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目  錄

一、基本職能及主要工作.........................(2)

（一）單位職能簡介.............................(2)

（二）單位2024年重點工作....................(2-3)

二、部門預算單位構成...........................(3)

三、收支預算情況說明...........................(3)

（一）收入預算情況.............................(3)

（二）支出預算情況.............................(3)

四、財政撥款收支預算情況說明.................(3-4)

五、一般公共預算當年撥款情況說明.............(4-5)

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況.........(4)

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構情況.............(4)

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況.......(4-5)

六、一般公共預算基本支出情況說明..............（5)

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明.....(5-6)

八、政府性基金預算支出情況說明.................(6)

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明...............(6)

十、其他重要事項的情況說明...................(6-7)

十一、名詞解釋..............................(7-10) 

一、基本職能及主要工作

（一）四川省旺蒼嘉川初級中學單位職能簡介

1.全面貫徹落實黨和國家的教育方針，認真執(zhí)行國家和上級教育主管部門的政策規(guī)定，堅持社會主義辦學方向，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會主義事業(yè)的建設者和接班人。

2.組織制定學校發(fā)展的遠景規(guī)劃、近期目標、學年和學期各項工作計劃以及各項工作指標并組織實施。

3.加強學校科學管理，制定和健全各項規(guī)章制度，規(guī)范辦學行為，培養(yǎng)良好校風、教風、學風，實施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學化。

4.組織實施教育教學管理，加強對教師、學生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務能力，培養(yǎng)合格人才。嚴格執(zhí)行國家課程計劃，開齊課程，開足課時，加強教情學情分析與研究，提高教育教學效益。

5.堅持以人為本、德育為先，堅持教書育人、管理育人、服務育人，致力于學校、社會、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。

6.組織實施校園人文環(huán)境建設，創(chuàng)建平安和諧校園。

（二）2024年重點工作

1、 努力創(chuàng)新發(fā)展基礎教育，為國育人，為黨育才；

2、進一步加強領導班子建設；

3、加強教職工思想政治工作；

4、深化德育工作；

5、夯實教學與教研工作；

6、強化安全和總務工作；

7、推進綜治維穩(wěn)、檔案和群團等工作。

二、部門預算單位構成

四川省旺蒼嘉川初級中學校，下屬二級預算單位0個。總編制75名，其中行政編制 3 名，機關工勤編制 3 名，事業(yè)編制75名。在職人員總數(shù) 75人，其中：事業(yè)人員 75 人。             

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，嘉川中學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入12313966；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)。本單位2024年收支預算總數(shù)12313966元,比2023年收支預算總數(shù)增加595632元，主要原因是教職工增加了。

（一）收入預算情況

2024年收入預算12313966元，其中：一般公共預算撥款收入12313966元，占100%。

（二）支出預算情況

2024年支出預算12313966元，其中：基本支出12307966元，占99.99%。項目支出6000元，占0.01%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2024年財政撥款收支總預算12313966元，比2023年財政撥款收支預算總數(shù)增加595632元，主要原因是教職工增加了。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入12313966元、政府性基金預算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元。支出包括：教育支出 8813687元、社會保障和就業(yè)支出1996572元、衛(wèi)生健康支出 534146 元和住房保障支出969561元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2024年一般公共預算當年撥款12313966元，比2023年預算數(shù)增加595632元，變動的主要原因是工資福利支出等人員經(jīng)費預算正常增加。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構情況

教育支出 8813687元，占72%；社會保障和就業(yè)支出1996572 元，占16%；衛(wèi)生健康支出 534146 元，占4%；住房保障支出969561元，占8%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

（1）教育（類）普通教育（款）初中教育（項）2024年預算數(shù)為8813687元，主要用于中學教育發(fā)展支出。
  （2）教育（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 （款）事業(yè)單位離退休（項）2024年預算數(shù)為703824元，主要用于退休人員生活補助支出。
  （3）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 （款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為1292748元，主要用于教職工養(yǎng)老保險費支出。
  （4）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為534146元，主要用于教職工醫(yī)療保險費支出。
  （5）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為969561元，主要用于教職工住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

嘉川中學2024年一般公共預算基本支出12307966元，其中

人員經(jīng)費12188124元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離休費、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費119842元，主要包括：工會經(jīng)費和福利費支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

2024年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算6000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，與2023年預算一致；公務接待費預算6000元，與2023年預算一致；在執(zhí)行過程中，我們將嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約、嚴格控制三公經(jīng)費支出;公務用車運行維護費預算0元，保有公務用車0輛，與2023年預算一致;公務用車購置費預算0元，與2023年預算一致，無變化。

1.公務接待費情況

2024年本單位公務接待費預算6000元，與2023年預算一致；在執(zhí)行過程中，我們將嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約、嚴格控制三公經(jīng)費支出;計劃用于執(zhí)行接待各種檢查及按規(guī)定應予以接待的對公業(yè)務等。

2.公務用車購置及運行維護費情況

公務用車購置及運行維護費與2023年預算相比持平。

單位現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛。

2024年未安排公務用車購置費。

2024年未安排公務用車運行維護費，我校無公務用車。

2024年我校公務用車購置及運行維護費預算0元，與2023年預算數(shù)一致。

3.因公出國（境）經(jīng)費情況

2024年我校因公出國（境）經(jīng)費0元，與2023年預算數(shù)一致。

八、政府性基金預算支出情況說明

2024年政府性基金預算撥款安排的支出0元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2024年國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出0元，其中：社會保障和就業(yè)支出0元、國有資本經(jīng)營預算支出0元。

十、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費

無機關運行經(jīng)費。

2.政府采購情況

2024年，安排政府采購預算0元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2024年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺。

4.績效目標設置情況

2024年嘉川中學開展績效目標管理的項目 9 個，涉及預算12313966元。其中：人員類項目6個，涉及預算12188128元；運轉(zhuǎn)類項目2個，涉及預算119842元；特定目標類項目1個，涉及預算6000元。

十一、名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年安排的財政預算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

2、基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6、教育（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：指教育行政單位的基本支出。

7、教育（類）普通教育（款）學前教育（項）：指教育部門學前教育單位的基本支出。

8、教育（類）普通教育（款）初中教育（項）：指教育部門初中教育單位的基本支出。

9、教育（類）普通教育（款）高中教育（項）：指教育部門高中教育單位的基本支出。

10、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指教育部門高等教育單位的基本支出。

11、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：指教育部門其他普通教育類的基本支出。

12、教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）：指教育部門中等職業(yè)教育類的基本支出。

13、教育（類）進修及培訓（款）教師進修（項）：指教育部門中教師進修類的基本支出。

14、教育（類）教育費附加及安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：指教育部門中其他教育費附加類的基本支出。

15、教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：指教育部門中其他教育類的基本支出。

16、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指教育部門用于實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指教育部門所屬事業(yè)單位用于實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指教育部門用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指教育部門用于所屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費。

20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指教育部門用于按規(guī)定的工資基數(shù)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。