉及預(yù)算12002489元。其中：人員類(lèi)項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算11881347元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算113142元；特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算8000元。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

2、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、教育（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指教育行政單位的基本支出。

7、教育（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指教育部門(mén)學(xué)前教育單位的基本支出。

8、教育（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：指教育部門(mén)初中教育單位的基本支出。

9、教育（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：指教育部門(mén)高中教育單位的基本支出。

10、教育（類(lèi)）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指教育部門(mén)高等教育單位的基本支出。

11、教育（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：指教育部門(mén)其他普通教育類(lèi)的基本支出。

12、教育（類(lèi)）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：指教育部門(mén)中等職業(yè)教育類(lèi)的基本支出。

13、教育（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）：指教育部門(mén)中教師進(jìn)修類(lèi)的基本支出。

14、教育（類(lèi)）教育費(fèi)附加及安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：指教育部門(mén)中其他教育費(fèi)附加類(lèi)的基本支出。

15、教育（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：指教育部門(mén)中其他教育類(lèi)的基本支出。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指教育部門(mén)用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指教育部門(mén)所屬事業(yè)單位用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指教育部門(mén)用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

19、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指教育部門(mén)用于所屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

20、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指教育部門(mén)用于按規(guī)定的工資基數(shù)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。